第一部分 龙陵县畜牧兽医局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧兽医局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3、承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

4、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6、负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

8、承办县政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、畜牧业目标任务完成情况

2018年末，预实现畜牧业产值13.8亿元，肉类总产量4.56万吨，同比分别增长7%和7%。生猪、大牲畜、羊和禽存栏分别为38万头、18.4万头20.1万只和122万只，同比分别增长2.2%、7.7%、9.6%和5.7%。出栏肥猪47万头、牛4.8万头、肉羊18.4万只、禽类120万只、禽蛋产量1540吨，同比分别增长6.7%、6.2%、2.6%、4.9和7.7%。猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。完成肉牛冻改0.8万头，生猪改良4.5万窝，青贮饲料15万吨，推广农田种草5万亩。

2、突出成绩及亮点特点

（1）肉牛产业养殖项目。全县10个乡镇都成立了肉牛产业发展工作推进领导小组，明确了分管领导、业务联系人员和派驻合作社指导员；已注册成立肉牛养殖专业合作社10个；已确定肉牛养殖示范村10个；已落实肉牛冻改点10个、技术人员21名；已落实上报各类肉牛标准化规模育肥场111个，已开工建设72个；已经落实4177户农户养殖新增良种母牛9149头，其中贫困养户3663户7402头，已完成7786头良种母牛的公开采购手续（镇安镇合作社1558头采购手续于2018年11月6日开标）；与省财险公司签署“政融保”支农融资合作协议，贷款额度1亿元；勐糯镇肉牛养殖试点已种植构树720亩，养殖育肥牛311头。

（2）龙陵县2018年第一批财政专项扶贫资金中华蜜蜂养殖项目。扶持8个乡镇33个村建档立卡贫困户1495户5642人，每户扶持养殖中华蜜蜂5群，共扶持养殖7475群，每箱补助800元，其中，每群蜜蜂补助600元，每个蜂箱补助200元；项目建设估算总投资为598万元，全部申请财政专项产业扶贫资金。已发放6005群，余1470群农户无条件养殖又不愿意集中养殖，由公司代养分红，每年每群80元收益分给农户，两年合同期满后又返还农户。

（3）龙陵县2018年第一批财政专项扶贫镇安镇能繁母猪养殖项目。扶持镇安镇18个村 551 户贫困户2074人养殖能繁母猪1102头，每头能繁母猪补助1633元，户均2头补助计算，551户共需补助资金180万元。已发放6个村，余下12个村暂缓发放。

（4）粮改饲料试点项目。中央财政下达我县补助资金260万元，计划在全县10乡镇范围内的14个专业合作社中建设实施，共种植青贮玉米1.45万亩，收储全株玉米4.34万吨。已种青贮玉米1.6615亩，收储4.456万吨，覆盖贫困户742户，户均收入3274元。

（5）龙陵县肉羊标准化规模养殖场建设项目。新建堆粪场60平方米，粪污处理池10立方米，无害化处理池10立方米，消毒室10平方米，排污沟400米，改造羊舍750平方米，建青贮窖500立方米，储草棚800立方米，建水池20立方米，运动场700平方米，购置机械2台套。项目概算总投资70.2万元，其中，中央预算内投资50万元，企业自筹20.2万元。目前，项目建设内容已全部完成，资金先由企业自筹，待中央预算内投资资金下拨后再兑付给企业。

（6）退耕还草项目。完成龙陵县2017年度新一轮退耕还草工程16000亩，并组织县级验收。

3、切实推进动物疫病防控工作

（1）推行“分片包干、集中免疫、整村推进”免疫模式和生猪“321”免疫新技术。。全县共完成猪口蹄疫、猪瘟和猪蓝耳病苗免疫167325头，群体免疫密度92.9%，牛口蹄疫免疫数115442头，群体免疫密度93.8%；羊口蹄疫免疫187759只, 群体免疫密度91.7%；禽流感疫苗预防注射1370168羽，群体免疫密度90.6%；山羊小反刍兽疫疫苗注射160642只，免疫密度70.34%。共完成鸡新城疫苗预防注射879109羽；羊三联苗预防注射6713只；狂犬病疫苗注射5352只；猪肺疫疫苗212头、羊传胸5900只。免疫工作的稳步开展为全县动物疫病防控筑牢了坚实的免疫屏障。

（2）加强动物疫病监测。 2018年对全县10个乡（镇）、69个村、120户养殖户进行了监测，生猪、牛、羊存栏分别为3053头、800头、3009只和77205羽。共采集猪、牛、羊、禽血清2262份，其中：猪618份，牛260份，羊354份，鸡1030份。

（3）积极开展流行病学调查。一年来，对全县10个乡镇，72个村，1440户农户进行了流行病学调查，生猪、牛、羊、禽和马属动物存栏分别为6408头、1601头、1376只、47664只和84匹。其中：猪瘟、猪口蹄和猪蓝耳分别免疫5062头，免疫密度分别为79%（一猪三针）；牛、羊口蹄疫免疫1143头和961只，免疫密度分别为71.39%和70.04%；山羊小反刍兽疫免疫1136只，免疫密度82.56%；禽流感H5亚型免疫33208羽，免疫密度69.67%；鸡新城疫免疫34303羽，免疫密度72.29%。

（4）抓实非洲猪瘟防控工作。及时安排部署非洲猪瘟防控工作。一是加强领导，成立龙陵县非洲猪瘟防控应急指挥部，加强部门联动，明确各部门职能职责，层层压实责任，加强宣传引导；二是强化非洲猪瘟疫情排查处置，做到逐村、逐户（场）、逐头排查；三是强化生猪移动风险管控、生猪检疫、屠宰环节监管及流通环节检查，严格监督执法，严格防范未经检疫的生猪及其产品流入我县；四是做好值班值守工作，切实做好非洲猪瘟的防控工作。

4、畜牧科技推广力度大

（1）在龙陵县黄山羊核心种羊场勐蚌、乌木山种羊繁育基地，组建本品种选育核心群32群家系8个，开展本品种选育，提供测定数据资料。

（2）实施龙陵县2018年新一轮草原生态保护补助奖励机制工作，全县草原确权面积78.33万亩，禁牧草原补贴由每亩6元提高到7.5元。草畜平衡草原奖励每亩由1元提高到2.5元，每年补助奖励资金合计246.58万元。同时不断加大禁牧和草畜平衡草场管护力度，强化管护人员责任，巩固草原生态补奖成果。

(3)开展草原执法宣传工作。建立健全草原执法队伍，成立县、乡、村三级草原管护网络，定期开展草原执法宣传活动，增强社会各界依法保护草原生态的意识，营造全社会关心草原、保护草原的良好氛围，在草畜矛盾日益突出的形势下，依法严厉打击破坏和占用草原的行为。

5、全力开展脱贫攻坚工作

为打赢脱贫攻坚战，确保完成脱贫摘帽任务，县畜牧兽医局多措并举，集中力量推进脱贫攻坚工作。一是统一思想，提高认识。多次组织职工学习脱贫攻坚相关知识，及时传达上级相关文件及会议精神，积极组织职工参与挂钩乡镇和村级召开的相关会议，增强对脱贫攻坚工作重要性的认识，营造严肃紧张的工作氛围。二是安排工作人员驻村。按要求分批次安排工作人员驻碧寨乡天宁社区，协助社区开展脱贫攻坚工作。三是成立脱贫攻坚专项工作组。为摸清畜牧局干部职工帮扶的93户贫困户存在的短板问题，我局成立了2个工作组，深入农户家中逐户梳理出存在短板，及时交办给帮扶责任人具体抓落实。四是成立脱贫攻坚工作督战队。专项负责单位与半坡村指挥所、天宁社区指挥所以及碧寨乡指挥部的协调联系和工作调度；督促帮扶干部及时完成入户信息采集和制定一户一方案，并如期销号短板；根据一户一方案适时掌握工作进度，发现问题，及时交办给责任双方，确保按时按质按量完成脱贫攻坚工作任务，使之达到所有问题短板销号；督促单位包保的天宁社区各项工作任务的统筹协调，调度包组责任人及时开展工作，落实各项包保责任；负责收集、整理有关脱贫攻坚工作痕迹资料，有完整的工作日志等文字材料和图片、影像资料等。干部职工上下一心，全力以赴，确保如期完成脱贫摘帽任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县畜牧兽医局（本级）

2.......

3.......

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。由于机构改革，2017年初有车辆编制1辆，年底编制划转龙陵县农业局1辆，但车辆继续由龙陵县畜牧兽医局使用着。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年度收入合计16,415,546.28 元。其中：财政拨款收入16,415,546.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增777,970.32元，增长4.98%，主要原因为：

2018年比2017年增加第二批省级重点项目前期工作经费5,000,000.00元,比2017年减少中央农业资源及生态保护补助资金2,860,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年度支出合计13,827,036.78元。其中：基本支出2,550,786.28 元，占总支出的18.45%；项目支出11,276,250.50元，占总支出的81.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减9,466,653.61元，减少40.64%，主要原因为:

2018年比2017年增加第二批省级重点项目前期工作经费5,000,000.00元，但由于跨年度实施，全额结转至2019年度，其他项目结转2,202,020.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县畜牧兽医局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,550,786.28 元。与上年对比597,391.32元，增长30.58%，主要原因为：

1.新增死亡人员抚恤金和丧葬补助费123,62.00元。

2.新增边境动物疫情监测站实验室缺口资金用于办公设备购置费482,800.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县畜牧兽医局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出11,276,250.50元。与上年对比减10,064,044.93元，减少47.16%，主要原因为:2018年比2017年增加第二批省级重点项目前期工作经费5,000,000.00元，但由于跨年度实施，全额结转至2019年度，其他项目结转2,202,020.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,827,036.78 元,占本年支出合计的100%。与上年对比减9,466,653.61元，增长40.64%，主要原因为：

1.2018年比2017年增加第二批省级重点项目前期工作经费5,000,000.00元，但由于跨年度实施，全额结转至2019年度，其他项目结转2,202,020.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2018年黄山羊保险补贴84,960.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出251,384.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,其中:机关事业单位基本养老保险费

128,222.40元;抚恤金和丧葬补助费123,62.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出13,490,692.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.57%。主要用于行政人员工资公务费、办公设备购置1,537,401.88元；科技转化与推广服务（畜牧生产发展资金）380,000.00元；用于病虫害控制（动物疫病防控）1,543,446.50元；用于草原生态保护奖励机制支出6,379,364.00元；用于指挥部工作经费、项目前期费等其他农业支出950,000.00元；用于扶贫2,890,500.00元（农村基础设施建设-采购猪瘟、蓝耳病疫苗349,700元，生产发展-专项扶贫项目养羊、养猪、蜜蜂养殖补助2,540,800万元元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出20,000元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出20,000元。其中：

国内接待费支出20,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（畜牧兽医工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.龙陵县畜牧兽医局（本级）部门2018年机关运行经费支出1,318,320.88 元，与上年对比增375，110.36元，增40%，主要原因为：

（1）与上年对减少退耕还草项目管理费100,000元。

（2）新增边境动物疫情监测站实验室缺口资金用于办公设备购置费482,800.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)用于办公费、差旅费、三公经费，支出73,520.88 元。

（2)用于全县121个村127名村兽医补贴762,000元。

（3）新增边境动物疫情监测站实验室缺口资金用于办公设备购置费482,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县畜牧兽医局（本级）部门资产总额17,819,282.93 元，其中，流动资产17,418,012.93 元，固定资产401,270.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少897,529.70元，其中;流动资产减少942,049.70元，固定资产增加44,520.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	17,819,282.93	17,418,012.93	401,270.00				401,270.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,502,254.00元，其中：货物采购支出2,369,254.00 ，工程采购支出0元，服务采购支出133,000.00元。主要用于蜜蜂养殖项目2,369,254.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2018年度授予小微企业合同金额0元。

四、绩效自评信息情况

项目一：

1.项目名称：2017年度第一批中央财政专项扶贫资金

2.项目基本情况：根据龙财预〔2018〕185号下达2017年度第一批中央财政专项扶贫资金254.08万元，用于扶持建档立卡1251户5004人，在全县养殖中华蜜蜂509巢，在碧寨乡扶持养猪552头，在象达镇扶持养羊750只。

3.项目绩效自评工作开展情况。

严格按照项目实施方案要求，实事求是，统筹管理，明确具体项目实施步骤，确保了项目进度和资金使用的实效。加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，防范风险，杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

项目资金到位情况。根据《龙陵县财政局关于下达2017年度第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（龙财预〔2018〕185号），下达项目资金254.08万元。用于扶持建档立卡1251户5004人，在全县养殖中华蜜蜂509巢，在碧寨乡扶持养猪552头，在象达镇扶持养羊750只。

②项目资金执行情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理，建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度，严格按照管理规定和制度执行，规范资金使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成扶持建档立卡1251户，养殖中华蜜蜂509巢，在碧寨乡扶持养猪552头，在象达镇扶持养羊750只。

②效益指标完成情况。通过项目的实施，解决了富余劳动力的就业问题，提高了养殖技术，增加了贫困户经济收入。

③满意度指标完成情况。在对满意度调查中，政策满意度达90%，超过计划目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议：

（1）主要经验及做法：龙陵县2017年第一批中央财政专项扶贫产业项目采取“县畜牧局+公司+基地+乡镇政府+合作社+建档立卡贫困户”的模式运作，即，由龙陵县畜牧兽医局组织实施，龙陵县黄山羊核心种羊场、龙陵县黄山羊联合社（或合作社）、碧寨乡人民政府、云南悦农农业开发有限公司共同参与完成。所有项目办理招投标手续，由中标单位（公司）负责采购种畜投放到建档立卡户，其中采购蜜蜂509巢，种猪552头，种羊750只，由项目实施小组、乡镇畜牧技术人员监督验收合格后，进行公示，无疑义后进行报账。

（2）存在的问题：龙陵县2017年第一批中央财政专项扶贫产业项目建设已完成全部建设任务，但也还存在以下几个方面的困难和问题。一是从事养殖的农户都是扶贫户，思想和技术落后，管理方式跟不上可持续发展动力不足。二是养殖户文化素质低，疫病预防观念不强，许多养殖户防疫意识差，主动为幼羊、仔猪开展免疫注射少，有的甚至不愿打疫苗，在发病后被动治疗，致使疫病时有发生。

（3）建议及下一步的打算： 针对以上问题，下一步应加强饲养技术研究和推广；加强各种病害防控技术研究；加强对蜜源的保护和利用；加大防疫力度等各项措施。

6.绩效自评结果：根据评价指标逐项自评，自评分93分，评价等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署，本项自评分为1分；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能，本项自评分为1分；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法，本项自评分为2分；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系，本项自评分为2分；五是智库建设，建立了本单位专家库并实行动态管理，本项自评分为1分；六是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习，利用网络形式宣传预决算绩效管理工作，创造了良好的社会舆论氛围，本项自评分为3分；七是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息，本项自评分为2分。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标，并组成审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，本项自评分为5分；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行，本项自评分为8分；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，并开展省、市对下级单位专项转移支付绩效目标管理，本项自评分为7分。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作，本项自评分为1分；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见，本项自评分为6分。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评，本项自评分为6分；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告，本项自评分为4分；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项自评分为7分；四是评价创新，开展了政策制度评价工作，本项自评分为2分。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况，本项自评分为4分；二是结果应用，能够及时将评价结果报送县委、县政府、县人大，并将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县财政局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据，本项自评分为14分。

（6）附加项，能够在规定的时间内及时、规范的报送绩效评价所需的考核材料，并积极配合好县财政局开展绩效再评价工作，能够积极参与县财政局组织的绩效评价指标体系共建工作，并能按时完成相关材料的报送，本项自评分为5分。

我局按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评81分。

2.项目评价工作情况

（1)我局领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

3.其他需说明的情况:部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明 无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。