第一部分 龙陵县农产品检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县农产品检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农产品质量安全检验检测站主要是按照“保护和改善农业生态环境，防治农业环境污染，强化农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平，促进农业可持续发展”的总体要求，立足本职，扎实完成各项工作，龙陵县农产品质量安全检验检测站属农业局下属独立核算财政全额拨款技术推广单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）蔬菜水果农药残留快速检测工作

根据保农通[2017]35号《保山市农业局关于印发2017年农产品质量安全工作要点的通知》和龙农发[2017]27号《龙陵县农业局关于2017年农产品质量安全及农资打假工作要点》，我县2017年应完成农产品质量农药残毒快速检测样品2500个，实际完成了3020个，完成任务率达120.8%；检测合格2996个，合格率99.2%。其中：抽检蔬菜样品2623个，抽样种类包括白菜、甘蓝、绿叶菜、瓜、茄果、豆、其它等七大类，抽样范围覆盖龙山镇农贸市场（超市）及象达、平达、镇安、木城、龙新、龙江6个乡镇集市（基地），合格2603个，合格率为99.2%，水果样品397个，抽样品种有草莓、苹果、荔枝、芒果、梨、桃子、香蕉、金桔、橙子、葡萄等共10个品种。抽样地点覆盖龙山镇农贸市场（超市）及象达、镇安、木城、龙新、龙江5个乡镇集市。合格393个，合格率为98.9%。

（二）县内蔬菜水果定量分析检测情况

县内共抽检蔬菜、水果样品201个，样品总合格率为98%，其中蔬菜样品141个，合格率为98.6%，水果样品60个，合格率为96.7%。其中对60个蔬菜样品，40个水果样品进行了甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉等37项农药残留检测（例行监测），样品合格率为97%。对81个蔬菜样品，20个水果样品进行了甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、毒死蜱、三唑磷等9项农药残留检测（监督抽查），样品合格率为99%。

例行监测蔬菜种类为：瓜类6个、叶菜类25个、根茎和薯芋类4个、茄果类8个、芸薹属类10个、鳞茎类4个、豆类2个、木耳类1个；水果种类为：仁果类16个、瓜果类3个、浆果和其他小型水果2个、柑橘类11个、热带和亚热带水果8个。

监督抽查蔬菜种类为：叶菜类22个、茄果类18个、芸薹属类6个、瓜类18个、根茎和薯芋类9个、豆类5个、鳞茎类3个；水果种类为：仁果类3个、热带和亚热带水果7个、瓜果类5个、柑橘类3个、浆果和其他小型水果2个。

（三）受农业厅委托开展全省种植业产品例行监测情况

例行监测已完成4次，完成160个样品。对丽江市府所在地古城区、玉龙县、宁蒗县、华坪县、永胜县进行了蔬菜、水果抽检。抽检涵盖生产基地、批发市场、超市、农贸市场，每次40个样品，蔬菜30个，水果10个，依据相关标准，对所抽样品进行甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉等37种农药残留进行定量检测。检测项次达5920项次。

（四）受农业厅委托开展全省种植业产品监督抽查情况

监督抽查承担迪庆州、怒江州的种植业产品监督抽检工作目前完成二次。抽检涉及香格里拉市、维西县、泸水市、兰坪县、福贡县。共抽共抽检样品110个，蔬菜109个，水果1个，依据NY/T761-2008标准，对所抽样品进行甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、毒死蜱7种有机磷农药残留进行定量检测。检测项次达1550项次。依据《食品中农药最大残留限量》GB2763-2016进行判定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农产品检测站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农产品检测站部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农产品检测站部门2017年度收入合计1,234,582.84元。其中：财政拨款收入1,234,582.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增11,973.32元，增长0.98%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入45000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增收入75036.40元。

3.2130104事业运行（类）资金，新增收入121936.92元。

4.2130106科技推广与推广服务（类）资金，减收入少140000元；

5.2101016食品安全事务（类）资金减少收入90000元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农产品检测站部门2017年度支出合计1,623,278.54元。其中：基本支出714,582.84元，占总支出的44.02%；项目支出908,695.7元，占总支出的55.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增463,114.92元，增长39.92%，主要原因为:

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出45000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出75036.40元。

3.2130104事业运行（类）资金，新增收入121936.92元。

4.2130106科技推广与推广服务（类）资金，增加支出529481.40元；

5.2101016食品安全事务（类）资金，减少支出75420.8元;

6.2030109农产品质量安全（类）资金，减少支出232919元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县农产品检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714,582.84元。与上年对比增241,973.32元，增长51.2%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出45000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）资金，新增支出75036.40元。

3.2130104事业运行（类）资金，新增收入121936.92元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%，人均86674元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96% ，人均2648元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县农产品检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908,695.7元。与上年对比增221,141.6元，增长32.16%，主要原因为:

1.2101016食品安全事务（类）资金，减少项目支出75420.80元。

2.2130106科技转化与推广服务（类）资金，增加项目支出529481.40元。

3.2130109农产品质量安全（类）资金，减少项目支出232919元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农产品检测站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,623,278.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增463,114.92元，增长39.92%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出45000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）资金，新增支出75036.40元。

3.2130104事业运行（类）资金，新增收入121936.92元。

4.2130106科技推广与推广服务（类）资金，增加支出529481.40元；

5.2101016食品安全事务（类）资金，减少支出75420.8元;

6.2030109农产品质量安全（类）资金，减少232919元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于补发2017年7-12月提高奖励绩效工资。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出86,328.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出207,289.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于食品安全项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,284,660.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%。主要用于基本支出583254.04元，其中工资支出562,067.56元，商品和服务支出21,186.48元 ；项目支出701406.10元，其中 2130106科技转化与推广服务项目支出651406.10元、2130108病虫害控制项目支出50000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县农产品检测站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,787元，支出决算为1,787元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,787元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,043元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3,043元，下降63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出标准，减少接待人次，减少3043元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,787元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,787元。其中：

国内接待费支出1,787元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙陵县农产品检测站日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农产品检测站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县农产品检测站部门资产总额709,438.82元，其中，流动资产303,950.82元，固定资产405,488元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377,587.4元，其中;流动资产减少453,387.4元，固定资产增加75,800元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计145,666元，其中：货物采购支出145,666元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买办公用品、试验仪器等；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，无上年结转项目资金。

2.过程情况分析

本年度收支年初预算数为547279.28元，决算数为1623278.54元，比预算数增1075999.26元，其中，基本支出年初预算数为423414.48元，决算数为628254.04元；社会保障和就业支出（离退休）年初预算数为73864.80元，决算数为86328.80元，项目预算数50000元，决算数908695.70元，总预算收支变动数为1075999.26元，预算调整率为196%。差异原因为年初预算资金无本年工资调整增加数、职业年金、单位养老保险缴费增加、项目经费增加所致。

本单位管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理规范，帐实相符。

3、产出情况分析

（1）蔬菜水果农药残留快速检测工作

根据保农通[2017]35号《保山市农业局关于印发2017年农产品质量安全工作要点的通知》和龙农发[2017]27号《龙陵县农业局关于2017年农产品质量安全及农资打假工作要点》，我县2017年应完成农产品质量农药残毒快速检测样品2500个，实际完成了3020个，完成任务率达120.8%；检测合格2996个，合格率99.2%。

（2）县内蔬菜水果定量分析检测情况

县内共抽检蔬菜、水果样品201个，样品总合格率为98%，其中蔬菜样品141个，合格率为98.6%，水果样品60个，合格率为96.7%。其中：

例行监测蔬菜种类为：瓜类6个、叶菜类25个、根茎和薯芋类4个、茄果类8个、芸薹属类10个、鳞茎类4个、豆类2个、木耳类1个；水果种类为：仁果类16个、瓜果类3个、浆果和其他小型水果2个、柑橘类11个、热带和亚热带水果8个。

监督抽查蔬菜种类为：叶菜类22个、茄果类18个、芸薹属类6个、瓜类18个、根茎和薯芋类9个、豆类5个、鳞茎类3个；水果种类为：仁果类3个、热带和亚热带水果7个、瓜果类5个、柑橘类3个、浆果和其他小型水果2个。

（3）受农业厅委托开展全省种植业产品例行监测情况

例行监测已完成4次，完成160个样品。对丽江市府所在地古城区、玉龙县、宁蒗县、华坪县、永胜县进行了蔬菜、水果抽检。抽检涵盖生产基地、批发市场、超市、农贸市场，每次40个样品，蔬菜30个，水果10个，依据相关标准，对所抽样品进行甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉等37种农药残留进行定量检测。检测项次达5920项次。

（4）受农业厅委托开展全省种植业产品监督抽查情况

监督抽查承担迪庆州、怒江州的种植业产品监督抽检工作目前完成二次。抽检涉及香格里拉市、维西县、泸水市、兰坪县、福贡县。共抽共抽检样品110个，蔬菜109个，水果1个，依据NY/T761-2008标准，对所抽样品进行甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、毒死蜱7种有机磷农药残留进行定量检测。检测项次达1550项次。依据《食品中农药最大残留限量》GB2763-2016进行判定。

4.效果情况分析

检测完成任务率达120.8%，合格率99.2%。

（五）其他重要事项情况说明

龙陵县农产品检测站无其他事项重要说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。