第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县畜禽品种资源,饲草饲料资源的保护及合理开发利用。

2.负责畜牧科技技术推广,培训。.

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广,畜牧业产业化经营及管理等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、产值产量情况

2018年末，完成畜牧业产值10.6亿元，同比增0.63亿元，增长6.31%。完成县级计划任务的100.0%。完成肉类总产量达3.97万吨，同比增0.57万吨，增长16.76%；完成县级任务100.0%。禽蛋产量达0.13万吨,增长8.3%。

2、存栏和出栏增长幅度较大

2018年末大牲畜、猪、羊和禽存栏分别达16.13万头（匹）（其中：牛15.05万头。黄牛存栏10.86万头，黄牛能繁母牛3.31万头；水牛4.19万头，水牛能繁母牛1.34万头；马0.0233万头；驴0.24万头；骡0.34万头）、35.48万头、17.02万只和109.67万只, 同比分别增1.23万头（匹）、1.46万头、1.16万只和2.59万只，分别增长8.26%、4.3%、7.3%和2.4%。大牲畜、猪、羊和禽出栏分别达4.27万头（匹）42.05万头、16.42万只和109.49万只, 同比分别增0.39万头、1.78万头、1.0万只和0.91万只，分别增长10.05%、4.42%、6.5%和0.83%。

3、畜禽品种改良工作

（1）猪品种改良

2018年末全县完善了县乡良种猪供精网点建设，猪的改良工作基本覆盖全县，同时加大了LY二元杂母本的推广力度，形成了以县良种猪扩繁场为中心，乡（镇）供精点为枢纽和以村改良点为基础的杂交改良推广体系。全县10个乡镇共有15个猪人工授精站点，有种公猪560头，其中猪人工授精站点有55头，共完成猪杂交改良2.2万窝，其中，本交0.95万窝，人工授精1.25万窝。

（2）牛的改良

牛的杂交改良以勐糯优良高峰黄牛种公牛和本地母牛进行本交为重点，积极推行肉牛冻精改良。引进西门塔尔、云岭牛、短角牛、安格斯等优质肉牛品种冻精，推广冻精改良，生产优质杂交肉牛。水牛上引进摩拉、泥里-拉菲对本地水牛进行杂交改良；全年购进液氮3600立升，购进么拉水牛细管冻精800支、西门塔尔、安格斯、短角牛细管冻精7200支、冻改器械一批,9个冻改点共完成配种3657头﹙其中：黄牛3063头，水牛594头﹚，受胎2075头﹙其中：黄牛1780头，水牛295头﹚，产杂交犊牛1325头﹙其中：黄牛1101头，水牛224头﹚。

（3）龙陵黄山羊的产业发展

龙陵黄山羊产业发展。2018畜牧站认真落实中共龙陵县委、龙陵县人民政府办公室《龙陵县2017年龙陵黄山羊产业发展重点工作及任务分解方案》精神，加快工作进度，促进龙陵黄山羊产业发展。2018 年末龙陵黄山羊存栏16.7 万只比2016年增加2.34 万只，能繁母羊存栏达8.5 万只，出栏16.1万只，肉产量2800吨，产值1.5亿元。发展养羊专业合作社1个，新建标准化规模养殖场（小区）4个，培育重点户28户、养殖大户175 户、舍饲养殖户136户,扶持922户建档立卡贫困户。

4、饲草饲料技术推广及草原管理工作

经国务院批准，“十三五”期间，启动实施新一轮草原生态保护补助奖励政策。农业部、财政部共同制定了《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》。2018年草原生态保护补助奖励政策全县涉及草原宗地61779宗，面积78.33万亩（其中，禁牧面积10.15万亩，禁牧补贴为每亩7.5元；草畜平衡面积68.18万亩，草畜平衡奖励为每亩2.5元），奖补资金每年246.575万元，5年合计1232.875万元，奖补资金由财政将兑付到农户的“一卡通或银行卡”中，草原家庭承包及草原生态保护补助奖励工作惠及涉及全县10个乡镇，82个村，1600个村民小组，14894户农户，65604人。

5、2018年基屋农技推广项目黄山羊养殖筛选示范户170户，分布全县9个乡镇50个自然村，同时辐射带动了1560户养殖户发展龙陵黄山羊产业，示范户存栏达10862只；黄山羊养殖技导员下乡指导完成100天，完成任务的100%；建设示范牌一块，黄山羊养殖科技培训4次，组织展示活动4次；共培训400多人次。基地购买种公羊25只发放23户养殖户，购买牛羊舔砖50件，购买羊饲料50件，分别发放到48户养殖户中。养殖本地纯种黄山羊5650只，占计划养殖4500只的125%，经过按好、中、差抽样称种，黄山羊单只平均重为36.5公斤，比全县的单只平均重30.5公斤增6公斤，增20%，由于黄山羊的价格统一，因此，单只产值增长同为20%。

6、龙陵县2018年度市级财政扶贫中华蜜蜂养殖项目

项目涉及碧寨、龙山、象达、镇安4个乡镇5个村民委员会12个村民小组。扶持农户100户，每户扶持养殖中华蜜蜂5箱，每箱补助800元，其中，每群蜜蜂补助600元，每个蜂箱补助200元，共计500箱，其中碧寨78户、龙山10户、象达11户、镇安1户。通过项目实施，增加科技投入，科学养蜂，每群蜜蜂每年取蜜2次，产量至少5㎏，每群蜜蜂年产值600元，可实现产值30万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县畜牧工作站。

2.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2018年度收入合计1,565,578.00元。其中：财政拨款收入1,565,578.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增343,548.44元，增长28.11%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增203,987.44元;

2.新增死亡人员抚恤金和丧葬补助费139,561.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2018年度支出合计1,565,578.00元。其中：基本支出1,565,578.00元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增288,548.44元，增长22.60%，主要原因为:

1.增加养老保险和调资增加资金，新增148,987.44元;

2.新增死亡人员抚恤金和丧葬补助费139,561.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,565,578.00元。与上年对比增288,548.44元，增长22.60%，主要原因为:

1.增加养老保险和调资增加资金，新增148,987.44元;

2.新增死亡人员抚恤金和丧葬补助费139,561.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31%，人均134,226元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69%，人均8,098.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减55,000.00元，减100%，主要原因为:

1.2018年项目资金在局本级列支；

2......

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,565,578.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增288,548.44元，增长22.60%，主要原因为:

1.增加养老保险和调资增加资金，新增148,987.44元;

2.新增死亡人员抚恤金和丧葬补助费139,561.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出309,773.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出资金170,212.80元，退休人员死亡人员抚恤金和丧葬补助费139,561.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,255,804.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。其中：事业运行资金1,255,804.20元，主要用于人员工资和公务费支出1,255,804.20元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县畜牧工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000元，支出决算为24,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算为17,000.00元，与预算数持平；

（2）公务接待费支出决算为7,000.00元，与预算数持平。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,000.00元，增加4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,002.8元，增加13.35%；公务接待费支出决算减少994.71元，减少12.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算增加2,002.8元，为车辆维修增加2,002.8元；

（2）公务接待费支出决算减少994.71元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,000.00元，占70.83%；公务接待费支出7,000.00元，占29.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（畜牧技术推广相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,000.00元。其中：

国内接待费支出7,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（畜牧技术推广相关工作等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县畜牧工作站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县畜牧工作站部门资产总额1,577,007.27元，其中，流动资产701,798.38元，固定资产875,208.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加276,716.62元，其中;流动资产增加246,336.62元，固定资产增加30,380元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计59,100.00元，其中：货物采购支出59,100.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：用往来款项采购电脑、打印机等办公设备59,100.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。