第一部分 云南省农业广播电视学校龙陵县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校龙陵县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业广播电视学校龙陵县分校隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。学校的职能主要是利用广播电视为农业、农村、农民服务，提供中等学历教育，以及农业实用技术培训，“绿证”培训等服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是劳动力技能培训：2018年举办肉牛师资培训一个班30人，通过四天的系统培训，为全县肉牛培训奠定了基础；完成专业技能肉牛养殖培训5个班共168人，通过为期8天的理论培训结合自己15天的生产实践，基本能掌握肉牛养殖技术。在勐糯针对蚕桑种养有积极性的农户开办了70多人的培训班，培训时间为一个星期，使农户了解了市场及初步掌握了种养技术，为勐糯2019年发展500亩蚕桑种养奠定了基础。

二是认真做好农业局交办的工作。重点是在三家村扶贫，所有人均到三家村驻村帮扶，同时开展“三同”工作，我校所有挂包责任人，尽职尽责，扎实做好“志智同扶”工作，对帮扶户情况做到清楚明白，并认真采取针对性扶持措施，在帮扶的19户，73人中，人居环境明显得到提升，基本实现了“两不愁、三保障”；每户均配齐了桌、椅、凳、衣柜、碗柜等用具，基本解除了“眼球”贫困问题。在“三消除”活动中，冒雨前行，三天时间跑完了常兴、澡塘、寸家、刺竹林四个村民小组，59户，涉及270人，遍访了80多户农户，并对其篱笆房、土基墙、石棉瓦改造面积全面进行丈量和记录。同时积极配合村委会完成其他工作，确保易地扶贫搬迁、农村危房改造、住房质量提升任务按时完成。

三是学历教育正常开展，今年新招专本科学历教育学生共15人，我校目前有函授专本科学员86人，均按教学大纲要求开展教学工作。为解决学历问题及从事工作与专业不符问题尽了一分力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2018年度收入合计985,927.44元。其中：财政拨款收入985,927.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长-975425.88元，增长-49.7%，主要原因为：

1.2019999一般公共服务（类）资金，增加收入-42，000.00元;

2.2080502事业单位离退休（类）资金收入比上年新增800元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金比上年增加14882.4元，工资上调，养老保险也上调。

4.213104事业运行（类）比上年增加了160891.72元。

5.2130106科技转化与推广服务（类）比上年增加了-210000元。

6、2130199其他农业支出（类）比上年增加了-900000元。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2018年度支出合计1002627.84元。其中：基本支出985,927.44元，占总支出的98.33%；项目支出16700.4元，占总支出的1.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）-961874.73元，增长(减）-48.96%，主要原因为:

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，增加支出-42，000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，增加支出800元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，增加支出14882.40元；

4.2130104行政运行（类）资金，增加支出160891.72元；

5.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加支出-210000元；

6.2130199其他农业支出（类）资金，增加支出-886448.85元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校龙陵县分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出985,927.44元。与上年对比增长134574.12元，增长15.8%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出-42，000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，增加支出800元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，增加支出14882.40元；

4.2130104行政运行（类）资金，增加支出160891.72元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%，人均132746.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%，人均810元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校龙陵县分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16700.4元。与上年对比减少-1096448.85元，减少98.49%，主要原因为:

1.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加支出-210000元；

2.2130199其他农业支出（类）资金，增加支出-886448.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1002627.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少961874.73元，减少48.9%，，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出-42,000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，增加支出800元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，增加支出14882.40元。

4.2130104行政运行（类）资金，增加支出160891.72元；

5.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加支出-210000元；

6.2130199其他农业支出（类）资金，增加支出-886448.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出127119.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.6%，主要用于职工养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出875508.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。主要用于人员工资及公务费支出875508.64元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一 般公共预算财政拨款

总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,382.46元，支出决算为17,382.46元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,922.46元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为460元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因为:

（1）本部门不存在年初预算漏报的情况，我单位严格按照中央八项规定，严格控制公务用车及接待次数，所以完成预算的100%；

（2）公务用车运行维护费，由于我单位严格按照差旅费管理办法在公共交通便利的地方作业时优先选择公共交通工具，所以完成预算的100%；

（3）.公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和龙陵县公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，乴以完成预算的100%；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加105.26元，增长0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，、公务用车购置及运行费支出决算增加1222.46元，上升7.79%；公务接待费支出决算减少1117.20元，减少70.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费比上年增加支出105.26元。

（2）公务接待费比上年支出减少1117.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16922.46元，占97.35%；公务接待费支出460元，占2.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护支出16922.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于龙陵县农广校日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出460.00元。（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙陵县农广校日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、工作交流等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农广校无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省农业广播电视学校龙陵县分校部门资产总额472，406.6元，其中，流动资产10,258.54元，固定资产462，148.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-372，822.67元，其中;流动资产增加-,377322.67元，固定资产增加4500.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	472406.6	10258.54	462148.06	20761.06	138781		302606				416000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元，主要用于培训耗材支出、办公设备购置等。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年没有项目支出， 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他注意事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。