第一部分 龙陵县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县植保植检站是龙陵县农业局的下属公益性事业单位，主要是开展农作物病虫草鼠害的预测预报及防治、植保技术试验示范和推广、农药监督管理、植物检疫等工作，提供植保技术咨询、信息服务，探索将病虫草鼠害对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，指导全县农作物病虫防控工作，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋，保障农业生产安全。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全县各类农作物、总播种面积：85.36万亩。病虫草鼠害累计发生：110.99万亩次。防治面积：179.23万亩次，换回损失：2288.77万公斤（其中粮食换回：1467.99万公斤）。化学防治面积：82.45万亩次（相对往年减少）。生物防治面积：48.35万亩次（相对往年增大）。物理防治面积：48.33万亩次（相对往年增大）。

1、大春科技措施开展情况：绿色防控样板1800亩；

2、统防统治：全县依托烟草公司成立的、（合并后）9个专业化统防组织和农户自发组织的机防队来开展完成。作业能力：4110亩每天。从业人员（持证）：137人（持证39人）。拥有植保小型机械：357台（电动）。全年专业化统防面积（亩次）：12.933万亩次。

3、农药市场监管工作：全县农药经营单位：169个。从业人员：287人。取得上岗证人数：211人。签订农药安全销售使用责任书：169份。

4、绿色防控工作：全年完成绿色防控总面积：30.1万亩次（包括两烟、茶叶等所有农作物，高效低毒低残留农药的推广应用、灯光、黄蓝板、性诱、蚜茧蜂等“以虫治虫”生物防治、稻鱼工程、稻鸭共养及一些机械方法防治应用面积）。绿色防控率：30%以上。综合防治效果：≥55%以上。防治样板：1800亩（十个乡镇）应用作物：两烟、茶叶、果园、蔬菜、水稻、玉米、石斛等。

5、病虫害预测预报工作：全县建立测报点：13个，新增测报仪2台。专业从事人员：2人。发布预报信息4期。预报准确率和及时性：中等。

6、宣传培训完成情况

农作物病虫害统防统治及绿色防控技术培训科技人员2次、农民9场次、现场会6场次，累计培训科技人员30人次，农民2100人次；举办农药管理法规座谈会、培训班4场次，指导培训人员200人次；共计发放技术资料10000余份。并通过县电视台、县农业网等新闻媒体进行了跟踪报道2次、发布病虫简报7期，完成计划任务的100%以上。

7、农药监管工作完成情况：利用各乡镇街天、植物检疫宣传月等方式，深入到基层，发放宣传资料12000份；通过县电视台、县农业网等新闻媒体对《农药管理条例》及配套的五个管理办法的宣传贯彻实施情况以及监管过程进行了跟踪报道3次。举办农药管理法规座谈会、培训班3场次，指导培训人员211人次。 加大对农药经营门店、乡村农药商贩的监管力度。截止12月中旬，我站共出动执法人员69人次，检查经营门店125个次；极少部分经营户有少量过期农药，通过说服教育有的做深埋处理、有的返回厂家销毁处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县植保植检站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县植保植检站2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县植保植检站2017年度收入合计798,515.36元。其中：财政拨款收入798,515.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减73,421.01元，减8.42%，主要原因为：

1．农林水支出财政拨入资金653488.16元，与上年对比减少收入116342.24元。其中：农业事业运行费拨入653488.16元，比上年增183657.76元，病虫害控制、防灾救灾经费拨入0元，比上年减300000.00元；

2. 社会保障和就业支出财政拨入资金103027.20元，与上年对比增921.23元；

3．一般公共服务支出财政拨入资金42000.00元，与上年对比增42000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县植保植检站2017年度支出合计848,515.36元。其中：基本支出798,515.36元，占总支出的94.11%；项目支出50,000元，占总支出的5.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1068821.97元对比减220,306.61元，减20.61%，主要原因为:

1.病虫害防控资金支出50000元，比上年减446885.6元，减41.81%;

2. 龙陵县植保植检站基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出798515.36元，比上年增226578.99元，增长21.2%。其中:

（1）2080505社会保障和就业支出103027.20元，新增支出921.23元；

（2）2130104农林水事业运行支出653488.16元，新增支出183657.76元；

（3）2019999一般公共服务支出42000元，新增支出42000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798,515.36元。与上年571936.37元对比增226,578.99元，增长39.62%，主要原因为：

1. 社会保障和就业支出103027.20元，新增支出921.23元，增0.16%；

2.农林水支出653488.16元，新增支出183657.76元，增32.11%；

3.一般公共服务支出42000元，新增支出42000元，增7.34%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出773047.31元，占基本支出的96.81%，人均110435.33元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19% ，人均3638.29元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比减446,885.60元，减89.94%，主要原因为:支出病虫害防控防灾救灾项目资金50000元，与上年496885.60对比减少项目支出446885.60元，减89.94%。

1. 病虫害防控防灾救灾项目资金50000元，减少项目支出446885.60元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款支出848,515.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比减220,306.61元，减20.61%，主要原因为：

1. 龙陵县植保植检站正常运转的基本支出798515.36元，比上年新增226578.99元。其中：社会保障和就业支出103027.20元，新增支出921.23元；农林水支出653488.16元，新增支出183657.76元；一般公共服务支出42000元，新增支出42000.00元。

2. 病虫害防控资金支出50000.00元，比上年减少一般公共预算财政拨款支出446885.60元;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于其他一般公共服务支出7-12月补发提高政府性奖励绩效工资42000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

8.社会保障和就业（类）支出103,027.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金103027.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

12.农林水（类）支出703,488.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于发放在职人员工资、公务费等支出653488.16元、用于病虫害防控防灾救资金50000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）本部门不存在年初预算漏报情况。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少770元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少-770元，下降-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

2017年公务接待费支出0元，比2016年决算减少770元，减少100%。 严格执行中央八项规定，从简接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县植保植检站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县植保植检站资产总额157,073.22元，其中，流动资产142,873.22元，固定资产14,200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142,264.34元，其中;流动资产减少142,264.34元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．龙陵县植保植检站2017年度政府采购支出合计50,300元，其中：货物采购支出50,300元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购病虫害统防统治农药42800元、采购病虫害监测预警情报发布设备7500元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，本级预算安排上年结转项目资金5万元、部门预算项目资金0万元、年末项目支出5万元。预算项目资金安排符合履职目标。

2.过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末结转和结余资金0万元，比上年5万元减少了5万元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.产出情况分析

2017年全县各类农作物、总播种面积：85.36万亩。病虫草鼠害累计发生：110.99万亩次。防治面积：179.23万亩次，换回损失：2288.77万公斤（其中粮食换回：1467.99万公斤）。化学防治面积：82.45万亩次（相对往年减少）。生物防治面积：48.35万亩次（相对往年增大）。物理防治面积：48.33万亩次（相对往年增大）。

4.效果情况分析

①粮食产量稳步增长。②特色产业稳步发展。③新型经营主体加快培育。④规模农业示范区建设成效初显。⑤农机装备水平不断提升。⑥强农惠农政策加快落实。⑦农业改革工作加快推进。⑧农民收入持续增长。⑨“互联网+”现代农业推广工作扎实推进。⑩农业科技推广成效显著。⑪农药经营许可稳步推进，农药质量安全监管到位。⑫产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2017年龙陵县植保植检站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。