第一部分龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县动物防疫卫生监督、动物及其动物产品的检疫工作，使全县动物减少疫病发生和让消费者吃上放心肉。

2.负责动物及动物产品生产、经营、运输的监督。

3.负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督。

4.对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、宣传培训工作

采取发放宣传资料、设立咨询台、喷刷宣传标语、张贴宣传挂图等多种形式宣传法律法规及畜产品安全知识，发放宣传资料600余份，接受咨询365人次。在乡镇定点屠宰场、规模养殖场和活畜交易市场喷刷宣传标语35条，在定点屠宰场、乡镇畜牧兽医站、村民委员会和规模养殖场张贴《病死畜禽无害化处理宣传挂图》、《畜产品质量宣传挂图》300张，共计1300份。举办畜产品质量安全监管工作培训、兽药GSP培训、动物卫生监督执法及屠宰检疫技术规范培训三期，共培训147人次。通过开展广泛深入的宣传培训，不断提高全社会对《动物防疫法》等法律法规的认识水平和对动物卫生监督工作的支持力度，逐步形成领导重视，部门支持，经营者理解，社会拥护的动物卫生监督工作新局面。

2、动物检疫工作

全县以乡镇为单位共设立报检点10个，10个乡镇121个村均开展产地检疫工作，产地检疫工作的开展面达100%，全年完成产地检疫猪、牛、羊、禽分别为8.86万头、7.4万头、10.31万只和14.7万只。7个生猪定点屠宰场（点）都派驻了检疫人员实施同步检疫工作，全年检疫猪4.9万头、牛0.23万头，检出病害猪76头，对检疫出的病害猪向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，监督其进行无害化处理，全县动物检疫电子出证率达100%、产地检疫工作开展面达100%，屠宰检疫实现了定点屠宰动物检疫率、检疫合格动物产品出证率、检出不合格动物及动物产品无害化处理率三个100%。确保人民身体健康与防止动物疫病流行，保证上市肉品安全卫生。

3、养殖环节和流通环节监管工作

全县2个活畜交易市场由所属乡镇畜牧兽医站按期、按时组织相关执法人员进行监管，交易市场消毒设施完善，防疫措施到位，监督检查记录完整规范，严格执行准入制度。上半年监督检查猪2.49万头、牛0.117万头、羊0.095万只、禽0.318万只。按照“双随机、一公开”的要求，梳理出监管对象65家，全年共开展监督检查194次，以集中整治和专项整治活动为突破口，加强动物及动物产品在生产、加工、流通环节的监督检查力度，对全县牲畜贩运户、屠宰户、规模养殖户建立档案，实施动态管理，对签定《动物防疫监管责任书》、《畜产品质量安全承诺书》、《病死畜禽无害化处理责任书》人员进行监管，共签订责任书570份。要求规模养殖场监管责任到人，负责养殖户建立养殖档案、防疫条件审核、消毒和无害化处理，使其做到不屠宰、不食用、不出售、不转运病死动物和按规定进行无害化处理，做到产品质量有源可溯。

4、“瘦肉精”及违禁药品检测工作

认真做好畜禽养殖环节和屠宰环节畜产品质量安全监测工作，在做好日常监管的同时，进行药物残留和“瘦肉精”检测，2018年4月份协助辽宁省兽药饲料畜产品安全检测中心代表农业农村部开展“瘦肉精”监测工作，共监测6个乡镇，10个养牛场，30个养羊场，采样牛羊尿液120份，现场检测80份，封样40份进行实验室检测。2018年6月配合保山市饲料兽药监测所开展屠宰环节、养殖环节药物残留检测，屠宰环节采猪尿20份，猪肉5份，养殖环节采猪尿10份，鸡肉3份，猪尿用快速检测卡进行现场检测，猪肉和鸡肉封样进行实验室检测。2018年8月配合曲靖市兽药饲料监察所代表省农业农村厅开展畜产品质量安全例行检测抽样工作，共抽样17批次，其中养殖环节鸡肉2批次，鸡蛋1批次，屠宰环节猪尿12批次，猪肉2批次。结果全部为阴性。2018年在全县10个乡镇养殖和屠宰环节开展“瘦肉精”检测580份，结果全部为阴性。

5、饲料、兽药监管工作

一是按照上级业务部门的要求，完成了饲料、兽药质量抽样检验工作，2018年我县抽样检验饲料11批、兽药5批，经市饲料兽药监测所检验，全部合格，合格率100%。二是开展专项整治行动，结合云南省农业农村厅对2018年一至八批假兽药查处活动，分别组织人员到辖区10个乡镇兽药经销商及规模养殖场进行检查，共出动人员264人次，对128个（次）兽药经销商及48个（次）规模养殖场进行检查。经过检查经销商存在药品摆放不规范、分类不清、卫生条件差等问题，规模养殖场养殖档案填写不齐全、不规范等问题。针对发现的问题要求经销商及规模养殖场及时整改。并要求经销商及规模养殖场自检自查、规范进货渠道。三是强化饲料兽药监管，提高投入品的质量，严格执行兽药GSP管理和饲料市场准入制度，建立健全各项质量安全管理制度和保障措施，加强养殖环节用药用料监管，要求建立用药用料台帐。严格执行兽药GSP管理，要求经营企业提供兽药生产企业《营业执照》、《兽药生产许可证》、《兽药GMP证书》、《产品批准文号》，按照兽药GSP管理要求，现场核查验收24户经营企业，建立健全各项质量安全管理制度和保障措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物卫生监督所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县动物卫生监督所。

2.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所部门2018年度收入合计1,318,395.48 元。其中：财政拨款收入1,318,395.48 元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增120,749.96元，增长10.08%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增120,749.96元;

2.......

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所部门2018年度支出合计1,318,395.48 元。其中：基本支出1,318,395.48 元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增120,749.96元，增长10.08%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增120,749.96元;

2......

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318,395.48 元。与上年对比增（减）120,749.96元，增长10.08%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增120,749.96元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7%，人均123,534元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.3%，人均8,306元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对减少70，000.00元，减少100%，主要原因为:

1.2018年项目经费在局七级列支。

2......

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,318,395.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）120,749.96元，增长10.08%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增120,749.96元;

2.......

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出161,049.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。机关事业单位基本养老保险缴费支出资金161,049.60元，用于支出养老保险161,049.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,157,345.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于主要用于事业运行资金1,157,345.88元，用于工资支出及公务费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,500元，支出决算为23,500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,500.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算为17,000.00元，与年初预算持平；

（2）公务接待费支出决算为6，500.00，与年初预算数持平。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1579.6元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.02元，增加0.01%；公务接待费支出决算减少1581.62元，下降19.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算增加2.02元，为车辆维修增加2.02元；

（2）公务接待费支出决算减少1581.62元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,000.00元，占72.34%；公务接待费支出6500.00元，占27.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（动物检疫及畜产品质量安全相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6500元。其中：

国内接待费支出6500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（动物检疫及畜产品质量安全相关工作等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县动物卫生监督所部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县动物卫生监督所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县动物卫生监督所部门资产总额425,819.35元，其中，流动资产110,181.35元，固定资产315,638元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179,009.25元，其中;流动资产减少179,009.25元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,850.94元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出2,850.94元。主要用于：办公费支出2,850.94元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。