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龙陵县农业局部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

2.引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3.提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

4.研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5.制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

6.组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

7.管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

8.指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）农业农村经济稳步增长。2018年，预计实现农业总产值32.4亿元，同比增长6%，实现增加值22亿元，同比增长6%。实现农村居民人均可支配收入10677元，增长10%。全县121个行政村（社区）都实现了集体经济收入，其中：100万元以上的1个、50—100万元的3个、10—50万元的23个、5—10万元的68个、2—5万元的26个。

（二）传统产业全面巩固提升。粮食：全县粮食播种面积达49万亩，预计实现产量15.45万吨，其中：小春15.12万亩，实现产量3.2万吨；大春33.88万亩，预计产量12.25万吨，确保了粮食生产安全。甘蔗：全县甘蔗面积10万亩，产量43万吨，实现产值1.9亿元（涉及农户7663户，25659人，其中建档立卡户1140户，4650人，人均增收2890元）；茶叶：全县共有茶叶种植面积10.97万亩，实现产量7511吨，实现产值18164万元（覆盖建档立卡户5080户，11782人，人均增收1269元）；渔业：全县渔业养殖面积达6.5万亩（其中：稻田养鱼面积5.5万亩），预计实现渔业产量7500吨，产值1亿元（覆盖建档立卡户1560户6520人增收致富，人均增收2600元）。

（三）新兴产业培植效果明显。肉牛：已注册成立肉牛养殖专业合作社 10个；已确定肉牛养殖示范村10个；已落实肉牛冻改点10个、技术人员21名；已落实上报各类肉牛标准化规模育肥场111个，已开工建设72个；已经落实4177户农户养殖新增良种母牛9149头，其中贫困养户3663户7402头。褚橙：今年年底种植面积达10239亩，预计实现产量3000吨，实现产值4000万元，吸纳175户763人转变为产业工人，人均月收入3500元以上。中华蜜蜂：扶持建档立卡户1095户3851人养殖中华蜜蜂5095巢，预计实现产量250吨，实现产值408万元，人均增收1059元。

（四）强农惠农政策落实到位。一是农业支持保护补贴资金顺利落实。2018年中央拨付我县农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）3026万元，已全部通过“一折通”足额兑付到农户手中。二是政策性种植业保险工作顺利实施。2018年共落实政策性种植业保险面积34.55万亩，其中水稻12.13万亩，玉米15.52万亩，甘蔗6.9万亩，三种作物实现全覆盖投保。

（四）农产品加工业稳步发展。全县共有农产品加工企业50户，比去年同期增2户,同比增4.16%；从业人员达6841人，同比增12.15%。预计实现总产值195965万元，同比增22.28%， 其中规模以上企业实现总产值150428万元，同比增12.62%。营业收入145758万元，同比增14.37%。实现利润8420万元，同比增10.76%。上交税金4587万元，同比增7.30%。

（五）休闲农业与乡村旅游成效明显。全县已建成并投入营业的休闲农业（均为农家乐）60家，比去年同期增2家，增3.44%。从业人员801人，比去年同期增117人，同比增17.01%。预计实现营业收入3018万元，比去年同期增558万元，同比增22.07%。接待游客274048人次，比去年同期增50308人，同比增22%。

（六）农业产业化发展效果明显。我县共有农业产业化组织450家，同比增22.28%，其中：龙头企业34家（其中省级龙头企业有5家，市级龙头企业新增29家），专业合作社411家，专业协会8家。专业市场2户。预计实现总产值168790万元，同比增16.62%，营业收入229450万元，同比增21.70%；利润总额11470万元，同比增15.39%，上缴税金5247万元，同比增13.38%。省级以上龙头企业5户，与去年持平，从业人员630人，完成总产值67210万元，同比增1.89%，实现销售收入23047万元，同比增4.10%。带动农户28580户。

（七）农业标准化种植推广扎实有效。良种推广25万亩，其中:水稻12万亩、玉米13万亩；推广间套种面积30万亩；水改旱种杂交包谷5万亩；全县测土配方施肥技术推广面积40万亩，应用配方施肥面积31.4万亩；水稻新品种展示4组，玉米新品种展示4组，地方水稻优良品种保护繁育15亩；推广防灾减灾技术15万亩；农作物统防统治面积140亩∕次，绿色防控29万亩。有效减少了化肥农药施用量，改善了农产品品质。对主要农产品生产基地、专业合作组织、种植大户等进行重点扶持和项目倾斜进行标准化示范带动，推进全县标准化进程。

（八）农业支撑建设顺利推进。全县主要粮食作物良种覆盖率达95%以上，农业科技贡献率达46.5%，农机总动力达20万千瓦特，农业机械拥有量3.58万台（套），农机作业面积累计达36万亩次，主要农作物耕播收综合机械化水平达47.11%，拖拉机上牌率、持证率、检验率分别达100%、98%、90%。累计培训拖拉机驾驶员162人。通过集中培训，生产实践，参观交流三段式培训及农技人员现场培训、农民土专家亲身示范、现场实际操作等多种形式，完成肉牛产业发展及贫困户新型职业农民培育培训任务。

（九）农业规模化成效凸显。一是万亩规模农业示范区建设取得实效。全县共流转土地6.25万亩，占耕地面积的15.88%，打造了万亩褚橙示范区、万亩纹党参示范区2个万亩规模农业示范区，褚橙示范区流转10239亩，12月底种植面积达10239亩；万亩纹党参示范区流转10100亩，12月底种植面积达10100亩。二是农产品加工企业挂牌上市稳步推进。云南品斛堂生物科技有限公司完成年终决算、年度审计报告工作、完成年终决算、向券商和投资者沟通年度经营业绩、完成年度审计报告、筹备董事会会议、召开董事会会议等7项基础性工作，为企业IPO工作打下了坚实的基础。12月底完成上市制约因素攻克。

（十）农产品质量安全监管取得实效。一是蔬菜水果农药残留快速检测。2018年检测站共做蔬菜水果快检2063个，合格2055个，不合格8个，合格率99.61%。其中水果464个，合格462个，不合格2个，合格率为99.5%；蔬菜1599个样，合格1593个，不合格6个，合格率为99.62%。二是共抽取样品200个，其中蔬菜样品 140 个，水果样品 60 个。对71个蔬菜和29个水进行了37项农药检测（例行监测），蔬菜合格率为98.59%（超标一个样品，龙新农贸豇豆，超标参数为：氧乐果、乐果、三唑磷），水果合格率为100%；对69个蔬菜和31个水进行了9项农药检测（监督抽查），蔬菜合格率为100%，水果合格率为96.77%（超标一个样品，龙江赧等农贸葡萄，超标参数为：甲基异柳磷）；共检测4900项次。三是受农业厅委托开展全省种植业产品例行监测。例行监测已完成2次，完成61个样品，其中蔬菜51个，水果10个。对迪庆州府所在地香格里拉县、德钦县、维西县进行了蔬菜、水果抽检，完成37种农药残留进行定量检测，检测项次达2440项次。四是受迪庆州农产品质量安全检测中心委托完成25个蔬菜样品监督抽查检测。五是参加2018年省级农产品质量安全检测能力验证，且以优异成绩一次通过。截至目前共完场块检2063个，定量分析288个样品，共检测7625项次，已完成县内块检与定量分析目标。

（十一）农业环境保护力度加大。一是外来入侵生物薇甘菊预警监测及防控。全县薇甘菊累计发现点57个，涉及7个乡镇，26个村委会，发生面积5117.84亩，已恢复生态17个点，恢复面积2930.64亩。2018年全县薇甘菊发现面积2187.2亩，40个点，涉及7个乡镇，19个村委会，完成综合防控面积2000亩，防除效果达96.3%，危害控制在2.9%以下。二是“三品一标”管理，完成了龙陵县小河茶厂、碧寨金戈土特产品加工厂绿色食品续展；完成龙陵县振兴茶厂等企业复查换证工作；加强“三品一标”农产品市场监管，对当地企业用标情况进行指导；云南永昌铅锌股份有限公司新申报无公害乌骨鸡与鸡蛋、龙陵县宏宇农业开发有限责任公司新申报的无公害勐蚌栎果猪申报材料市级正在审核中，预计年底3个产品可获证；龙陵恒冠泰达农业发展有限公司新申报认证绿色食品（云冠橙）。三是农产品质量追溯体系建设。确定了龙陵县镇安镇振兴茶厂、龙陵县碧寨金戈土特产品加工厂为农产品质量追溯体系建设试点企业。四是农用地土壤污染状况详查。用手持终端完成了龙陵县农用地土壤污染状况详查11个土样采样工作，其中镇安9个，腊勐2个，并到云南有色金属地质局成功流转；到昆明农用地土壤污染详查样品流转中心成功流转2017年龙陵县农用地土壤污染详查所取的11个水稻样品，并完成资料完善及档案整理，在全市率先完成土样与农产品样的流转。五是完成土壤国控例行监测点样品采集17个，其中农产品样12个，涉及8个乡镇，土壤样品5个，涉及4个乡镇；完成全县土壤国控点58个点位核查工作，为今后“三区”划定及土壤修复工作提供参考。六是加强野生植物保护区管护和生态环境监测。2018年继续加强了对龙陵县国家级疣粒野生稻原生境保护区保护，加大对周边群众的宣传力度，坚决杜绝畜禽进行保护点，对非法破坏和采集野生稻行为的给予严厉打击；对核心区10个观测点进行调查；进一步摸清了保护点基础数据，按时上交各种调查报告，保护工作取得了实质性成效。七是农业污染突发事件监控启动。对辖区内农业污染突发事件进行适时全程监控，未发现有农业污染突发事件。

（十二）畜牧业重点工作稳步推进。预实现畜牧业产值13.8亿元，肉类总产量4.56万吨，同比分别增长7%和7%。生猪、大牲畜、羊和禽存栏分别为38万头、18.4万头20.1万只和122万只，同比分别增长2.2%、7.7%、9.6%和5.7%。出栏肥猪47万头、牛4.8万头、肉羊18.4万只、禽类120万只、禽蛋产量1540吨，同比分别增长6.7%、6.2%、2.6%、4.9和7.7%。猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。完成肉牛冻改0.8万头，生猪改良4.5万窝，青贮饲料15万吨，推广农田种草5万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.龙陵县农业局局机关

2.龙陵县农机监理站

3.龙陵县农机化学校

4.龙陵县农机推广站

5.龙陵县种子管理站

6.龙陵县茶叶技术推广站

7.云南省农业广播电视学校龙陵县分校

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县植保植检站

11.龙陵县农业技术推广所

12.龙陵县甘蔗技术推广站

13.龙陵县农业局会计核算中心

14.龙陵县农村经营管理站

15.龙陵县农业环境监测站

16.龙陵县农产品检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制124人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制107人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员104人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆9辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计44433141.76元。其中：财政拨款收入44433141.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加595671.41元，增长5%，主要原因分析是：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少115000元；

2.2010899其他审计事务支出（类）比上年增加22400元；

3.2019999其他一般公共服务支出比（类）比上年增加980325元；

4.2080501归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加596元；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加了132050.2元；

6.2080801死亡抚恤（类）比上年减少88094.6元；

7.2110399其他污染防治支出（类）比上年增加了29000元；

8.2130101行政运行（类）比上年增加了813535.2元；

9.2130106科技转化与推广服务（类）比上年减少了2554000元；

10.2130109农产品质量安全（类）比上年增加了100000元；

11.11.2130110执法监管（类）比上年增加了150000元；

12.2130111统计监测与信息服务（类）比上年减少了86000元；

13.2130112农业行业业务管理（类）比上年增加50000元；

14.2130119防灾救灾（类）比上年减少400000元；

15.2130122农业生产支持补贴（类）比上年减少了80000元；

16.2130124农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了500000元；

17.2130199其他农业支出（类）比上年增加343934元；

18.2050204高中教育（类）比上年增加了9261.44元；

19.2080109社会保险经办机构（类）比上年增加了10215.12元；

20.2080502事业单位离退休比上年减少了4773元；

21.2080506机关事业单位职业年金比上年增加了222.6元；

22.2101016食品安全事务比上年增加了40000元；

23.2130104事业运行比上年增加 了1962999.45元；

24.20130108病虫害控制比上年减少了50000元；

25.2130135农业资源保护修复与利用比上年减少了150000元；

26.2130701对村级一事一议的补助比上年减少了10000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计45271469.68元。其中：基本支出17257641.76，占总支出的38.12%；项目支出28013827.92元，占总支出的61.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11334784.68元，，主要原因分析是：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少115000元；

2.2010899其他审计事务支出（类）比上年增加22400元；

3.2019999其他一般公共服务支出比（类）比上年增加980325元；

4.2050204高中教育（类）支出比上年增加了9261.44元；

5.2080109社会保险经办机构（类）比上年增加10215.12元；

6.2080501归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加

596元；

7.2080502事业单位离退休比上年减少了4773元；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加132050.2元；

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）比上年增加222.6元；

10.2080801死亡抚恤（类）比上年减少99094.6元；

11.2101016食品安全事务（类）比上年减少123972.6元；

12.2110399其他污染防治支出（类）比上年增加了71900元；

13.2130101行政运行（类）比上年增加了813535.2元；

14.2130104事业运行（类）比上年增加了1962999.45元；

15.2130106科技转化与推广服务（类）比上年减少了3163935.53元；

16.2130108病虫害控制（类）比上年减少了50000元；

17.2130109农产品质量安全（类）比上年增加了100000元；

18.2130110执法监管（类）比上年增加了150000元；

19.2130111统计监测与信息服务（类）比上年减少了86000元；

20.2130112农业行业业务管理（类）比上年减少3340200元；

21.2130119防灾救灾（类）比上年增加了190000元；

22.2130122农业生产支持补贴（类）比上年减少了80000元；

23.2130124农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了1410000元；

24.2130135农业资源保护修复与利用（类）比上年减少了150000元；

25.2130199其他农业支出（类）比上年减少6345313.96元；

26.2130701对村级一事一议的补助（类）比上年减少了10000元；

27.2139999其他农林水支出（类）比上年减少了800000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17257641.76元。与上年对比增加359175.56元，增长（减少）13%，主要原因分析是：

1.2010899其他审计事务支出（类）比上年增加22400元；

2.2019999其他一般公共服务支出比（类）比上年减少979675元；

3.高中教育（类）支出比上年增加了9261.44元；

4.2080109社会保险经办机构（类）比上年增加10215.12元；

5.2080501归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加

596元；

6.2080502事业单位离退休（类）比上年减少4773元；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加132050.2元；

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）比上年拉架 222.6元；

9.2080801死亡抚恤（类）比上年减少99094.6元；

10.2130101行政运行（类）比上年增加了843535.2元；

11.2130104事业运行（类）比上年增加了2022389.52元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,671,302.10元。与上年对比减少10015448.2元，减少26%，主要原因分析是：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少115000元；

2.2019999其他一般公共服务支出比（类）比上年增加1960000元；

3.2101016食品安全事务（类）支出比上年减少123972.6元；

4.2110399其他污染防治支出（类）比上年增加了71900元；

5.2130101行政运行比上年减少了30000元；

6.2130104事业运行（类）比上年减少了59390.07元；

7.2130106科技转化与推广服务（类）比上年减少了3163935.53元；

8.2130108病虫害控制（类）比上年减少了50000元；

9.2130109农产品质量安全（类）比上年增加了100000元；

10.2130110执法监管（类）比上年增加了150000元；

11.2130111统计监测与信息服务（类）比上年减少了86000元；

12.2130112农业行业业务管理（类）比上年减少了3340200元；

13.2130119防灾救灾（类）比上年增加了190000元；

14.2130122农业生产支持补贴（类）比上年减少了80000元；

15.2130124农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了1410000元；

16.2130135农业资源保护修复与利用（类）比上年减少了150000元；

17.2130199其他农业支出（类）比上年减少6351313.96元；

18.2139999其他农林水支出（类）比上年减少了800000元。

19.2130701对村级一事一议的补助经（类）比上年减少了10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出45,271,469.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少11334784.68元元，减少20%，主要原因分析是：

1.2010899其他审计事务支出（类）支出，比上年增加22400元；

2.2019999其他一般公共服务支出（类）支出，比上年减少980325元；

3.2050204高中教育（类）支出，比上年增加9261.44元；

4.2080109社会保险经办机构（类）支出，比上年增加10215.12元；

5.2080501归口管理的行政单位离退休（类）支出，比上年增加了596元；

6.2080502事业单位离退休（类）支出，比上年减少4773元；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出，比上年增加了132050.2元；

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加222.6元；

9.2080801死亡抚恤（类）支出，比上年减少99094.6元；

10.2130101行政运行（类）支出，比上年增加813535.2元；

11.2130104事业运行（类）支出，比上年增加1962999.45元；

12.2130199其他农业支出（类）支出，比上年减少6345313.96元。

13.2010399其他政府办公室及相关机构事务支出115000元；

14.2019999其他一般公共服务支出经费（类）支出，比上年增加 1960000元；

15.2101016食品安全事务（类）支出，比上年减少123972.6元；

16.2110399其他污染防治（类）支出，比上年增加了71900元；

17.2130106科技转化与技术推广服务（类）支出，比上年减少了3163935.53元；

18.2130108病虫害控制（类）支出，比上年减少了50000元；

19.2130109农产品质量安全（类）支出，比上年增加了100000元；

20.2130110执法监管（类）支出，比上年增加了150000元；

21.2130111统计监测与信息服务（类）支出，比上年减少了86000元；

22.农业行业业务管理（类）支出，比上年减少了3340200元；

23.2130199防灾救灾（类）支出，比上年增加了190000元；

24.2130122农业生产支持补贴（类）支出，比上年减少了80000元；

25.2130124农业组织化与产业化经营（类）支出，比上年减少了1410000元；

26.2130135农业资源保护修复与利用（类）支出。比上年减少了150000元；

27.2130701对村级一事一议的补助（类），比上年减少了10000元；

28.2139999其他农林水（类）支出，比上年减少了800000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,982,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于：

1.2010899其他审计事务支出 22400元；

2.2019999其他一般公共服务支出1960000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,261.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,237,097.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于：社会保险经办机构（类）支出10215.12元、归口管理的行政单位离退休（类）支出5600元、事业单位离退休支出146816元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2021311.6元、机关事业单位职业年金缴费支出222.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出83,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于农产品食品安全事务支出。

10.节能环保（类）支出71,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要是农业污染防治经费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40,887,493.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。主要用于行政运行支出3361025.8元、事业运行支出11621857.2元、科技转化与推广服务支出22667910.52元、农产品质量安全支出100000元、执法监管支出250000元、统计监测与信息服务支出44000元、农业行业业务管理支出50000元、防灾救灾支出570000元、农业生产支持补贴1000000元、农业组织化与产业化经营支出200000元、其他农业支出1022700.4元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162527.72元，支出决算为157,575.00元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106,375.00元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为51,200.00元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-1,425.00元，下降-0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,375.00元，增长1.31%；公务接待费支出决算减少-2,800.00元，下降-5.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数比年初预算略有减少。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出106,375.00元，占67.51%；公务接待费支出51,200.00元，占32.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出106,375.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出106,375.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于平时开展农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,200.00元。其中：

国内接待费支出51,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出，我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，所以与上年相比略有减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业局部门2018年机关运行经费支出760,220.18元，与上年对比上年增加了596080.68元,主要原因分析是：

1.办公费比上年增加111783.11元；

2.水费比上年增加216.28元；

3.电费比上年增加4786.14元；

4.邮电费比上年减少18108元；

5.差旅费比上年增加26688元；

6.培训费比上年减少2900元；

7.维护费比上年增加4930.03元；

8.公务接待费比上年增加38070元；

9.劳务费比上年增加54030元；

10.委托业务费比上年增加143000元；

11.工会经费比上的增加669.12元；

12.公务用车运行维护费比上年增加21496元；

13.其他交通费比上年增加了211420元。

部门机关运行经费主要用于办公费支出149517.8元、水费1846.08元、电费8444.9元、邮电费2005.57元、差旅费32632元、维护费4930.03元、公务接待费41050元、劳务费54030元、委托业务费143000元、工会费39328.8元、公务用车运行维护费72015元、其他交通费211420元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县农业局部门资产总额16,761,666.29元，其中，流动资产4,266,758.61元，固定资产12,494,907.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-3,560,179.81元，其中;流动资产增加-6,201,654.06元，固定资产增加2,641,474.25元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16761666.29	4266758.61	12494907.68	7030291.73	1498281		3966334.95

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5975632.32元,其中：政府采购货物支出4001766.72元;政府采购工程支出33040元;政府采购服务支出1940825.6元;授予中小企业合同金额0元，主要用于：综合执法装备购置、办公设备购置、试验示范项目农药及肥料采购、农业环保检测设备购置、农业机械购置，农用物资购置等。

四、部门绩效自评情况

项目一：

1、项目名称《中央财政农机购置补贴》

2、项目基本情况

2018年度龙陵县中央财政农机购置补贴转移支付预算和绩效目标。下达农机购置补贴专项转移支付预算资金1000000元，其中：中央补助1000000元，2017年度结转结余资金是260元；

3、项目绩效目标自评工作开展情况

农机购置补贴项目资金实际到位1000000元，实际支出1000100元，全部用于补贴机具。全年有142户受益，补贴机具173台，销售总价达3983960元。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

按照项目实施方案，将项目资金发放到位。补贴资金实行“县级结算、直补到卡（户）”方式，即将补贴资金兑付到补贴对象一折通或其它银行账号。

（2）项目绩效指标完成情况

2018年度完成中央农机购置补贴项目资金1000100元，结余资金160元，占下达计划的99.97%。全年受益农户142户，补贴机具173台，销售总价3983960元,已全部完成。

2018年度龙陵县已结算农机购置补贴资金1000100元,结余160元。全年为农机购置补贴年度资金兑付率为100%，从做项目开始到结束未接到一起投诉举报电话，通过口头和问卷调查，群众满意。

（1）经济效益。2018年龙陵县完成农机购置补贴资金1000100万元，申请表数158份、受益户数142户、机具数量173台。销售总价为3983960元，补贴标准达25.1%。农作物耕种收综合机械化率达47.14%。

（2）社会效益

改善了龙陵县农业人口的生产生活条件。

（3）生态效益。

①机械耕作后，使土壤疏松，保持土壤团粒结构不被破坏，利于作物生长，维持生态平衡。收割作业能使秸秆粉碎还田，增加土壤有机成分，有改良土壤的效果。

（4）可持续影响。2018年上级下达农作物耕种收综合机械化率是47%，实际完成值达47.14%，比计划值提高了0.14个百分点，提升了全县耕种收综合机械化水平。

5、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标不偏离，无需整改。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟上报运用和在“云南省农机购置补贴信息公开专栏”、龙陵县农业信息网“购机补贴专栏”公开结果及在各乡镇农科站墙体宣传栏、农业局宣传栏、本单位宣传栏张贴公开。

项目二：

1.项目名称：农村综合产权交易平台建设项目

2.项目基本情况

（1）项目建设基本情况

项目申报：龙陵县农业局关于《龙陵县农村综合产权交易平台建设的实施方案》（讨论稿）的请示（龙农发〔2017〕28号）， 县委常委会纪要、政府常委会纪要通过实施。

项目实施单位:龙陵县农业农村局。

项目技术服务单位：北京中农信达公司保山分公司。

项目实施地点：龙陵县政务局政务服务大厅。

项目实施时间：2018年3月至2023年3月。

资金使用计划：基础建设咨询服务费200000元；1个门户两个系统的软件开发费700000元；公司运营服务费1000000元（五年，每年20万元）；县乡两级门户硬件设施300000元。

项目实施计划：一是基础建设咨询服务（方案设计）；二是1个门户两个系统的软件开发；三是公司运营服务（五年）；四是县乡两级门户的硬件设施购置。

组织机构情况：成立了龙陵县农村综合产权交易领导小组，具体负责全县各类农村综合产权交易监督管理中重大问题和重大事项的决策、领导以及协调等工作。明确职责和目标，形成由主要领导负责抓，分管领导具体抓，部门配合抓，层层抓落实的组织机构。

制度建设情况：制定了龙陵县农业局专项资金与项目管理办法、内部控制基本制度、财务报销管理规定。

内控制度情况：制定了龙陵县农业局内部控制基本制度、岗位利益冲突风险内部控制办法、信息系统管理风险内部控制办法、运转风险内部控制办法。

(2)主要目标。通过搭建统一规范的农村综合产权交易平台，形成组织架构清晰、管理制度规范、交易模式先进、信息技术支撑、交易风险可控的农村综合产权流转交易服务工作体系，推进农村资产资本化、农村资源市场化、农民增收多元化，实现农村经济加快发展，为实施乡村振兴战略奠定基础。

（3）主要内容

①建设交易平台。我县的农村综合产权交易平台主要包括：1个县级门户（龙陵县农村综合产权交易中心），2个系统（农村综合产权交易管理系统及农村综合产权电子竞价系统），10个乡镇子门户，120个信息员或经纪人。

②依法开展交易。

交易原则：农村综合产权交易应遵守有关法律、法规、规章和政策规定，以服务“三农”为根本宗旨，坚持依法、自愿、有偿、公开、公平、公正原则，稳步推进，保障农民合法权益。

交易品种：主要包括农村承包土地经营权；农村集体林地经营权和林木所有权、使用权；农村宅基地使用权；农村房屋所有权；农村集体所有的“四荒地”使用权；农村集体经营性资产；农业生产设施设备；小型水利设施使用权；农业类知识产权；其他产权。

交易方式：农村综合产权交易可以采取协议、竞价、拍卖、挂牌、招标等方式，可以采用转包、租赁、转让、入股或者其他方式交易，也可以采取法律、法规、规章规定的其他方式。农村综合产权交易应遵循“先易后难、由点到面、循序渐进”的方式推进。

服务项目：发布信息，组织交易，出具交易鉴证书；审核农村产权流转和交易项目内容；农村产权交易业务和法律政策咨询；受理农村资产委托管理；统计和分析农村产权市场交易数据；对涉及农村产权的中介机构进行业务指导和培训；开展会计业务服务，提供土地等资产权能估价质押等融资咨询服务；对标准化创建新型农业经营主体进行财务规范建设和委派代理服务；拓展龙陵特产推介等电商业务。

3.项目绩效自评工作开展情况

在收到各级财政部门关于开展绩效评价的通知后，由农业农村局组织有关人员进行了绩效评价的前期准备工作，由局分管领导带队，主要人员由局核算中心财务人员组成，对项目的实施情况、资金到位使用管理情况进行了检查和评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目实际到位资金500000元，龙财预2018年120号文件下发，未到位资金1700000元。

②项目资金执行情况。已到位资金500000元全部拨付服务中介公司用于技术服务，现欠公司服务及硬件购买费用1700000元。

③项目资金管理情况。制度建设情况：制定了龙陵县农业局专项资金与项目管理办法、内部控制基本制度、财务报销管理规定。

内控制度情况：制定了龙陵县农业局内部控制基本制度、岗位利益冲突风险内部控制办法、信息系统管理风险内部控制办法、运转风险内部控制办法。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是建设交易平台。1个县级门户（龙陵县农村综合产权交易中心），2个系统（农村综合产权交易管理系统及农村综合产权电子竞价系统），10个乡镇子门户，120个信息员或经纪人全部建立。二是经纪人全部培训完成；三是农村土地流转录入了系统，正在正常运行。

②效益指标完成情况。项目建成后，依法依规流转农村综合产权，推进农业规模化经营，保护农民合法权益，确保了农村社会稳定；通过综合产权流转，可增加农民财产性收入；通过林权流转，能较好地促进林业生态保护。

③满意度指标完成情况。 经调查了解，满意度指标为满意，达到项目设计目标要求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(1)绩效目标主要未完成的有：一是交易还未正式开展，主要原因是服务中介人员更换频繁；二是设备没有完全配备齐全，培训没有全部完成，主要原因是项目资金没有全部到位影响了项目实施进度和质量。

(2)改进措施：一是继续申请拨付项目缺口资金，确保项目的实施进度和质量；二是加强对中介公司的监督和管理，提高服务水平，尽快进行网上交易。

6.绩效自评结果

良好。

7.结果公开情况和应用打算

正准备进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无、

项目三：

一、.项目名称：基层农技推广体系改革与建设项目

二、项目基本情况

根据财政部“2018年项目资金切块贫困县的资金比例不得少于85%”的要求和资金分配原则，采用因素分析法，按照权重综合测算各地的资分配数，2018年中央财政下达龙陵县基层农技推广体系改革与建设专项资金1170000元，省内分解下达预算资金470000元。

目标任务：2018年全县示范主导产业3个（玉米、茶叶、黄山羊），建设示范基地2个，选聘农技人员123名（含5名指导专家），培训农技人员123名（含5名指导专家），特聘农技人员5名，培育农业科技示范主体5个，农业科技示范主体抽样满意度达98%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达80%以上，农业主推技术到位率达98%以上。

三、项目绩效实现情况

（一）资金到位情况

1、项目资金到位情况分析。上级安排我县基层农技推广体系改革与建设项目资金470000元，经局领导多方协调申请，实际到位600000元，到位率127.6%，于2018年9月（龙财农〔2018〕19号）下拨到我局。

2、项目资金执行情况

该项目完成总投资600000元，占计划的100%。其中：

（1）农业技术推广服务补助完成151788元，占计划的103.9%。其中：基层农业技术人员进村入户开展技术服务的补助完成123000元，占计划的100%；完成农业技术推广重大任务的绩效奖励12000元（专家组考评奖2000元、基层农技人员考评奖10000元），占计划的100%；技术资料印刷、制度建设及工作考评等管理费完成16788元（技术资料及制度建设印制费13788元、工作管理及考评费3000元），占计划的152.6%。

（2）农业科技示范补助完成60000元，占计划的100%。其中：示范基地建设补助完成60000元（茶叶示范基地建设完成30000元、黄山羊标准化饲养示范基地建设完成30000元），占计划的100%。

（3）农业技术人员能力建设补助完成388212元，占计划的98.53%。其中：农技人员培训费用为303212元，主要用于重点班培训及普通班培训费用；特聘农技人员25000元，共招聘5人，每人5000元；县内主推广技术培训60000元，主要用于茶叶、玉米和黄山羊主导产业的培训。

3、项目资金管理情况

我县严格遵守《农业技术推广与服务补助资金管理办法》，按照项目实施的批复，认真进行项目的组织实施和管理。建立健全项目法人责任制、合同制、监督检查验收制。

基层农技推广体系改革与建设领导小组设有专职的财务人员专门负责资金管理。资金管理认真执行相关的财务制度和财经纪律，实行统一报账制度，资金的拨付、报账程序、经办手续都严格按财政部和财政厅文件执行；领导小组制定了相应的财务管理制度，做到资金封闭运行、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

①数量指标：2018年，经筛选确定茶叶、玉米、黄山羊为我县项目实施的主导产业，建成试验示范基地2个，选聘基层农技人员123名，培训农技人员123名（重点班5名，普通班118名），培育农业科技示范主体34户。

②质量指标：2018年农业主推技术到位率98%以上，全县223人农技人员使用中国农技推广APP，完成100%。

③时效指标：2018年基层推广体系改革与建设补助资金执行率100%。

2、效益指标完成情况

（1）项目实施的经济效益分析：通过培育科技示范户，群众对科技兴农的认识进一步提高，示范带动作用明显，示范户和示范基地产量和效益也十分明显。如：2018年基层农技推广项目玉米在碧寨乡坡头村种植户20户，完成示范面积203亩，平均单产502千克，比周边农户平均单产445千克增57千克，增12.8%，实现总产10.19万千克，按2元/千克计算，实现产值203800万元。养殖黄山羊示范户，分布全县10个乡镇38个行政村，同时辐射带动了2397户养殖户发展龙陵黄山羊产业，示范主体存栏达3426只；黄山羊单只平均重为36.8公斤，比全县的单只平均重31.2公斤增5.6公斤，增17.9%，该项目的经济效益良好。

（2）项目实施的社会效益分析

项目实施社会效益突显，实现农户满意。通过技术指导和服务，使示范户主导产业产量、产值比上年提高5%以上，比面上农户提高10%以上。他们对技术指导员的敬业精神，业务水平，指导效果都十分满意，通过发放满意度调查表，示范户的满意度达到100%。评价认为，该项目的社会效益良好。

（3）项目实施的生态效益分析

通过基层农技推广体系改革与建设项目的实施，一方面可以加强农村基础设施的建设，提高耕地的耕种环境，减少化肥的使用，有效地防止水土流失、土地退化和土地污染，保持表土植被恢复，地表常绿；另一方面能够优化农作物种植结构，提高农田的多样性，优化空间格局。评价认为，该项目的生态效益良好。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过基层农技推广体系改革与建设项目的实施，对调动农民种粮积极性，稳定粮食种植面积和产量，维持粮食价格的平稳，防止农村耕田耕地荒芜，提高粮食种植每亩产量，实现农业种植的常态化、规范化、稳定化，最终实现经济及社会综合协调发展，提高农民生活水平，改善农民居住环境，促进社会生产力发展具有极为重要的意义。2018年我县化肥使用量较上年增长率为0.06%，评价认为，该项目的可持续影响较大。

3、满意度指标完成情况分析

通过项目实施，科技示范主体的先进实用技术入户率和到位率达98%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过98%。评价认为，该项目的满意度指标良好。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已于12前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

农业局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为优秀，并及时向社会公开。评价结果纳入2019年参考依据。

项目四：

1.项目名称:龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目。

2.项目基本情况：建设高标准农田18333亩：龙江片区11000亩（其中田间灌溉沟渠涉及8110亩，田间机耕路涉及2890亩），平达片区7333亩（其中田间灌溉沟渠涉及565亩，田间机耕路涉及6768亩）。

建设田间灌溉沟渠26条，渠道修复1条，田间机耕路45条：平达片区建设田间灌溉沟渠1条，全长1280米，渠道修复1条，长1096米，项目区配套建设交通人行桥7处，修复栏水墙1座；建设田间机耕路25条，全长15280米，10M跨径农机桥2座。龙江片区建设田间灌溉沟渠25条，全长18760米，项目区配套建设交通人行桥65处，农机桥3座，渠道四面支砌1外长80米，泄洪槽1座，修复栏水墙3座，分水口4座，挡土墙17道；建设田间机耕路20条，全长18640米。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求。龙陵县农业农村局成立领导小组，抽调工作组对龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施了绩效评价，通过采取“听、查、看、访”的方法,按要求完成了龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目的绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目总投资275000元，申请中央预算内投资22000000元，地方配套5500000元，其中龙江片区中央预算内投资13200000元，地方配套3300000元，平达片区中央预算内投资8800000元，地方配套2200000元。目前项目资金已全部到位。

②项目资金执行情况。项目项目总投资27500000万元，申请中央预算内投资22000000元，地方配套5500000元，现已拨付16330000元。

③项目资金管理情况。项目资金实行“专人管理、转账管理、专款专用”的三专管理原则，专项资金实行报账制，按项目施工进度进行报账，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占和随意扣压项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

开发面积完成情况：龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目计划完成建设高标准农田18333亩。实际完成了18333亩，按计划完成了高标准农田建设任务。

建设任务完成情况：龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目计划完成建设田间灌溉沟渠26条，渠道修复1条，田间机耕路45条实际完成建设田间灌溉沟渠26条，渠道修复1条，田间机耕路45条，按计划完成了建设任务。

②效益指标完成情况。

通过龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施，项目区基础设施得到了明显改善，季节性缺水得到了解决，项目区抵御自然灾害能力显著增强，主要种植的水稻、玉米、烤烟、麦类、蔬菜、等作物，粮食产量大幅度增加，龙江片区项目区水稻亩产量由项目前的450公斤提高到了530公斤，玉米亩产量由项目前的400公斤提高到了460公斤，小麦亩产量由项目前的400公斤提高到了450公斤，其他作物亩产量由项目前的250公斤提高到了300公斤。平达片区项目水稻亩产量由项目前的450公斤提高到了580公斤，玉米亩产量由项目前的400公斤提高到了510公斤，小麦亩产量由项目前的400公斤提高到了500公斤，其他作物亩产量由项目前的250公斤提高到了350公斤。项目区机耕路道路的建设，减少了农业机械在田间作业转移时间，使农机田间作业的有效利用时间提高了20%，降低了农田作业成本5%。据测算建设10万亩机耕道路，每年减少油料消耗500吨，节约资金300多万元。

③满意度指标完成情况。

通过项目实施，项目区基础设施得到了明显改善，季节性缺水得到了解决，项目区抵御自然灾害能力显著增强，主要种植的水稻、玉米、烤烟、麦类、蔬菜、等作物，粮食产量大幅度增加，项目区群众满意度达99%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一要高度重视，要认真学习领会国家政策精神；

二是严格按照下达的资金计划和建设任务，完成项目实施及资金拨付。

三是做好宣传工作，提高老百姓对项目的认知度，发挥群众的监督作用。

6.绩效自评结果

通过对龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目投入、过程管理、项目产出和项目效果四个方面综合评价。龙陵县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施总体情况良好，自评分95分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果将公开于政府信息公开网站。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建议通过绩效评价试点工作，总结经验，完善评价措施和方法。

9.其他需说明的问题 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项慰问说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释，各单位如有补充，可自行添加。）

监督索引号53052300232601111