第一部分 龙陵县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能 开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，指导全县农作物病虫草鼠防治工作;搞好农药经营执法管理，新农药新药械的试验、示范、推广；依法开展植物检疫检验。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全县各类农作物、总播种面积：85.63万亩。病虫草鼠害累计发生：107.50万亩次。防治面积：144.16万亩次，防治后挽回产量损失：2173万公斤。化学防治面积：49.82万亩次，生物防治面积：46.65万亩次，物理防治面积：47.69万亩次。

1、病虫害预测预报工作，巩固全县建立测报点10个，上报病虫报表45期次，发布预报信息7期。

2、完成绿色防控总面积30.5万亩次，举办绿色防控样板2000亩；开展农作物病虫害统防统治及绿色防控技术等培训11场次、召开现场会6场次，累计培训科技人员30人次，农民1500人次。

3、开展专业化统防面积12.933万亩次；举办农药管理法规座谈会、培训班4场次，指导培训人员350人次；共计发放技术资料10000余份。

4、农药经营许可和监督管理工作开展情况：自2017年12月开始分批对农药经营者进行农药经营资质培训，培训工作由保山市天祺职业培训学校开展，至2018年底已发放培训证书273本；抓好现场核查。根据《龙陵县农业局关于农药经营许可证核发现场审核工作方案》，在全县辖区内所用农药经营户及时发放了《农药经营许可告知书》，稳步推进农药经营监督管理工作；抓好农药经营许可证办证。至2018年底，已上报农药经营许可证申请材料的经营户104户，经实地核查后，符合发证要求的有104户，已发放《农药经营许可证》104本；加大农药市场管理工作。积极进农资打假行动，出动执法人员20人次，以禁、限高毒农药、假冒、伪劣、过期、失效及涉嫌问题农药产品为重点，对农药市场进行执法检查2次，切实保护农民利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县植保植检站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计947,636.76元。其中：财政拨款收入947,636.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年848515.36元对比增加99121.40元，增长11.68%，主要原因分析为：

1．农林水支出财政拨入资金833050.36元，与上年653488.16元对比增加收入179562.20元。其中：农业事业运行费拨入833050.36元，比上年增加179562.20元；

2. 社会保障和就业支出财政拨入资金114586.40元，与上年103027.20元对比增加11559.2元；

3．一般公共服务支出财政拨入资金0.00元，与上年42000元对比减少42000.00元。

4. 年初财政拨款结转和结余财政拔入资金0.00元，与上年50000.00元对比减少50000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计947,636.76元。其中：基本支出947,636.76元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年848515.36元对比增加99121.40元，增长11.68%，主要原因分析为:

1.龙陵县植保植检站基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出947636.76元，比上年798515.36增149121.4元，增长18.67%。其中:

（1）20805社会保障和就业支出114586.40元，比上年新增支出11559.20元；

（2）2130104农林水农业事业运行支出833050.36元，比上年新增支出179562.2元；

（3）2019999一般公共服务支出0.00元，比上年减少支出42000.00元。

2.2130119 防灾救灾项目支出0.00元，比上年减少出支50000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,636.76元。与上年798515.36元对比增加149121.40元，增长18.67%，增长的主要原因分析为：

1.20805社会保障和就业支出114586.40元，比上年新增支出11559.20元；

2.2130104农林水农业事业运行支出833050.36元，比上年新增支出179562.20元；

3.2019999一般公共服务支出0元，比上年减少支出42000元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出905785.70元，占基本支出的95.58%，人均129397.96元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41851.06元，占基本支出的4.42%，人均5978.72元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出947,636.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年848,515.36元对比增加99121.40元，增长11.68%，增长的主要原因分析为：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114,586.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于2080502事业单位离退休支出800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113786.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出833,050.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%。主要用于发放在职人员工资、公务费、差旅费等支出共计833,050.36元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。龙陵县植保植检站2018年度“三公”经费支出决算持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。龙陵县植保植检站2018年度“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县植保植检站部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增减0.00元。龙陵县植保植检站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县植保植检站部门资产总额69,800.00元，其中，流动资产10,000.00元，固定资产59,800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-87,273.22元，其中;流动资产增加（减少）-132,873.22元，固定资产增加（减少）45,600.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69800.00	10000.00					59800.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104162.22元,其中：政府采购货物支出104162.22元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一 1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

5.存在的问题和整改情况

6.绩效自评结果应用

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。