第一部分 龙陵县水产站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县水产站概况

一、主要职能

（一）主要职能：龙陵县水产技术推广站隶属于农业局下设的二级单位，属财政全额拨款的事业单位，其相关的职能业务范围是：认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；开展水产新技术试验、示范推广和水产苗种病害防治。

（二）2017年度重点工作任务介绍：完成稻田种养结合技术推广55800亩；完成养殖面积66850亩，水产品总产量7309吨；实现渔业总产值14403万元；渔业资源保护和增殖放流60万尾的鲢鱼和鳙鱼2个品种的投放；开展渔业行政执法26人(次)；渔业安全生产和水产品质量安全专项整治活动9次。有效的维护了我县渔业资源、水产品质量、安全生产等秩序，渔业生产得到了健康可持续发展，让人民群众都能吃上了安全、优质、健康的水产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县水产站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水产站部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水产站部门2017年度收入合计649,304元。其中：财政拨款收入649,304元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增31,386.59元，增长5.08%，主要原因为：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少收入79，917.81元。

2.2130104项事业运行（类）资金，增加收入87,304.4元。

3.2019999项其他一般公共服务支出（类）资金，增加收入24,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县水产站部门2017年度支出合计649,304元。其中：基本支出489,304元，占总支出的75.36%；项目支出160,000元，占总支出的24.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增31,386.59元，增长5.08%，主要原因为:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少支出56662元；

2.2080502事业单位离退休（类）资金，减少支出136,579.81元；

3.2130104项事业运行（类）资金，增加支出87,304.4元。

3.2019999项其他一般公共服务支出（类）资金，增加支 出24,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县水产站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489,304元。与上年对比增31,386.59元，增长6.85%，主要原因为：其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.88%，人均118,513.10元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.12% ，人均3,812.90元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县水产站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,000元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为:

1.2130110项执法监管项目10，000元，与上年持平，项目开展进度为,100%；

2.2130135项农业资源保护修复与利用项目150,000元，与上年持平，项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水产站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出649,304元,占本年支出合计的100%。与上年对比增31,386.59元，增长5.08%，主要原因为：

1.208项社会保障和就业支出（类）资金，减少一般公共服务支出79，917.81元。

2.2130104项事业运行支出（类）资金，增加一般公共服务支出87,304.4元。

3.2019999项其他一般公共服务支出（类）资金，增加一般公共服务支出24,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于2017年事业单位调整奖励性绩效工资24,000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出65,433.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金65，433.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出559,870.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于事业运行（2130104项）399,870.40元、执法监管（2130110项）10，000.00元、农业资源保护修复与利用资金（2130135项）150,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县水产站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,231.68元，支出决算为2,231.68元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,581.68元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为650元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等的主要原因:

龙陵县水产站年初预算无漏报；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少636.32元，减22.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.32元，减1.02%；公务接待费支出决算减少620元，减48.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行费支出资金，同比减少16.32元，原因是：严格执行中央八项规定，压缩车辆运行次数。

（2）公务接待费支出决算减少620元，原因是：严格执行中央八项规定，接待从简，以廉政食堂接待为主。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,581.68元，占70.87%；公务接待费支出650元，占29.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,581.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,581.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔政执法及渔业安全生产等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出650元。其中：

国内接待费支出650元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于池塘及稻鱼工程建设规划、市级对象达镇冷水鱼及土著鱼调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县水产站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

龙陵县水产工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县水产工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县水产站部门资产总额74,542元，其中，流动资产0元，固定资产74,542元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-15,000元，其中;流动资产增加-15,000元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,501.68元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出2,501.68元。主要用于：2017年中央渔业资源及生态保护增殖放流鱼苗采购项目2501.68元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四) 绩效自评信息情况

1.投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，部门预算项目资金1万元、渔业资源及生态保护补助资金15万元。预算项目资金安排符合履职目标。

2.过程情况分析

预算调整率为160000.00元，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末结转和结余资金0万元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.产出情况分析

2017年农业局部门整体绩效目标实现情况：完成稻田种养结合技术推广55800亩；完成养殖面积66850亩，水产品总产量7309吨；实现渔业总产值14403万元；渔业资源保护和增殖放流60万尾的鲢鱼和鳙鱼2个品种的投放；开展渔业行政执法26人(次)；渔业安全生产和水产品质量安全专项整治活动9次。有效的维护了我县渔业资源、水产品质量、安全生产等秩序，渔业生产得到了健康可持续发展，让人民群众都能吃上了安全、优质、健康的水产品。

4.效果情况分析

①水产品产量稳步增长。②特色产业稳步发展。③新型经营主体加快培育。④规模农业示范区建设成效初显。⑤⑥强农惠农政策加快落实。⑦农业改革工作加快推进。⑧农民收入持续增长。⑨“互联网+”现代农业推广工作扎实推进。⑩农业科技推广成效显著。⑪水产品质量安全监管到位。⑫产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2017年龙陵县水产工作站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

龙陵县水产站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。