第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县种子管理站隶属龙陵县农业局,属财政全额拨款的事业单位。主要工作职能是：履行种子法律法规赋予的职能，执行种子管理的方针政策。制定并组织实施种子发展规划，适时公布适宜当地推广种植的农作物品种目录。组织农作物新品种试验、示范，引导经营和使用者推广、使用优质、高产、抗病的农作物新品种。宣传种子法律法规，使生产、经营者守法生产、经营，使用者合法维护自身权益。受理审核、上报受农业行政主管部门委托的《种子生产经营许可证》核发，抓好辖区内种子质量监管和市场监管。管理、负责核发《农作物种子经营备案书》。审核、受理种子使用纠纷，并组织处理。负责全县备荒种子储备工作。完成上级安排的和站内其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.强化种子市场监管、营造良好市场氛围

(1)、种子市场监管

2017年共计开展大的种子市场执法检查3次，深入全县10个乡、镇，21个集贸市场，对辖区种子经营销售企业和门店进行了拉网式巡查监督。在市场监管中，我们突出重点市场、重点品种、重点企业，开展资质检查、质量检查、包装标识检查、档案检查，集中整治无证经营行为、种子乱批乱发行为、游动经销种子行为。一是围绕种子经营许可证、委托书或登记备案卡进行检查。进一步规范种子经营行为，严禁超范围、跨区域经营。二是围绕种子的包装标识进行检查。制止不规范包装和私自拆售行为，以防止掺假种子坑农害农。三是围绕种子品种审（认）定进行检查。对市场上出现的未经审（认）定的种子，坚决予以封存扣押。四是检查种子进货发票。确保种子来源正规合法，堵绝假劣种子上市销售。五是狠抓种子案件查处。对群众举报反映的违法销售行为及假劣种子案件，组织力量集中查处，同时加大典型案例曝光与宣传。从而扩大了相关法律、法规的宣传面和威慑作用。在整个种子市场执法监管过程中，总共出动执法车辆26车次，检查集贸市场42个次，检查种子经营门店78个次，责责令整改不合格经营种子门店12个，发放整改通知书12份，检查品种104个，责令整改7个。受理举报案件2起，没收违法种子30公斤。通过突击整治，净化了市场，震慑了违法经营种子行为，维护了广大农民的利益。

(2)、种子质量抽检

种子质量检验是确保种子质量的关键。2017年共计完成委托种子检验样品26个，并对其水分、净度、发芽率三项指标进行了检验。其中水稻种子样品11个，合格10个，合格率90.9%，代表种子数量2.1万公斤。玉米种子样品15个，合格13个，合格率为100%，代表种子数量12.3万公斤。依据种子质量检验结果，对质量不合格的种子批不于备案和进入市场销售,把好了种子质量关，从而杜绝了问题种子流入市场。

(3)、种子备案

2017年共受理备案登记种子经营户141户，办证人员152人。截至5月24日共计受理网络备案122户，备案信息321条，备案品种256个，备案种子数量为水稻种10.21万公斤，玉米种35.78万公斤。

(4)、行政审批

2017年共计办理行政审批件（新办件）24件，非行政审批服务事项（种子经营合格证审验）152件。

(5)、备荒种子储备

救灾备荒种子主要用于灾后恢复农业生产和粮食生产。2017年根据相关要求我站与昌宁民生种业签订了救灾备荒种子储备协议。共计储备玉米种子1万公斤，其中雅玉749储备0.5万公斤，织金3号储备0.5万公斤。截至目前全县范围内未发生农业生产自然灾害，所有种子委托种子企业在仓库中保存。

2、加大试验、示范、样板工作促进良种推广

（1）、完成青贮玉米品种筛选试验2组

2017年我站承担了保山市玉米青贮品种筛选试验2组。分别为玉米青贮品种中低海拔试验1组品种15个，安排在勐糯镇实施。玉米青贮品种中高海拔试验1组品种15个，安排在龙新乡实施。试验实行宽窄行条播种植，设计密度5000株，全程观察记录。通过试验筛选出部分适应我县种植的苗头品种，为下一步种植结构调整，粮改饲奠定基础和掌握第一手资料。

（2）、完成水稻新品种展示3组

根据年初安排我站完成了水稻新品种展示3组。分别为优质籼稻新品种展示1组，品种6个，安排在龙江乡实施。粳稻新品种展示1组，品种13个，安排在镇安镇实施。目前2组水稻展示已栽插完毕。

（3）、完成玉米新品种展示2组

根据年初计划安排结合良种推广计划，我站共实施玉米新品种展示2组，展示品种31个，面积30亩。展示地点为：龙新乡、平达乡。目前龙新组已播种结束，玉米出苗整齐。

4、实施了2片玉米绿色高产高效创建项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县种子管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县种子管理站部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县种子管理站部门2017年度收入合计1,112,562.2元。其中：财政拨款收入1,112,562.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减124,582.39元，减10.07%，主要原因为：

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入54000.00元;

2. 2080502事业单位离退休支出（类）资金，减少收入494132.85元

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增收入110482.20元；

4. 2130104事业运行（类）资金，新增收入205068.26元。

二、支出决算情况说明

龙陵县种子管理站部门2017年度支出合计1,112,562.2元。其中：基本支出1,012,562.2元，占总支出的91.01%；项目支出100,000元，占总支出的8.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少124,582.39元，减少10.07%，主要原因为:

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出54000.00元;

2. 2080502事业单位离退休支出（类）资金，减少支出494132.85元

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出110482.20元；

4. 2130104事业运行（类）资金，新增支出205068.26元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,012,562.2元。与上年对比减124,582.39元，减少10.96%，主要原因为：

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出54000.00元;

2. 2080502事业单位离退休支出（类）资金，减少支出494132.85元

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出110482.20元；

4. 2130104事业运行（类）资金，新增支出205068.26元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.48%，人均107883.5元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.52% ，人均3956.3元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为:

1. 2016年项目经费和2017年项目经费收支相等，新增（减少）项目支出0元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,112,562.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减124,582.39元，减10.07%，主要原因为：

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入54000.00元。

2. 2080502事业单位离退休支出（类）资金，减少收入494132.85元。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增收入110482.20元。

4. 2130104事业运行（类）资金，新增收入205068.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于发放2017年7-12月政府性奖励绩效工资，支出资金54000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出134,901.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于事业单位离退休支出，资金6004.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出，资金128897.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出923,660.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于支2016年年终一次性奖金27478.00元，支2016年奖励性绩效工资113766元，支残疾人保障金7644.05元，支职业年金36805.08元，支车辆保险、维修、油料费等9359.93元，支办公、差旅、等32692.02元，支2017年1—12月工资602361.00元，财政直接支付工会经费11850.72元，财政直接支付报刊费1204.00元，采购备荒种子种子款等80500.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,778.93元，支出决算为12,778.93元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,768.93元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,010元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）龙陵县种子管理站不存在年初预算漏报的情况，由于我单位严格按照中央八项规定，严格控制公务用车及接待次数，所以完成预算的99.45%；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加178.93元，增长1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加538.93元，增长4.8%；公务接待费支出决算减少-360元，下降-26.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车费增加的原因是因车辆车龄增大，维修费增加538.93元。

（2）“三公”经费中的公务接待费减少是因为2017年用预算外资金列支，所以2017年没有列支过公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,768.93元，占92.1%；公务接待费支出1,010元，占7.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,768.93元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,768.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场监管、推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,010元。其中：

国内接待费支出1,010元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监管、推广、试验示范等相关工作的接洽汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县种子管理站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

龙陵县种子管理站是事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县种子管理站是事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县种子管理站部门资产总额2,037,472.03元，其中，流动资产446,572.03元，固定资产1,590,900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）28,739.7元，其中;流动资产增加（减少）28,739.7元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计58,950元，其中：货物采购支出58,950元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：备荒种子的采购，项目资金支出58950.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，无上年结转项目资金。

2.过程情况分析

本单位管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理规范，帐实相符。

3、产出情况分析

2017年整体绩效目标实现情况：种子市场执法检查3次，深入全县10个乡、镇，21个集贸市场，对辖区种子经营销售企业和门店进行了拉网式巡查监督。总共出动执法车辆26车次，检查集贸市场42个次，检查种子经营门店78个次，责责令整改不合格经营种子门店12个，发放整改通知书12份，检查品种104个，责令整改7个。受理举报案件2起，没收违法种子30公斤。完成委托种子检验样品26个，并对其水分、净度、发芽率三项指标进行了检验。其中水稻种子样品11个，合格10个，合格率90.9%，代表种子数量2.1万公斤。玉米种子样品15个，合格13个，合格率为100%，代表种子数量12.3万公斤。受理备案登记种子经营户141户，办证人员152人。共计受理网络备案122户，备案信息321条，备案品种256个，备案种子数量为水稻种10.21万公斤，玉米种35.78万公斤。办理行政审批件（新办件）24件，非行政审批服务事项（种子经营合格证审验）152件。储备玉米种子1万公斤。完成青贮玉米品种筛选试验2组。完成水稻新品种展示3组。完成玉米新品种展示2组。

4.效果情况分析

①通过种子市场监管种子市场出现健康有序的良好态势。②全县农作物新品种推广更新步伐加快，良种覆盖率达95%以上。③农作物种子质量监督体系逐步建立，检测工作稳步推进。④种子经营人员素质逐步提升，规范化经营得到提高。⑤产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出指标明确、资金到位及时、经费管理有力、资金使用规范、相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）其他重要事项情况说明

龙陵县种子管理站无其他需要说明的事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。