第一部分龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系，全面完成农村土地承包经营权证填发工作；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强村集体经济组织财务和资产管理及农村财务审计，防止集体资产流失。

（2）以促进农民增收为主线，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为家庭经营提供优质丰富的服务。

（3）开展好农村经济统计调查工作，加强基层情况、基础数据、基础资料三项建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极完成扶贫攻坚工作

今年是龙陵县脱贫攻坚的关键之年，全县的各项工作以脱贫攻坚工作为中心，我站的工作也是围绕脱贫攻坚工作开展，全站职工共帮扶碧寨乡三家村25户农户，今年以来全站职工共深入农户家中开展三同及调查分析、感恩教育、围绕“两不愁、三保障”进行短板清除等各项工作9次，72人次，积极配合三家村村委会开展工作，完成了各级交办的任务。

2、农民收入倍增行动达到预期增幅

据统计分析，2018年全县农村常住居民人均可支配收入10629元，同比增加922元，增9.5%。

3、农村土地承包经营权确权工作圆满完成

全县完成确权的乡镇为10个、村（社区）120个，村民小组为1640个，签订土地承包合同64242份，合同签订率达100%；颁发经营权证书64242本，登记确权647153宗，确权面积1119027.93亩。建立了县级土地确权数据库和信息管理系统并已基本通过质检并完成了农业部的汇交工作；确权技术档案收集整理完成，形成了较为完整的土地确权成果档案资料。有效化解了众多承包土地矛盾纠纷，保障了农民群众合法权益，促进了农村经济社会稳定发展，得到了各级领导的充分肯定和农民群众的认可与欢迎。农村土地确权工作的顺利开展，为我县的农村综合改革和下一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础。

4、创新土地流转机制建设进展顺利

2018年计划新增规模化流转农村耕地1.42万亩，实际完成流转面积1.85万亩，总流转面积达8.11万亩，完成全年计划1.42亩的130.3%，超任务30.3%。一是及时启动“田保姆”耕作方式的试点。二是建立“三权”抵押贷款工作机制。三是建设好经营权流转后备库建设。

5、村级会计委托代理工作

全县共有10个乡（镇）、121个村（社区）、1642个村民小组已实行村、组财务乡镇代管服务工作，分别占全县乡镇、村、组数的100%、100%和100%。主要措施是：一是成立机构，加强组织保障。二是加强宣传，认真落实政策。三是加强监管，落实各项制度。

6、农民负担监督管理工作正常开展

一是工作机制不断得到完善。县、乡两级均把减轻农民负担工作纳入党委政府的重要议事日程，调整了领导机构，充实了工作人员，认真履行工作职责。落实减轻农民负担五项制度，加大宣传，强化服务，提高农民的自我保护意识。在全县建立50户农民负担监测户，对农民的各项负担进行全面监测。二是积极开展涉农收费专项治理，严格规范涉农价格收费行为，我县除明文规定且有公示牌公示的正常收费外无其他收费，乱收费问题得到根本治理。三是坚决贯彻执行“一事一议”筹资筹劳及财政奖补政策，省审定人均筹资不得超40元，劳均筹劳不得超过10个标准工日，经查，所有项目点均没有超出限定标准，不存在强行以资代劳等现象，没有出现超范围、超限额筹资的行为。四是强农惠农政策得到落实，各项资金及时足额兑付到位。五是检查工作日常化，县减负办共开展检查1次。

7、农村承包土地纠纷仲裁工作

一是仲裁庭建设。龙陵县农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目属于全国1204个项目县之一，农业部于2014年底批复同意建设，批复建设内容为一庭三室，建设规模为：建设三层调解仲裁综合楼1幢，建筑面积596.97平方米（一楼为仲裁庭、二楼为交易中心，三楼为档案室、案件受理室、会商调解室），购置桌椅8组、椅子60把、档案密集架80个。项目总投资159.7万元，其中综合楼主体工程投资111.9万元，其他附属工程投资47.8万元。现主体工程已完工，预计近期能投入使用。二是纠纷调解仲裁工作，共调解农村承包土地纠纷72起，仲裁1起。

8、巩固提升农村集体经济

经过努力，2016年我县全面实现了消除空壳村的任务。今年的主要任务是巩固提升，一是采取股份合作壮大村集体经济。充分利用“红色股份”等资金与专业大户、家庭农场、专业合作社、公司等多渠道合作，联合发展养殖、种植等方式进行利益分成，增加村集体收入。如龙新乡黑山村、象达乡大场村以集体资源与县黄龙玉开发公司入股，每年分成收入都在50万元以上；腊勐乡松山村采取“红色股份”合作，发展养牛项目效益较好；勐糯镇海头村利用扶持资金10万元于公司入股，年收益1万元以上。二是通过发展产业、开发资源壮大集体经济。在发展壮大村集体经济工作中，通过大力发展农业产业，增加村级收入。如发展烤烟和甘蔗产业，返利于村集体。三是土地流转适度规模经营，公司返利于村集体，如勐糯镇流转上万亩土地给公司用于发展储橙。四是开发资源壮大村集体经济，如黄草坝村热泉资源，村集体年收入在7万元以上。

9、农经统计工作按时完成

农经统计是农经站的基础性工作，我站严格按市站及省站的要求及时上报云南省农村入户调查表、农村固定观察点、物价调查点、农民负担监测点、农民收入情况预测表、发展壮大集体经济进度表、农村经营管理情况表、农民专业合作社统计表、仲裁庭建设进度表等各种报表，同时及时对各项工作进行总结并及时上报，通过努力，农经基础性工作按时按质完成，得到了各级的好评。

10、加强农经工作的宣传

为推进龙陵农村经济经营管理工作的全面开展，宣传农经工作，2018年云南省农业信息网、龙陵县农业信息网农经动态专栏采用农经信息11条，有效推动了龙陵农村经营管理工作的全面开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农村经营管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2018年度收入合计1,098,360.28元。其中：财政拨款收入1,098,360.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12486.92元，增长1.15%，主要原因是：

1、2019999一般公共服务（类）支出比上年减少48000元，原因是本年度未发生此项奖励绩效及改革性补贴调资的支出；

2、2080502事业单位离退休（类）支出比上年减少10884元，原因是2017年单位遗属生活补助支出在此项列支，2018年转为2080801死亡抚恤（类）支出；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年增加7289.6元，原因是人员调资引起基本养老保险缴费基数提高；

4、2080801死亡抚恤（类）支出比上年增加16224元，原因是2017年单位遗属生活补助支出在2080502事业单位离退休（类）列支，2018年转为2080801死亡抚恤（类）支出；

5、2130101行政运行（类）支出比上年减少30000元，原因是本年度上级未安排实施此项目；

6、2130104事业运行（类）支出比上年增加131857.32元，原因是人员调资、事业人员奖励性补贴增加等；

7、2130106科技转化与推广服务（类）支出比上年减少44000元，原因是本年度上级未安排实施此项目；

8、2130701对村级一事一议的补助（类）支出比上年减少10000元，原因是本年度上级未安排实施此项目；

二、支出决算情况说明

龙陵县农村经营管理站2018年度支出合计1,098,360.28元。其中：基本支出1,098,360.28元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12486.92元，增长1.15%，主要原因是：

1、201（类）一般公共服务支出比上年减少48000元，原因是本年度未发生此项奖励绩效及改革性补贴调资的新增支出；

2、208（类）社会保障和就业支出比上年增12629.6元，原因是死亡抚恤标准提高、基本养老保险缴费基数提高;

3、213（类）农林水支出比上年增47857.32元，主要是行政运行支出减少30000元，减少的原因主要本年度上级未安排实施此项目；事业运行支出增加131857.32元，增加的原因主要是人员调资，事业人员奖励性补贴增加等；科技转化与推广服务支出减少44000元，减少的原因主要本年度上级未安排实施此项目；对村级一事一议的补助支出减少10000元，减少的原因主要本年度上级未安排实施此项目；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县农村经营管理站单位正常运转的日常支出1,098,360.28元。比上年增加12486.92元，增长1.15%，主要原因是：

1、2019999一般公共服务（类）支出比上年减少48000元，原因是本年度未发生此项奖励绩效及改革性补贴调资的新增支出；

2、2080502事业单位离退休（类）支出比上年减少10884元，原因是2017年单位遗属生活补助支出在此项列支，2018年转为2080801死亡抚恤（类）支出；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出比上年增7289.6元，原因是人员调资引起基本养老保险缴费基数提高；

4、2080801死亡抚恤（类）支出比上年增16224元，原因是2017年单位遗属生活补助支出在2080502事业单位离退休（类）列支，2018年转为2080801死亡抚恤（类）支出；

5、2130104事业运行（类）支出比上年增131857.32元，原因是人员调资、事业人员奖励性补贴增加等；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36%；人均130927.84元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64%，人均6367.20元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县农村经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少84000元，增长-100%，主要原因是:

1、2130101行政运行（类）支出比上年减少30000元，原因是本年度上级未安排实施此项目；

2、2130106科技转化与推广服务（类）支出比上年减少44000元，原因是本年度上级未安排实施此项目；

3、2130701对村级一事一议的补助（类）支出比上年减少10000元，原因是本年度上级未安排实施此项目；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,098,360.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加12486.92元，增长1.15%，主要原因是:

1、201（类）一般公共服务支出比上年减少48000元，原因是本年度未发生此项奖励绩效及改革性补贴调资的新增支出；

2、208（类）社会保障和就业支出比上年增12629.6元，原因是死亡抚恤标准提高、基本养老保险缴费基数提高;

3、213（类）农林水支出比上年增47857.32元，主要是行政运行支出减少30000元，减少的原因主要是本年度上级未安排实施此项目；事业运行支出增加131857.32元，增加的原因主要是人员调资，事业人员奖励性补贴增加等；科技转化与推广服务支出减少44000元，减少的原因主要是本年度上级未安排实施此项目；对村级一事一议的补助支出减少10000元，减少的原因主要是本年度上级未安排实施此项目；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出155,317.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于事业单位离退休支出1200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出137893.6元，死亡抚恤资金16224元;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出943,042.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%，主要用于工资支出542011元、绩效工资支出337740元、其他社会保障缴费支出13554.11元、办公费支出21337.36元、水费支出2911元、电费支出905.53元、邮电费支出2892元、差旅费支出2270元、维修（护）费支出5140元、会议费支出240元、工会经费支出12091.68元、其他交通费支出1950元;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次;

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆;

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆;

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）;

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人;

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农村经营管理站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元,主要原因是：我单位为全额拨款的事业单位，所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县农村经营管理站部门资产总额208,011.13元，其中，流动资产59,843.13元，固定资产148,168.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,585.00元，其中;流动资产减少69,585.00元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	208011.13	59843.13	148168				148168
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年我单位没有项目资金，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。