第一部分 龙陵县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1．组织有关茶叶技术培训。积极引进茶树优良品种进行示范推广。繁育优良品种无性系茶苗，科学调整茶园品种结构。2、搞好全县茶叶生产的科学技术试验、示范、推广工作，开展茶叶科学技术的宣传普及和技术咨询服务工作。3、创办科技示范基地，建立茶叶科技示范村（户），促进茶叶良种良法，提高产业效益。4、指导全县各乡（镇）茶叶新植、低改技术，促进农民增加经济收入。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.主要工作：（1）加强现代农业优势农产品茶园基地建设；（2）加强基层农推体系茶叶示范村、茶叶示范基地、茶园示范户建设；（3）进行古茶树分部情况调查；（4）加强茶树良种推广及高优生态观光茶园建设；（5）加强对茶农及茶叶加工企业技术培训。

2.主要成效：（1）面积：茶叶面积稳定在10.93万亩，采摘面积9.5万亩。（2）生产干毛茶7455吨，比上年7260吨增195吨，比去年增2.7%。（3）实现茶叶总产值45633万元，（农业产值16916万元，工业产值16862万元，第三产业产值11855万元），比上年40658万元，增4975万元，增12.24%。（4）全面完成古树茶经普查面积17171.5亩，有古树茶群落178个，全县古树茶82443株。（5）完成种植及加工技术培训10000余人次。（6）完成茶农增收16916万元，人均增收1300元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县茶叶技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县茶叶技术推广站2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县茶叶技术推广站2017年度收入合计863,590.24元。其中：财政拨款收入863,590.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增150,695.68元，增长21.14%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入42000元；

2.2080505事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增收入114,967.20元；

3.2130104事业运行（类）资金，新增收入706,623.04元；

二、支出决算情况说明

龙陵县茶叶技术推广站部门2017年度支出合计863,590.24元。其中：基本支出863,590.24元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增150,695.68元，增长21.14%，主要原因为:

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出42000元；

2.2080505事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出114,967.20元；

3.2130104事业运行（类）资金，新增支出706,623.04元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县茶叶技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出863,590.24元。与上年对比增150,695.68元，增长21.14%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出资金，新增基本支出42000.00元；

2.2080505事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增基本支出114,967.20元；

3.2130104事业运行（类）资金，新增基本支出706,623.04元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.01%，人均119681.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.99% ，人均3688.17元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县茶叶技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县茶叶技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出863,590.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增150,695.68元，增长21.14%，主要原因为：

1.2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增支出42000元；

2.2080505事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，新增支出99,640.80元；

3.2130104事业运行（类）资金，新增支出144,790.20元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于补发2017年7-12月提高政府性绩效工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出114,967.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于缴纳事业单位基本养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出706,623.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于发放人员工资 837,773.07元、公用支出25,817.17元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县茶叶技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100元，支出决算为1,100元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,100元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）龙陵县茶叶站年初预算无漏报；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1,100元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,100元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待费资金，同比新增茶叶项目资金工作开展超上年支出1100元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,100元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,100元。其中：

国内接待费支出1,100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茶叶技术交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县茶叶技术推广站为事业单位无机关运行经费支出.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县茶叶技术推广站部门资产总额483,629.42元，其中，流动资产165,852.42元，固定资产317,777元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,992.81元，其中;流动资产增加（减少）133,692.81元，固定资产增加19,300元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值130，000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．龙陵县茶叶技术推广站年度政府采购支出合计35,010元，其中：货物采购支出35,010元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：茶苗采购项目10，000.00元，标识牌采购10,000.00元，肥料采购10,010.00元，农药采购5,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额35,010.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为100%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理.

2.过程情况分析

预算调整率为0%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末资金结转结余率为0%，年末结转和结余资金0万元，比上年0万元减少了0万元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.产出情况分析

2017年龙陵县茶叶技术推广站整体绩效目标实现情况：全县农业总产值1.69亿元，同比增17.28%；茶叶加工业实现总产值1.69亿元，增幅15﹪；茶叶服务业收入1.18亿元，增幅20﹪。茶农人均可支配收入达1300元，同比增长12%。纳入2017年绩效自评项目均完成了年初及区域绩效目标。

4.效果情况分析

茶叶产量稳步增长，新型经营主体加快培育，规模茶叶示范园建设成效初显，机械修剪、机械采茶水平不断提升，强农惠农政策加快落实，茶农收入持续增长，“互联网+”现代茶叶推广工作扎实推进，茶叶科技推广成效显著，茶叶食品质量安全监管到位，产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2017年龙陵县茶叶技术推广站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。