第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县畜禽品种资源,饲草饲料资源的保护及合理开发利用。

2.负责畜牧科技技术推广,培训。.

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广,畜牧业产业化经营及管理等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年末，完成畜牧业产值10.6亿元，同比增0.63亿元，增长6.31%。完成县级计划任务的100.0%。完成肉类总产量达3.97万吨，同比增0.57万吨，增长16.76%；完成县级任务100.0%。禽蛋产量达0.13万吨,增长8.3%。

1、畜禽品种改良工作

2017年末全县完善了县乡良种猪供精网点建设，猪的改良工作基本覆盖全县，共完成猪杂交改良2.2万窝，其中，本交0.95万窝，人工授精1.25万窝。

牛的杂交改良共完成配种3657头﹙其中：黄牛3063头，水牛594头﹚，受胎2075头﹙其中：黄牛1780头，水牛295头﹚，产杂交犊牛1325头﹙其中：黄牛1101头，水牛224头﹚。

2017 年末龙陵黄山羊存栏16.7 万只比2016年增加2.34 万只，能繁母羊存栏达8.5 万只，出栏16.1万只，肉产量2800吨，产值1.5亿元。

2、饲草饲料技术推广及草原管理工作

2017年全县10个乡镇116个村27460户农户完成青贮饲料9.95万吨,有青贮窖3.04万m³,塑料袋青贮1.64万个;推广氨化饲料1.56万吨；全县有切碎机1.24万台。完成人工种草114个村2.82万户5.8万亩，其中,一年生牧草黑麦草4.8万亩; 种植多年生 人工草地0.80万亩，改良草地0.22万亩;芭蕉芋种植完成1.22万亩，木薯1.32万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县畜牧工作站。

2.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2017年度收入合计1,222,029.56元。其中：财政拨款收入1,222,029.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增3,207.11元，增长0.26%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增3,207.11元;

2.......

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2017年度支出合计1,277,029.56元。其中：基本支出1,212,029.56元，占总支出的94.91%；项目支出65,000元，占总支出的5.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增63,207.11元，增长5.21%，主要原因为:

1.增加养老保险和调资增加资金，新增支出63,207.11元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,212,029.56元。与上年对比增（减）63,207.11元，增长(减）5.21%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增支出63,207.11元;

2......

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.86%，人均106,725元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.14% ，人均3,459元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,000元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为:

1.上年结转中央草原生态保护工作经费55,000元，日常业务经费（非税收入安排）项目10,000元纳入项目支出65,000元，新增支出65,000元;

2......

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,277,029.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）63,207.11元，增长(减）5.21%，主要原因为：

1.增加养老保险和调资增加资金，新增支出63,207.11元;

2.......

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出66,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于其他一般公共服务支出资金66,000元，用于奖励绩效工资支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出155,936.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。机关事业单位基本养老保险缴费支出资金155,936.80元，用于支出养老保险155,936.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,055,092.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。其中：事业运行资金1,000,092.76元，主要用于人员工资和公务费支出1,000,092.76元； 农业资源保护修复与利用资金55,000元，用于草原生态保护工作经费支出55,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000元，支出决算为22,991.91元，完成预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,997.2元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为7,994.71元，完成预算的99.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算为14,997.20元，小于预算数2.80元；

（2）公务接待费支出决算为7,994.71元，小于预算数5.29元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,408.09元，下降9.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,502.8元，下降4.3%；公务接待费支出决算增加94.71元，增长1.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车运行费支出决算减少2,502.8元，为车辆维修减少2,502.8元；

（2）公务接待费支出决算增加94.71元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,997.2元，占65.23%；公务接待费支出7,994.71元，占34.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,997.2元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,997.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（畜牧技术推广相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,994.71元。其中：

国内接待费支出7,994.71元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（畜牧技术推广相关工作等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县畜牧工作站部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县畜牧工作站部门资产总额1,300,290.65元，其中，流动资产455,461.76元，固定资产844,828.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-185,292.98元，其中;流动资产减少217,492.98元，固定资产增加32,200元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计71,600元，其中：货物采购支出71,600元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：用往来款项采购电脑、打印机等办公设备71,600元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年9月19日