第一部分 龙陵县甘蔗站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县甘蔗站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县甘蔗站主要是推广甘蔗良种栽培种植技术，引进新品种，示范、试验、技术推广机构与队伍建设指导。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）甘蔗产量再创新高

2016/2017榨季在县乡村各级不懈努力、政企蔗农联动、政策扶持带动下，超额完成了榨季蔗糖产业的各项指标任务，取得了值得肯定的成绩，我县蔗糖产业向健康稳步持续发展迈出了坚实步伐。

1.2016/2017榨季全县甘蔗种植总面积68950亩（龙塘蔗区总面积19887亩，勐糯蔗区总面积49063亩）。其中，勐糯镇总面积29601.5亩，平达乡总面积11550.9亩，木城乡总面积5109.3亩，象达乡总面积1267.5亩，镇安镇总面积5881亩，腊勐乡总面积10044.2亩，碧寨乡总面积5495.6亩。

2.2016/2017榨季新种植甘蔗15856.3亩，完成12000亩任务的132.1%，比上年11803亩，增加4053.3亩，增幅34.3%。其中：新植冬植蔗5231.4亩，完成4500亩任务的115%；新植春、夏植蔗10624.9亩，完成7500亩任务的142%。

3.2016/2017榨季全县甘蔗农业产量达32.0482万吨，完成29万吨任务的110.5%，比上年的28.0658万吨，增加了3.9824万吨，增幅14.2%；全县平均单产4.65吨/亩，比去年平均单产提高0.65吨/亩。

4.全县共入榨甘蔗30.3612万吨，共完成27.6万吨任务的110%,生产白糖共计5.4795万吨，共完成4.8万吨任务的114.16%，综合产糖率为12.2%，酒精产量0.487万吨，共完成0.7万吨任务的70%，复合肥产量0.99万吨。实现农业产值1.42亿元,同比增加0.24亿元，增幅20.3%，实现工业产值3.92亿元,同比增加0.88亿元，增幅28.9%，实现工农业总产值5.34亿元,同比增加1.12亿元，增幅26.5%。

（2）工作措施扎实有力，工作成效显著

全县各级认真总结、客观分析，进一步理清了蔗糖产业发展新思路，敢于打破旧传统，树立新观念，转变工作方式，改进工作方法，取得了“五到位”、“九突破”的实效，有力地促进了蔗糖产业稳定、持续、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县甘蔗站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县甘蔗站2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县甘蔗站2017年度收入合计719,073.84元。其中：财政拨款收入719,073.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减97,940.87元，增长15.77%，主要原因为：

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入36，000元;

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少16824.97元；

3. 2130104事业运行（类）资金，新增收入78765.54元。

二、支出决算情况说明

龙陵县甘蔗站2017年度支出合计719,073.84元。其中：基本支出719,073.84元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增97,940.87元，增长15.77%，主要原因为:

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入36，000元;

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少16824.97元；

3. 2130104事业运行（类）资金，新增收入78765.54元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县甘蔗站正常运转的日常支出719,073.84元。与上年对比增97,940.87元，增长15.77%，主要原因为：

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入36，000元;

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少16824.97元；

3. 2130104事业运行（类）资金，新增收入78765.54元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.39%，人均116714.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.61% ，人均3131.42元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县甘蔗站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，原因是：

我单位2017年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县甘蔗站2017年度一般公共预算财政拨款支出719,073.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增97,940.87元，增长15.77%，主要原因为：

1. 2019999其他一般公共服务支出（类）资金，新增收入36，000元;

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）资金，减少16824.97元；

3. 2130104事业运行（类）资金，新增收入78765.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于发放改革性补贴和政府提高奖励性绩效资金36，000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出93,244.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险资金93,244.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出589,829.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于发放事业人员工资571040.95元，公务费18788.49元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县甘蔗站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为645元，支出决算为645元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为645元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

龙陵县甘蔗站年初预算无漏报资金。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少205元，下降24.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少205元，下降24.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

我单位严格执行上级部门严控“三公”经费的要求，减少单位接待次数、节约接待支出等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出645元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出645元。其中：

国内接待费支出645元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对口管理部门人员工作指导及乡镇对口职能部门工作人员的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县甘蔗站为事业单位，2017年无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县甘蔗站资产总额309,775.18元，其中，流动资产275,213.18元，固定资产34,562元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,008.8元，其中;流动资产增加8,508.8元，固定资产增加4,500元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

我单位根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，无上年结转项目资金。

2.过程情况分析

本年度收支年初预算数为532286.88元，决算数为719073.84元，比预算数增186786.96元，其中，基本支出年初预算数为504,604.80元，决算数为700,285.35元；社会保障和就业支出（离退休）年初预算数为80500.80元，决算数为93244.40元，总预算收支变动数为186786.96元，预算调整率为35.09%。差异原因为年初预算资金无本年工资调整增加及经费、职业年金、单位养老保险经费增加项目所致。

本单位管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开，资产管理规范，帐实相符。

3.产出情况分析

2017年龙陵县甘蔗站整体绩效目标实现情况：全县甘蔗种植总面积68950亩，新种植甘蔗15856.3亩，完成12000亩任务的132.1%，比上年11803亩，增加4053.3亩，增幅34.3%；全县共入榨甘蔗30.3612万吨，共完成27.6万吨任务的110%,实现农业产值1.42亿元,同比增加0.24亿元，增幅20.3%，实现工业产值3.92亿元,同比增加0.88亿元，增幅28.9%，实现工农业总产值5.34亿元,同比增加1.12亿元，增幅26.5%。

4.效果情况分析

①甘蔗种植面积基本稳定，新开拓蔗区范围得以扩大。②甘蔗良种得到有效推广。③以甘蔗种植合作社为主的新型经营主体加快培育。④甘蔗种植示范区建设成效初显。⑤以甘蔗新植补贴、甘蔗种植保险为主的强农惠农政策加快落实。⑥蔗农收入持续增长、制糖企业经济效益有所改善。⑦境外甘蔗替代种植合作初见成效。⑧农产品质量安全监管到位。⑨甘蔗产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出指标明确、资金到位及时、经费管理有力、资金使用规范、相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。