第一部分 龙陵县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能 龙陵县农业环境保护监测站主要是按照“保护和改善农业生态环境，防治农业环境污染，强化农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平，促进农业可持续发展”的总体要求，立足本职，扎实完成各项工作，竭力把农业环保弱势产业强执推进。龙陵县农业环境保护监测站属农业局下属独立核算财政全额拨款技术推广单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、扎实开展外来入侵生物调查工作

2017年6月—10月，在全县范围内开展紫茎泽兰、水花生、刺苋、飞机草、水葫芦、马缨丹、薇甘菊、节节麦、银胶菊、大薸、假臭草、刺萼龙葵、狐尾藻、刺萼龙葵、福寿螺、烟粉虱、三叶鬼针草、毒莴苣、长芒苋、马铃薯甲虫、牛膝菊、野筒蒿、喀西茄等外来入侵生物调查。此次调查共培训15场次，513人（次），走访群众210人（次），出动调查720人（次）。完成刺苋、飞机草、马缨丹、薇甘菊腊叶标本12份。

2、薇甘菊预警监测及防控工作

（1）防控工作开展情况

2017年，制定了《龙陵县2017年薇甘菊预警监测与防控实施方案》，开展了春季防控及秋季防控工作，以秋季为重点，县、乡、村共召开薇甘菊技术培训会25场次，培训1104人次，其中：县级召开了薇甘菊培训会2场次，培训86人次，发放各种宣传资料1130份，防控车辆78辆次。2017年全县薇甘菊发生涉及7个乡镇，17个村委会，完成防治示范面积5100亩，防除面积113亩，防控9820亩次，防除效果达96%，危害控制在3.8%，挽回经济损失112.23万元。

（2）加强薇甘菊预警与监测工作

充分发挥县、乡、村薇甘菊防控与监测体系的作用，建立薇甘菊预警监测点25个，监测面积75000亩，监测点专人负责，每个月至少巡查一次，监测点未发现薇甘菊入侵。阻截带总长达259公里，基本覆盖与缅甸、周边州市、县区接壤的区域。2017年全县新发现薇甘菊发生点8个，危害面积75亩。

（3）多举措防除，圆满完成各项任务

一是利用薇甘菊防控的黄金时期（开花前）组织全面防除；二是把防除农药提供给发生区农户，由农户自行防除。2017年，全县薇甘菊防控9820亩次，亩平均达1.9次，生态恢复1个点，恢复面积113亩，圆满完成省市下达的防控任务。

（4）搞好痕迹管理及归档工作

3、奇异虉草调查防控工作

2017年，全县奇异虉草危害面积2650亩（其中：镇安镇2640亩，龙新10亩），占调查面积的3.31%，通过防控比2016年3128亩减少18.04%。2017年在镇安镇举办奇异虉草防控示范大麦样板392.8亩。经测产样板区大麦平均单产527.5公斤，比非样板区平均单产448.3公斤增79.2公斤。发放宣传资料200份，召开培训会6场次，培训人员270人次，出动调查人员110人次。

4、“三品一标”认证监管

（1）“三品一标”认证情况

截止2017年12月，通过“三品一标”认证企业11个，16个产品。其中，通过无公害农产品认证企业4个，产品9个，认证基地面积433.3公顷，产量450吨，龙陵黄山羊认证产地规模8万只，产品120吨，云南范大叔私人定制蔬菜家庭农场有限公司认证产品6个，产量858吨，认证面积26. 67公顷。通过无公害农产品产地认证整体推进3个，认证基地面积31963.33公顷公顷；通过农产品地理标志登记2个，分别是龙陵紫皮石斛1000公顷、产量2190吨/年，龙陵黄山羊8万只。通过绿色食品认证企业2个，认证产品5个，基地面积780.3公顷。保山龙泽生物科技有限责任公司、龙陵县宏宇农业开发有限责任公司正在申报无公害农产品2个。

（2）“三品一标”监管

①开展专项检查行动。一年来，严格按照上级主管部门的要求深入企业、市场开展以下专项检查行动：一是2017年春节前“三品一标”农产品质量安全综合检查；二是4—6月份开展农产品地理标志综合检查，检查行动主要是检查企业用标是否规范，市场上销售的“三品一标”农产品的用标情况，通过检查对不规范的做了及时整改纠正。

②签订责任书和承诺书。与龙陵县小田坝绿茶厂、龙陵县振兴茶厂、碧寨金戈土特产品加工厂、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县石斛协会签订了《龙陵县“三品一标”认证管理目标责任书》；签订《龙陵县“三品一标”农产品质量安全承诺书》5份

③出动执法人员和车辆情况。一年来，深入用标企业3个，地标产品持证单位2个，农产品加工销售企业3个，超市、批发市场5个，共出动执法车辆10辆（次），执法人员28人（次），发放宣传资料710份，检查超市销售“三品一标”农产品51个，企业用标产品7个，用标规范率达100%。

④“三品一标”年检

配合市农产品质量安全中心完成了碧寨金戈土特产品加工厂、龙陵县小河茶厂和三个无公害整体推进证书年检、龙陵县振兴茶厂无公害农产品产地复查换证及年检工作。

⑤农产品示范基地及农产品质量追溯体系建设

2017年，进一步完善陵县小河茶厂、云南范大叔私人定制蔬菜家庭农场有限公司各项制度，并实行制度上墙，建设无公害蔬菜和绿色食品茶叶示范基地各200亩，将这两个企业作为龙陵县2017年度农产品质量安全追溯示范企业。

5、农业面源污染综合防治工作

2017年，龙陵县被省农业厅列为省级农业面源污染综合防治试点县。龙陵县严格按照“一控两减三基本”的原则开展工作，具体做了以下几方面的工作：一是黑木耳节水农业示范样板20亩，亩产值48000元；二是生态农业稻田养鱼示范样板606亩，实现烟稻鱼三丰收，亩产值达8000元以上；三是有机肥、黄（蓝）板推广示范500亩，有效推动测土配方施肥技术，测土配方施肥技术覆盖率达91.6%；四烤烟杆还田示范500亩，烤烟杆堆捂有机肥试验一组（20堆）；五是农膜回收示范样板500亩，回收达率达81.7%；六是水稻秸秆综合利用示范,利用率达90.3%。

通过各种示范样板的举办，推动全县农业面源污染工作，取得这些成绩：一是节水农业技术得到大力推广；二是化肥使用量得到有效控制；三是农药增长得到有效遏制；四是养殖污染综合治理防治成效突显；五是农田残膜得到部分回收；六是农作物秸秆得到资源化利用。

6、农产品产地监测及土壤详查工作

完成10个乡镇农产品土壤国控点例行监测33个点位核查工作，确定了14个例行监测点，并取农产品样品12个，土样5个，制作样品51份；完成省环保厅安排土壤详查点位核查12个，水稻样品取样11个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业环境保护监测站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站部门2017年度收入合计1,068,027.04元。其中：财政拨款收入1,068,027.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增428,233.08元，增长66.93%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入24000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，减少收入57910.29元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增收入58019.60元。

4.2110399其他污染防治支出（类）资金，新增收入12000.00元。

5.2130104事业运行（类）资金，新增收入82123.77元。

6.2130106科技转化与推广服务（类）资金，新增收入300000.00元。

7.2130110执法监管（类）资金，新增收入10000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站部门2017年度支出合计1,032,087.82元。其中：基本支出516,027.04元，占总支出的50%；项目支出516,060.78元，占总支出的50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增312,293.86元，增长43.39%，主要原因为:

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出24000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，减少支出57910.29元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出58019.60元。

4.2130104事业运行（类）资金，新增支出82123.77元。

5.2130106科技转化与推广服务（类）资金，新增支出276060.78元；

6.2130108病虫害控制（类）资金，减少支出80000.00元；

7.2130110执法监管（类）资金，新增支出10000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出516,027.04元。与上年对比增106,233.08元，增长25.92%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出24000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，减少支出57910.29元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出58019.60元。

4.2130104事业运行（类）资金，新增支出82123.77元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.03%，人均123922.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97% ，人均3833.68元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516,060.78元。与上年对比增206,060.78元，增长66.47%，主要原因为:

1.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加项目支出276060.78元，项目开展进度为100%；

2.2130108病虫害控制（类）资金，减少项目支出80000.00元；

3.2130110执法监管（类）资金，增加项目支出10000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,032,087.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增312,293.86元，增长43.39%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出24000.00元。

2.2080502事业单位离退休（类）资金，减少支出57910.29元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出58019.60元。

4.2130104事业运行（类）资金，新增支出82123.77元。

5.2130106科技转化与推广服务（类）资金，新增支出276060.78元；

6.2130108病虫害控制（类）资金，减少支出80000.00元；

7.2130110执法监管（类）资金，新增支出10000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于补发2017年7-12月提高政府性奖励绩效工资24000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出72,708.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出72,708.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出935,379.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于人员经费403983.93元及公用经费15334.71元，用于项目经费516060.78元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县农业环境保护监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为890元，支出决算为890元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为890元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少110元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算减少110元，下降11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

2017年我单位严格执行公务接待费支出标准，减少接待次数，所以比上年减少110元，下降11%；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出890元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出890元。其中：

国内接待费支出890元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对口管理部门人员工作指导及乡镇对口职能部门工作人员的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农业环境保护监测站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县农业环境保护监测站部门资产总额303,777.48元，其中，流动资产254,317.48元，固定资产49,460元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,210.87元，其中;流动资产增加73,310.87元，固定资产增加4,900元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计147,224.08元，其中：货物采购支出143,612.04元，工程采购支出0元，服务采购支出3,612.04元,主要用于化肥等农用物资购置。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1. 投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，上年结转项目资金0元、部门预算项目资金0元，年末项目资金收入540000元。

2.过程情况分析

项目预算调数为540000元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末结转和结余资金23,939.22元，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.效果情况分析

(1)扎实开展外来入侵生物调查工作。通过调查，我县共发现紫茎泽兰、水花生等十一种外来入侵生物，完成刺苋、飞机草、马缨丹、薇甘菊腊叶标本12份。

(2)薇甘菊预警监测及防控工作。开展了春季防控及秋季防控工作，完成防治示范面积5100亩，防除面积113亩，防控9820亩次，防除效果达96%，危害控制在3.8%，挽回经济损失112.23万元。

(3)奇异虉草调查防控工作 。2017年，全县奇异虉草危害面积2650亩（其中：镇安镇2640亩，龙新10亩），占调查面积的3.31%，通过防控比2016年3128亩减少18.04%。2017年在镇安镇举办奇异虉草防控示范大麦样板392.8亩。经测产样板区大麦平均单产527.5公斤，比非样板区平均单产448.3公斤增79.2公斤。发放宣传资料200份，召开培训会6场次，培训人员270人次，出动调查人员110人次。

(4)“三品一标”认证监管。截止2017年12月，通过“三品一标”认证企业11个，16个产品。‚开展专项检查行动，签订责任书和承诺书。ƒ检查超市销售“三品一标”农产品51个，企业用标产品7个，用标规范率达100%。

(5)农业面源污染综合防治工作。一是黑木耳节水农业示范样板20亩，亩产值48000元；二是生态农业稻田养鱼示范样板606亩，实现烟稻鱼三丰收，亩产值达8000元以上；三是有机肥、黄（蓝）板推广示范500亩，有效推动测土配方施肥技术，测土配方施肥技术覆盖率达91.6%；四烤烟杆还田示范500亩，烤烟杆堆捂有机肥试验一组（20堆）；五是农膜回收示范样板500亩，回收达率达81.7%；六是水稻秸秆综合利用示范,利用率达90.3%。

(6)农产品产地监测及土壤详查工作。完成10个乡镇农产品土壤国控点例行监测33个点位核查工作，确定了14个例行监测点，并取农产品样品12个，土样5个，制作样品51份；完成省环保厅安排土壤详查点位核查12个，水稻样品取样11个。

（五）其他重要事项情况说明

龙陵县农业环境监测站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。