第一部分 龙陵县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农机安全监理站概况

一、主要职能：促进全县农业机械化又好又快发展，在省、市、县上级部门的领导下，根据农机安全生产相关文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合我县农机安全监理工作实际，紧紧围绕龙陵县2018年农机工作计划全面开展好我县农机安全生产工作，隶属县农业局、财政全额拨款的事业单位。

部门基本情况

1、机构情况:有事业机构1个，独立报送单户报表的单位1个；

2、机构人员情况：本站现有在职人员5人,其中公务员4人，工勤人员1人，退休人员4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

当年取得的主要事业成效

（一）常规业务办理：截至2018年12月10日，我县实际在册拖拉机4872台，新注册拖拉机74台（挂牌率100%），实检验拖拉机4065台，检验率达92％，拖拉机辖区内过户登记401台/次、辖区外转籍198台次,变更1210台次，注销拖拉机登记27台次；在册拖拉机驾驶员6093人（持证率100%），驾驶证适时审验760/本；农机安全生产形势平稳发展，没有发生统计范围内的拖拉机死亡事故；全县微耕机在册统计9680台。

（二）下乡开展便民服务39天次，出动监理人员158人次，出动监理用车39车次，发放《拖拉机年度检验通知书》2000余份。制作固定式“严禁拖拉机载人”宣传牌50块,分别设立在各乡镇路段醒目处，共开展现场农机安全宣传37次，发放农机安全宣传资料20000余份，发放农机安全短信5000人次，60000多人受益，召开乡镇农机安全生产座谈会50次，参加人数1600余人。

(三）全年在检农用拖拉机交强险投保率为100%。

（四）拖拉机喷涂“严禁违法载人”、粘贴拖拉机反光条达100%。

（五）按时上报各种报表，按时完成上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农机安全监理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（以上九表，详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计792,277.32元。其中：财政拨款收入792,277.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少57567.48元，减少6.77%，主要原因分析：

1.2019999一般公共服务支出减少收入97125元.

2.2080502事业单位离退休费减少收入4404元.

3.2080505基本养老保险缴费减少11141.2元.

4.2080801死亡抚恤新增收入8112元.

5.2130101行政运行增加100982.24元.

6.2130104事业运行减少23991.52元.

7.2130110执法监管减少30000元.

二、支出决算情况说明

6.2018年度支出合计792,277.32元。其中：基本支出792,277.32元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少145117.48元，减少15.48%，主要原因分析：

1.2019999一般公共服务支出减少收入97125元.

2.2080502事业单位离退休费减少收入4404元.

3.2080505基本养老保险缴费减少11141.2元.

4.2080801死亡抚恤新增收入8112元.

5.2130101行政运行增加100982.24元.

6.2130104事业运行减少23991.52.

7.2130110执法监管减少30000元.

8、2130106科技转化与服务减少87550元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出792,277.32元。与上年对比减少145117.48元，减少15.48%，主要原因分析：

1.2019999一般公共服务支出减少收入97125元.

2.2080502事业单位离退休费减少收入4404元.

3.2080505基本养老保险缴费减少11141.2元.

4.2080801死亡抚恤新增收入8112元.

5.2130101行政运行增加100982.24元.

6.2130104事业运行减少23991.52。

7.2130110执法监管减少30000元。

8、2130106科技转化与服务减少87550元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少117550元，减少100%，主要原因分析：没有争取到上级项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出792,277.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少145114.48元，减少15.48%，主要原因分析：

1.2019999一般公共服务支出减少收入97125元.

2.2080502事业单位离退休费减少收入4404元.

3.2080505基本养老保险缴费减少11141.2元.

4.2080801死亡抚恤新增收入8112元.

5.2130101行政运行增加100982.24元.

6.2130104事业运行减少23991.52.

7.2130110执法监管减少30000元.

8、2130106科技转化与服务减少87550元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出792277.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于退休职工工资福利支出（其中：工资支出：87790.00元；离退休公务经费：1600.00元）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出702,887.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于行政运行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1740.00元，支出决算为1,640.00元，完成预算的94.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,640.00元，完成预算的94.25%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,794.00元，下降52.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,794.00元，下降52.24%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,640.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出1,640.00元。主要用于燃料费及过路费支出。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1,640.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农机安全监理站部门2018年机关运行经费支出52,902.70元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县农机安全监理站部门资产总额742,111.06元，其中，流动资产120,106.06元，固定资产622,005.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410,586.83元，其中;流动资产减少410,586.83元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	742111.06	120106.06	622005	279579	127000		215426
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

5.存在的问题和整改情况

6.绩效自评结果应用

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。