第一部分龙陵县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织有关茶叶技术培训。积极引进茶树优良品种进行示范推广。繁育优良品种无性系茶苗，科学调整茶园品种结构。

2、搞好全县茶叶生产的科学技术试验、示范、推广工作，开展茶叶科学技术的宣传普及和技术咨询服务工作。

3、创办科技示范基地，建立茶叶科技示范村（户），促进茶叶良种良法，提高产业效益。

4、指导全县各乡（镇）茶叶新植、低改技术，促进农民增加经济收入。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、 龙陵县茶叶产业发展现状及完成情况

（一）现状及完成情况

龙陵县茶产业在历届县委、县政府的重视、扶持下，通过广大茶农的努力，到2018年末，全县茶叶种植面积10.92万亩，采摘面积9.4万亩，分布在10乡镇116个村，受益农户3.6万户13.15万人。2018年加工干茶7511吨，实现茶叶综合产值50008.5万元（其中农业产值18163.8万元；工业产值18000.7万元；第三产值13844万元），2018年毛茶平均销售24.18元/kg，普通毛茶鲜叶收购价最高20元/公斤，最低收购价2.20元/公斤，平均收购价5.75元/公斤（含古树茶鲜叶收购价的平均值）；珍稀白茶鲜叶最高收购价120元/公斤，平均收购价75元/公斤；县级新培植了龙陵县百福藏仓茶厂，巩固提升了松山龙魁茶叶有限责任公司省级龙头企业和龙陵县小河茶厂市级龙头企业，扩大了珍稀白茶系列高端绿茶产品和大叶种良种高端工夫红茶、紫娟礼品茶产品,逐步转型开发手工晒青茶。

（二）开展的重点工作

1、结合扶贫攻坚工作，制定了全县茶叶重点乡镇茶叶产业增收助脱贫技术措施。

2、指导茶企茶叶生产产品转型加工，主要指导建盖日工萎凋大棚进行专业普洱茶加工制作。

3、以市场为导向，指导茶企CTC 红碎茶改变加工季节，2018年从春茶开始加工CTC 红碎茶，重点提升了CTC 红碎茶质量，春CTC 红碎茶销售单价达到22—25元/kg,较夏茶CTC 红碎茶15—18元/kg单价提升了7元/kg，CTC 红碎茶取得了好的经济效益。

4、开展茶叶产业技术培训10期，共培训茶农和茶企540余人，发放技术手册（优质茶叶生产技术）500本，普景、雪芽茶叶良种及茶叶病虫害宣传手册2050份，整合农技推广培训项目，组织县内茶企及茶叶种植大户共14人到临沧参加茶叶茶叶专业技术培训，重点参观了临沧4个茶园规范化管理及茶叶加工制作，使茶企人员开拓了视野，逐渐改变了龙陵县茶叶加工理念，为茶叶产品转型奠定了基础。

二、采取的主要工作措施

（一）健全管理机构，加强领导。县级成立了以分管农业副县长为组长，县组织部长为副组长，政协副主席协调抓茶叶生产和相关职能部门领导为成员的县茶叶工作领导小组，下设办公室在农业局，由农业局长任办公室主任，全县10个乡镇相应成立了由乡镇分管领导任组长，相关单位为成员的乡镇茶叶产业工作领导小组主抓茶叶生产。

（二）培植龙头，增强产业抗风险能力。产业的发展必须有龙头企业的拉动，县委、县政府结合龙陵县茶叶生产实情，定位培植扶持省级龙头企业振兴茶厂重点开发传统绿茶和CTC红碎茶基地建设和生产加工；龙陵县松山龙魁茶叶有限责任公司重点开发名特新珍稀白茶基地建设和打造龙陵县高端绿茶产品；龙陵县小河茶厂重点开发云南大叶良种茶基地建设和高端工夫红茶系列产品，做到在稳定传统绿茶、CTC红碎茶、普洱茶生产的基础上，创新研制开发珍稀白茶和高端红茶，实现企业、茶农双赢，提高产业抗风险能力。

（三）科学规划，合理布局，探索新发展模式推广茶叶新品种。在规划发展上按照产业化、标准化、规范化、集约化原则进行规划，规划坚持与项目、区位优势、示范带动性及农民的生产积极性相结合。在科学管理好现有茶园的基础上，龙陵县镇安镇振兴茶厂，建设好镇安镇三岔河水库新植普景1号良种基地茶园建设，打造出龙陵县集观光、旅游、体验加工一体化的现代化庄园型茶园基地;龙陵县松山龙魁茶业有限公司选定品种为珍稀白茶，采用“定向扶持、定向收购、定向服务”的运作模式。龙陵县小河茶厂品种定位为香归银毫和紫娟品种，采取“公司＋基地＋农户”的运作模式，无偿提供种苗、薄膜、生态肥等生产资料进行新植发展。

（四）制定生产技术方案，编制茶叶工作流程表。茶叶技术部门针对茶叶实情，制定了茶园低改、标准茶园建设、新植茶园技术方案及依据茶叶生产特性编制了切实可行的工作流程。做到全年生产过程中有技术方案，在生产的不同时期按工作流程有序开展。达到全年抓茶叶工作措施有依据，技术有操作性，工作流程结合实际具有督促性。

（五）逐级召开专题会议，举办样板带动全县发展。为切实抓好2018年各项茶叶生产工作，县委、县政府于年初组织召开了全县茶叶专题工作会议，结合龙陵县扶贫重点工作安排布置了2018年茶叶生产，同时抽调县、乡两级茶叶专职工作队员吃驻到村，指导产业扶贫到地块。

（六）加强监督检查，促进措施落实。全年由茶叶领导小组和产业办工作人员分阶段定期不定期的到各乡镇、到地块督促检查茶叶茶叶扶贫工作，较好地促进了全县茶叶产业工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县茶叶技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计989,147.76元。其中：财政拨款收入989,147.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加125,557.52元，增长14.54%，其中：基本支出收入增125,557.52元，主要为：工资福利支出增102,991.80元，商品和服务支出增22,565.72元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计989,147.76元。其中：基本支出989,147.76元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加125,557.52元，增长14.54%，其中：基本支出增125,557.52元，主要为：工资福利支出增102,991.80元，商品和服务支出增22,565.72元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县茶叶技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989,147.76元。与上年对比增加125,557.52元，增长14.54%。

1.2019999其他一般公共服务支出（类）支出，比上年减少42000元；

2.2080502事业单位离退休（类）支出，比上年增加1200元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出，比上年增加12482.4元；

4.2130104事业运行（类）支出，比上年增加153875.12元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县茶叶技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出989,147.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加125,557.52元，增长14.54%。主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）支出，比上年减少42000元；

2.2080502事业单位离退休（类）支出，比上年增加1200元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出，比上年增加12482.4元；

4.2130104事业运行（类）支出，比上年增加153875.12元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128,649.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出128649.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出860,498.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于事业运行支出860498.16元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为805.00元，完成预算的80.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为805.00元，完成预算的80.5%。2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少295.00元，下降26.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少295.00元，下降26.82%。2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出805.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元。

3.公务接待费支出805.00元。其中：

国内接待费支出805.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出，我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，所以与上年相比略有减少。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县茶叶技术推广站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县茶叶技术推广站部门资产总额322,576.00元，其中，流动资产399.00元，固定资产322,177.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161,053.42元，其中;流动资产减少165,453.42元，固定资产减少4,400.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	322,177.00		322,177.00				322,177.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48000元,其中：政府采购货物支出48000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。主要用于：采购制作古茶树保护宣传牌等。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 1.项目名称2.项目基本情况 3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况4.项目绩效实现情况（1）项目资金情况①项目资金到位情况。②项目资金执行情况。 ③项目资金管理情况。（2）项目绩效指标完成情况 ①产出指标完成情况。 ②效益指标完成情况。 ③满意度指标完成情况。5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施6.绩效自评结果 7.结果公开情况和应用打算8.绩效自评工作的经验、问题和建议 9.其他需说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称2.部门基本情况（1）部门概况 （2）部门绩效目标的设立情况（3）部门整体收支情况 （4）部门预算管理制度建设情况3.绩效自评工作情况 1）绩效自评目的 （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）（3）自评组织过程4.评价情况分析及综合评价结论 （1）投入情况分析 （2）过程情况分析 （3）产出情况分析（4）效果情况分析5.存在的问题和整改情况 6.绩效自评结果应用7.主要经验及做法8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。