第一部分龙陵县甘蔗站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县甘蔗站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县甘蔗站主要是从事推广甘蔗良种栽培种植技术，引进新品种、示范、实验、技术推广机构与队伍建设指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）全县蔗糖产业各项指标完成情况

2017/2018榨季全县甘蔗种植总面积62131亩（龙塘蔗区总面积16070亩，勐糯蔗区总面积46061亩）；完成新种植甘蔗15316.8亩，完成12000亩任务的127.6%。其中：冬植蔗7032亩，完成5000亩任务的140.6%；新植春、夏植蔗8284.8亩，完成7000亩任务的118.3%。

甘蔗农业产量30.5万吨，完成32万吨任务的95.4%；全县平均单产4.4吨/亩，比去年平均单产4.65减少0.25吨/亩。全县共入榨甘蔗28.7291万吨，生产白糖50113吨（含县外），完成48000吨任务的104.4%，综合产糖率为12.6%，实现农业产值1.28亿元，同比减少0.14亿元，减幅9.8%，实现工业产值3.22亿元，同比减少0.7亿元，减幅17.9%，实现工农业总产值4.5亿元，同比减少0.84亿元，减幅15.7%。

（2）乡镇各项指标完成情况

2017/2018榨季根据乡镇与县人民政府签订目标管理责任书，考核指标完成情况如下：镇安镇甘蔗农业产量21501吨，完成23000吨任务的94%，新植787.8亩，完成500亩任务的158%，其中：冬植蔗163.5亩，完成200亩任务的82%，春夏植蔗624.3亩，完成300亩任务的208%；腊勐镇甘蔗农业产量28260吨，完成30000吨任务的94%，新植2133.8亩，完成2400亩任务的89%，其中：冬植蔗848.8亩，完成700亩任务的121%，春夏植蔗1285亩，完成1700亩任务的76%；碧寨乡甘蔗农业产量22155吨，完成25000吨任务的89%，新植851.6亩，完成800亩任务的106%，其中：冬植蔗456.2亩，完成400亩任务的114%，春夏植蔗395.4亩，完成400亩任务的99%；勐糯镇甘蔗农业产量139411吨，完成145000吨任务的96%，新植7361.4亩，完成5000亩任务的147%，其中：冬植蔗3816.4亩，完成2500亩任务的153%，春夏植蔗3545亩，完成2500亩任务的142%；平达乡甘蔗农业产量56271吨，完成60000吨任务的94%，新植2970.7亩，完成1700亩任务的175%，其中：冬植蔗1356亩，完成700亩任务的194%，春夏植蔗1614.7亩，完成1000亩任务的161%；木城乡甘蔗农业产量28016吨，完成27000吨任务的104%，新植699.7亩，完成1400亩任务的50%，其中：冬植蔗362.3亩，完成500亩任务的72%，春夏植蔗337.4亩，完成900亩任务的37%；象达镇甘蔗农业产量9595吨，完成10000吨任务的96%，新植511.8亩，完成200亩任务的256%，其中：冬植蔗28.8亩，春夏植蔗483亩，完成200亩任务的242%。

（3）采取的工作措施

一年来，全县各级各部门认真总结、客观分析，进一步理清了蔗糖产业发展思路，转变工作方式，改进工作方法，有力地促进了蔗糖产业稳定、持续、健康发展。

一是县委县政府高度重视蔗糖产业的带动作用，把蔗糖产业作为农村经济发展和脱贫攻坚的重要产业来抓，与助推脱贫攻坚相结合，不断提升产业扶贫功能，加快产业脱贫步伐。截至目前，蔗糖产业涉及7663户、25659人，全县蔗区实现户均收入16716元、人均收入4326元。其中：2018年全县蔗区重点乡镇重点村涉及建档立卡户1443户、5884人、种蔗面积11144.2亩，甘蔗农业产量达49050吨，实现农业产值2060.1万元，户均收入14276元，人均收入3501元。

二是2017/2018榨季共投入各种项目资金7015万元（其中，国家糖料蔗核心区建设项目资金1000万元、节水灌溉项目资金1140万元、小流域治理项目资金625万元、坡耕地整理项目资金1250万元、蔗糖产业原料基地精准扶贫项目资金3000万元），来对蔗区基础设施进行进一步完善。截至目前，蔗区道路硬化已达250公里，新修沟渠和恢复沟渠54条398公里，修水池107个，地窖98个，架设水管1922公里，极大地改善了蔗区种植条件，优质蔗区面积大幅度增加，稻田和坡改梯种蔗面积已达49537亩，占总面积的79.73%，为提高蔗糖产业整体效益和创建高产、高糖、优质、高效的原料基地打下坚实基础。

三是在强化科技措施，增加科技投入方面。甘蔗站多点举办试验、示范样板，加大样板辐射带动效果，在勐糯举办新植蔗坡改梯全膜覆盖样板200亩，宿根甘蔗全膜覆盖高产样板200亩，宿根蔗全膜覆盖与不盖膜对比试验各20亩，新农药试验一组，国家体系综合试验站辐射县甘蔗品种试验一组；县、乡（镇）两级政府投入蔗糖产业财政资金达300万元，企业在扶持政策及垫支给蔗农化肥、农药、蔗种等方面共投入资金1672.2万元，投入大量的人力、物力、财力来优化品种结构，推广全膜覆盖和新型农药。优良品种种植面积达8000亩，占总面积12.9%，全膜覆盖面积达13091.2亩，占总面积的21%，新型农药使用率达100%，全县甘蔗平均单产与全省平均单产持平，其中，我县平均单产达8吨以上的吨糖田地面积为1872亩，平均单产达6吨以上的面积为6054亩，为全面提升蔗糖产业的整体效益打下坚实基础。

四是在县委县政府的重视下，乡村两级积极配合公司推进农村集体土地经营权流转，从2018年5月底可以使用蔗糖产业原料基地精准扶贫项目资金以来，截至目前，龙康公司向蔗农流转土地经营权流转涉及勐糯镇、平达乡、木城乡、碧寨乡、腊勐镇等5个乡镇、17个村、920户农户，流转面积11933.42亩，一次性支付农民8年土地流转费2752.9万元，占规划流转50000亩面积的23.8%，实现户均收入29923元。

五是由于蔗区劳动力紧缺突出，劳动力老龄化严重，提高机械化使用率显得尤为突出，近年来利用农机补贴、企业补助、农户自筹等方式，蔗区农业机械逐年增加，机械化使用率大幅度提高，2017/2018榨季机犁机耙占总种植面积的60%，机械种植占新植面积的25%；同时，本榨季3台装蔗机已进入勐糯蔗区，2台装蔗机两个月时间所装甘蔗占总量的5%，机械化使用率的提高有助于缓解蔗区劳动力紧张，减轻劳动强度，降低生产成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县甘蔗站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计717,669.96元。其中：财政拨款收入717,669.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1403.88元，减少0.2%，主要原因为：

1、一般公共服务支出（类）资金，减少36000元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金减少4559.60元；

3、事业运行（类）资金，新增39155.72元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计717,669.96元。其中：基本支出717,669.96元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1403.88元，减少0.2%，主要原因为：

1、一般公共服务支出（类）资金，减少36000元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金减少4559.60元；

3、事业运行（类）资金，新增39155.72元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县甘蔗站正常运转的日常支出717,669.96元。与上年对比减少1403.88元，减少0.2%，主要原因为：

1、一般公共服务支出（类）资金，减少36000元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金减少4559.60元；

3、事业运行（类）资金，新增39155.72元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.37%，人均5224.09元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县甘蔗站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出717,669.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1403.88元，减少0.2%，主要原因为：

1、一般公共服务支出（类）资金，减少36000元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金减少4559.60元；

3、事业运行（类）资金，新增39155.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。用于缴纳机关事业单位基本养老保险88684.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出628,985.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于事业单位工资支出597640.57元，公务费31344.59元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900.00元，支出决算为900.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加255.00元，增长39.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加255.00元，增长39.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待上级业务主管部门业务指导次数略有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出900.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出900.00元。其中：

国内接待费支出900.00元，共安排国内公务接待2批次，接待人次12人。主要是接待上级业务主管部门工作指导1批次5人及乡镇对口职能部门工作人员1批次7人的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县甘蔗站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县甘蔗站部门资产总额384,570.61元，其中，流动资产332,008.61元，固定资产52,562.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,795.43元，其中;流动资产增加56,795.43元，固定资产增加18,000.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	384570.61	332008.61	52562.00				52562.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

5.存在的问题和整改情况

6.绩效自评结果应用

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。