第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展春、秋常规动物疫病的免疫工作。

2.开展重大动物疫病的免疫控制和扑灭工作。

3.开展动物疫病监测，对动物疫病检测诊断工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.基础免疫工作开展情况

全年共组织进购猪瘟活疫苗42.8万头份、猪口蹄疫灭活疫苗38万毫升、猪口蹄疫O型合成肽疫苗20万毫升、猪高致病性蓝耳病疫苗42.6万头份；牛羊W双价苗10万毫升、三价苗26万毫升；重组禽流感二价灭活疫苗30万毫升；鸡新城疫活疫苗80万羽份、禽霍乱蜂胶灭活苗2万羽份；山羊传染性胸膜肺炎疫苗2.05万毫升、小反刍兽疫疫苗12万头份、猪传胸疫苗0.万毫升、猪伪狂犬疫苗0.2万头份、猪肺疫疫苗1万头份、狂犬病疫苗1.15万头份、犬五联苗200头份。

2.动物疫病监测开展情况

2017年对全县10个乡（镇）、53个村、144户散养户和23户规模养殖户进行了监测，其中：猪监测了18个村，53户散养户，7户规模养殖户，存栏2120头,共采集了猪、牛、羊、禽血清2189份，其中：猪血清629份，牛血清271份，羊血清265份，鸡血清1024份，对口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫、猪瘟、布鲁氏菌病、伪狂犬病、蓝舌病等进行了实验室监测。

3.消灭马传贫工作开展情况

按照《云南省中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》的要求，如期实现2018年全县消灭马传染贫血病的工作目标，龙陵县畜牧兽医局对2017年消灭马传贫工作进行了认真研究和部署，至2017年12月20日止，全县马传染贫血病消灭净化工作达到了预期效果。

4.畜禽寄生虫驱虫工作完成情况

2017年01月至2017年12月，全县累计完成畜禽体内寄生虫驱虫2397863头、只、羽、匹次。其中：猪416989头次、牛167565头次、马属动物27984匹次、羊203029只次、禽类1582296羽次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县动物疫病预防控制中心

2.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年度收入合计1,571,850.88元。其中：财政拨款收入1,571,850.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减303,573.72元，增长(减）23.94%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增303,573.72元;

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年度支出合计1,571,850.88元。其中：基本支出1,561,850.88元，占总支出的99.36%；项目支出10,000元，占总支出的0.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增303,573.72元，增长23.94%，主要原因为:

1.增加养老保险和调资增加资金，新增303,573.72元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,561,850.88元。与上年对比增303,573.72元，增长23.94%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增303,573.72元;

2......

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.57%，人均107,735元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.43% ，人均3,825元。

（二）项目支出情况

（三）2017年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务的经费支出10,000元。与上年对比增10,000元，增长100%，主要原因为:

1.2016年专项业务的经费支出10,000元在基本支出上列支，用于动物防疫支出。

2......

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,571,850.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）303,573.72元，增长(减）23.94%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增303,573.72元;

2.......

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于其他一般公共服务支出资金84,000元，用于奖励绩效工资支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出212,937.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。 事业单位离退休资金8,804.00元，用于贵遗属补助8,804.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出资金204,133.20元，用于支出养老保险204,133.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,274,913.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于主要用于事业运行资金1,274,913.68元，用于工资发放及公务费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000元，支出决算为22,092.7元，完成预算的100.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,578.67元，完成预算的100.51%；公务接待费支出决算为6,514.03元，完成预算的100.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算为15,578.67元，资金，超预算78.67元；

（2）公务接待费支出决算为6,514.03元，超预算14.03元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,907.3元，下降11.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,921.33元，下降10.98%；公务接待费支出决算减少985.97元，下降13.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算减少1,921.33元，为车辆维修减少1,921.33元；

（2）公务接待费支出决算减少985.97元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,578.67元，占70.52%；公务接待费支出6,514.03元，占29.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,578.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出15,578.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（动物疫病防治相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,514.03元。其中：

国内接待费支出6,514.03元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（动物疫病防治相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县动物疫病预防控制中心部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县动物疫病预防控制中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县动物疫病预防控制中心部门资产总额2,476,701.75元，其中，流动资产148,871.75元，固定资产2,327,830元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,490.62元，其中;流动资产减少1,549.38元，固定资产增加61,040元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计192,290.67元，其中：货物采购支出183,212元，工程采购支出0元，服务采购支出9,078.67元。主要用于：动物防疫物资和电脑、打印机等办公设备采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年9月19日