第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行种子法律法规赋予的职能，执行种子管理的方针政策。制定并组织实施种子发展规划，适时公布适宜当地推广种植的农作物品种目录。组织农作物新品种试验、示范，引导经营和使用者推广、使用优质、高产、抗病的农作物新品种。宣传种子法律法规，使生产、经营者守法生产、经营，使用者合法维护自身权益。受理审核、上报受农业行政主管部门委托的《种子生产经营许可证》核发，抓好辖区内种子质量监管和市场监管。管理、负责核发《农作物种子经营备案书》。审核、受理种子使用纠纷，并组织处理。负责全县备荒种子储备工作。完成上级安排的和站内其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化职工理论学习，提高职工整体素质

2018年我站紧紧围绕本站工作重心，坚持“理论学习要务实”的宗旨，有计划、有步骤地开展了形式多样的政治理论和业务知识学习活动。在政治理论学习方面，要求全站职工深入学习党的十九大精神。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。在业务知识学习方面，要求全站职工熟练掌握《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及配套法律法规以及相关农作物种子知识，依法行政，科学管理，全面提升种子管理队伍执法能力。通过学习，收到了明显的学习效果，一是进一步提高了全站职工的理论修养，二是进一步增强了全站职工的创新意识，三是进一步理清了全站职工的工作思路。

2.强化种子市场监管、营造良好市场氛围

我县常年粮食播种面积60万亩以上，主要粮食作物以水稻，玉米为主，其他作物以麦类、马铃薯、蔬菜、中药材、食用菌等多种作物为主，每年需要农作物种子50万公斤以上，且95%以上均为向外调入。在整个种子市场监管过程中我站严格按照相关法律、法规来开展相关工作。并根据其职能、职责严格开展种子行政许可、行政管理、行政处罚等职责。并开展好农作物新品种试验示范推广工作。

(1)认真开展好种子经营备案管理工作

2018年我县认真开展种子经营网上备案工作，根据相关要求严格执行农作物种子经营备案管理制度，严格备案管理。2018年全县共有已备案登记种子经营户142户，实际在经营种子经营户102户，办证人员152人。全年共计备案网点112个，备案品种148个，备案信息457条。其中委托代销备案25户，备案信息128条。经营不分装备案92户，备案信息329条。网点备案率94.3%。品种备案率100%。

(2)严格开展好种子质量监督抽查工作

种子质量监督检查是保障大宗品种推广销售安全的重要措施。2018年龙陵县春季种子质量抽查共计完成检验样品27个，其中委托种子检验样品14个，监督抽查样品13个。27个样品中水稻9个，经检验合格9个，合格率100%，代表种子数量2.1万公斤。玉米样品18个，合格17个，合格率为94.4%，代表种子数量10.2万公斤。种子纯度田间鉴定样品5个，合格5个，合格率100%。秋季种子质量抽检12个，检测结果还未出。种子检验措施的落实，对我县大宗品种的质量起到了监督作用，确保了农业生产用种安全，维护了广大农民的利益。

(3)严格开展好种子市场监管工作

全年春、秋季对水稻、玉米等种子市场共计开展大的种子市场执法检查8次，深入全县10个乡、镇，对辖区种子经营销售企业和门店进行了拉网式巡查监督。在市场监管中，我们突出重点市场、重点品种，开展资质检查、质量检查、包装标识检查、销售档案检查，集中整治无证经营行为、种子乱批乱发行为、游动销售种子行为。在全年种子市场执法监管过程中，总共出动执法车辆37车次，检查集贸市场42个次，检查种子经营门店112个次，责令整改不合格经营种子门店14个，检查品种127个，责令整改7个。检查经营证书及经营档案92家（次），检查种子标签标注56个（品种次），品种审定及授权情况56个（次）。发现违法销售种子线索2条，简易程序查处1起，一般程序立案查处1起，没收违法所得2700元，处以罚款22000元。

(4)积极开展好新品种试验工作

2018年全年共计完成各类试验4组，其中水稻试验2组共计19个品种，其中籼稻新品种试验1组，品种10个。粳稻新品种试验1组，品种9个。完成玉米试验2组，共计50个品种。其中玉米新品种试验1组，品种41个。青贮玉米品种试验1组，品种9个。通过试验筛选出了部分适应我县种植的苗头品种，结合下一步种植结构调整，全面推广粮改饲种植模式奠定基础和掌握了第一手资料。

(5)完成种子经营审批相关工作

2017-2018年度共计办理种子经营合格证审批件（新办件）24件，审批服务事项（种子经营合格证审验）152件。

(6)完成备荒种子储备工作

救灾备荒种子主要用于灾后恢复农业生产和粮食生产。2018年根据相关要求我站与昌宁民生种业签订了救灾备荒种子储备协议。共计储备玉米种子1万公斤，其中雅玉749储备0.5万公斤，织金3号储备0.25万公斤，民生1号储备0.25万公斤。截至目前全县范围内未发生农业生产自然灾害，所有种子委托种子企业在仓库中保存。

3.积极主动做好脱贫攻坚工作

2018年按照县委的安排部署，我站积极主动开展好脱贫攻坚工作。完善制定了单位及个人的帮扶计划，认真学习扶贫政策，开展好政策宣传和群众工作，认真开展“三同”工作，认真制定了帮扶措施及一户一方案。先后派出工作人员驻村开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,094,362.72元。其中：财政拨款收入1,094,362.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少18199.48元，减少1.64%，其中：基本支出收入：工资福利支出增40180.07元，商品和服务支出增39512.45元，个人家庭补助支出增2108元。项目支出收入：执法监管项目减20000元，农业生产支持补贴项目减80000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,094,362.72元。其中：基本支出1,094,362.72元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少18199.48元，减少1.64%。其中：

1.基本支出收入：工资福利支出增40180.07元，商品和服务支出增39512.45元，个人家庭补助支出增2108元。

2.项目支出收入：执法监管项目减20000元，农业生产支持补贴项目减80000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,094,362.72元。与上年对比增81800.52元，增加8.08%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）支出，比上年减少54000元；

2.2080502事业单位离退休（类）支出，比上年减少1604元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出，比上年增加4216.2元；

4.2080801死亡抚恤（类）支出，比上年增加8112元；

5.2130104事业运行（类）支出，比上年增加125076.32元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少100000元，增减少100%，主要原因为：

1.2130110执法监管（类）支出，比上年减少20000元；

2.2130122农业生产支持补贴（类）支出，比上年减少80000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,094,362.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少18199.48元，减少1.64%。主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）支出，比上年减少54000元；

2.2080502事业单位离退休（类）支出，比上年减少1604元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出，比上年增加4216.2元；

4.2080801死亡抚恤（类）支出，比上年增加8112元；

5.2130104事业运行（类）支出，比上年增加125076.32元；

6.2130110执法监管（类）支出，比上年减少20000元；

7.2130122农业生产支持补贴（类）支出，比上年减少80000元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145,625.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出145625.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出948,737.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于事业运行支出948737.12元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8100元，支出决算为7,840.67元，完成预算的96.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,765.67元，完成预算的83.53%；公务接待费支出决算为1,075.00元，完成预算的13.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,938.26元，下降38.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,003.26元，下降42.51%；公务接待费支出决算增加65.00元，增长6.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数比年初预算略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,765.67元，占86.29%；公务接待费支出1,075.00元，占13.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出6,765.67元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,765.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于平时开展农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,075.00元。其中：

国内接待费支出1,075.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出，我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，所以与上年相比略有减少。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县种子管理站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县种子管理站部门资产总额1,619,664.80元，其中，流动资产23,814.80元，固定资产1,595,850.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少417,807.23元，其中;流动资产减少422,757.23元，固定资产增加4,950.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额56600元,其中：政府采购货物支出56600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，主要用于：备荒救灾种子采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 1.项目名称2.项目基本情况3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况4.项目绩效实现情况（1）项目资金情况①项目资金到位情况。②项目资金执行情况。③项目资金管理情况。 （2）项目绩效指标完成情况 ①产出指标完成情况。②效益指标完成情况。 ③满意度指标完成情况。 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施6.绩效自评结果 7.结果公开情况和应用打算 8.绩效自评工作的经验、问题和建议9.其他需说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称2.部门基本情况 （1）部门概况 （2）部门绩效目标的设立情况（3）部门整体收支情况 （4）部门预算管理制度建设情况3.绩效自评工作情况 （1）绩效自评目的 （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） （3）自评组织过程4.评价情况分析及综合评价结论 （1）投入情况分析 （2）过程情况分析（3）产出情况分析（4）效果情况分析 5.存在的问题和整改情况 6.绩效自评结果应用 7.主要经验及做法 8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。