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保山市龙陵县农业局2017年度部门决算

第一部分 龙陵县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

2.引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3.提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

4.研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5.制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

6.组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

7.管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

8.指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）农业经济稳步增长。预计实现农业总产值33.4亿元，增长6.5%；预计实现农业增加值22亿元，增长6%；预计实现农村居民人均可支配收入9900元，增长12%。1—10月，实现农业总产值13.28亿元（其中：农业产值53666万元、林业产值13200万元、畜牧业产值60759万元、渔业产值3299万元，农林牧渔服务业产值1913万元），增长7.14%；实现增加值8.84亿元（其中：农业增加值37214万元、林业增加值8443万元、畜牧业增加值39469万元、渔业增加值2016万元、农林牧渔服务业增加值1243万元），增长6.83%；实现农村常住居民人均可支配收入8074元，增长17.2%。

（二）各项产业稳步推进。全县完成粮食播种面积49万亩，预计全年粮食总产达15.2万吨（其中：完成大春粮食作物播种33.7万亩，完成计划任务的100%，目前已收获12万亩；小春作物15.3万亩已全部完成收获，实现小春粮食总产3.16万吨）。全县茶园面积稳达10.9万亩，可采摘面积9.2万亩，实现茶叶产量总产量7455吨，产值1.69亿元。以甘蔗原料核心基地建设项目为抓手，突出示范带动，全面推进甘蔗种植业保险，引进新品种试验示范，实现甘蔗产量42万吨，产值1.9亿元。进一步加大对库塘养殖和稻田养鱼技术的指导，全县库塘和稻田养鱼面积不断增加，产量不断提高，同时突出淡水资源丰富的优势，抓好特色渔业发展，有效带动全县渔业产业快速发展，实现渔业产量6700吨，产值8200万元，预计全年实现渔业总产量7050吨。

（三）乡镇企业增幅明显。全县共有企业541个，同比增长27%；从业人员13658人，同比增17.65%。完成总产值287568万元，同比增长21.82%。实现营业收入197508万元，同比增长20.24%。实现利润12080万元，同比增7.39%。上交税金12760万元，同比增13.85%。劳动者报酬18070万元，同比增长21.76%。

（四）农产品加工业发展情况。全县共有农产品加工企业51户，比去年同期增5户,同比增11%；其中规模以上企业7户，与去年持平；从业人员期末数5100人，同比增9%。实现总产值111650万元，同比增17%， 其中规模以上企业实现总产值60670万元，同比增9.10%。营业收入89982万元，同比增14%。实现利润2365万元，同比减 1%。上交税金1976万元，同比增3%。劳动者报酬7030万元，同比增12%。

（五）农业产业化发展情况。全县共有农业产业化组织351家，同比增4.78%，其中龙头企业27家，同比增12.50%（其中省级龙头企业有3家）；中介组织324家，其中：专业合作社314家，专业协会8家；专业市场2户。实现总产值114057万元，同比增22.85%。营业收入106200万元，同比增21.17%。利润总额4860万元，同比增5.19%。上缴税金1340万元，同比增5.51%。劳动者报酬9258万元，同比增12.03%。从业人员130727人，同比增15.64%；带动农户60720户，同比增10.97%。

（六）重点建设项目固定资产投资超额完成下达任务。共完成龙陵县糖料蔗核心基地建设项目、龙陵县极斛农业庄园建设项目、龙陵县小河映像农业庄园建设项目、龙陵县高原特色车厘子产业化开发一期项目、龙陵县柑橘类水果示范二期开发项目、龙陵县勐糯片区灌溉管网及机耕路建设项目、龙陵县柑橘类水果示范三期开发项目、龙陵县增粮规划田间工程建设项目、龙陵县宏宇农业开发有限公司生态农业园建设项目、龙陵县龙眉生态茶庄园建设项目、龙陵县纹党参种植基地一期建设项目等续建、新建项目固定资产投资35588万元，完成计划任务的95.7%。预计年底前可超额完成下达3.75亿元的任务。通过项目建设固定资产投资，农业基础设施明显改善，龙头企业带动能力明显增强。

（七）新型农业经营主体培育步伐加快。一是培植壮大龙头企业，全县农业产业化龙头企业发展到27家（其中省级龙头企业3家，市级龙头企业24家）。二是扎实推进现代农业庄园建设，全县现代农业庄园累计达10个，全部通过市级现代农业庄园认定。三是积极培育家庭农场，全县注册登记家庭农场40家，总面积3817亩，实现销售收入3126万元。四是加快发展专业合作社，全县农民专业合作社发展到314个。五是培育种植大户，共培育农业、林业、畜牧业种养殖专业大户639户。通过新型经营主体的培育，有效带动农民增收，带动农户8301户24910人，人均增收2510元。

（八）万亩规模农业示范区建设取得实效。我县共获批2个产业基金支持规模农业发展项目，分别为龙陵恒冠泰达农业发展有限公万亩褚橙基地和龙陵丰农农业开发有限公司万亩纹党参基地。褚橙基地已完成土地流转10256.36亩，共支付土地租金1537.54万元，已种植8000亩，今年年底前完成种植2000亩，总面积达到10000亩；完成土地整理、架设引水管道、育苗基地建设等投资3096万元，完成计划任务的103.2%，已实施水利建设项目1个，项目资金763万元；2000万元产业基金项目资金已全部拨付到企业使用。纹党参基地已完成土地流转10100亩，共支付土地租金368.57万元，已种植纹党参5000亩，今年年底前完成种植5100亩，总面积达10100亩；完成土地流转、机耕路及种植投资3005万元，完成计划任务的100.2%；已安排中药材产业发展项目1个，项目资金250万元；1400万元的产业基金项目资金已全部拨付到企业使用。

（九）农产品加工挂牌上市企业稳步推进。截至目前，已确定挂牌上市企业1户，即云南品斛堂生物科技有限公司，云南品斛堂生物科技有限公司拟准备在创业板挂牌上市。公司已完成A轮投资者的入股及公司营业执照变更工作，注册资本从5800万元变更到7500万元。聘请厦门天健咨询公司完成公司账务梳理、业务规范及2016年年报情况汇总工作；国信证券到品斛堂生物科技有限公司现场调研，并已展开全面的尽职调查工作，与国信证券签订财务顾问协议，成立云南品斛堂酒业营销公司、物流公司，进一步优化公司架构，制定上市计划书；2018年6月份底前，公司将完成股份制改造，在国信证券的指导下稳步推进上市工作。

（十）农业标准化种植推广效果显著。坚持以市场为导向，建立完善我县主要农特产品标准体系。制定和完善了龙陵紫皮石斛、龙陵黄山羊两个地理标志农产品质量控制技术规范。制定了龙陵县无公害粮油蔬菜、茶叶、甘蔗生产加工规程，制定了黄山羊标准化养殖规程、龙陵县淡水养鱼规程、稻田养鱼规程，覆盖了我县主要农特产品产前、产中、产后的标准体系，并将其简化成明白纸，发放到农户手中，有效指导了生产。充分发挥农技推广队伍优势，加大标准化生产技术的推广。每年实施绿色防控30万亩，推广测土配方施肥技术40万亩，病虫害统防统治13万亩，绿色高产创建4片4万亩。有效减少了化肥农药施用量，改善了农产品品质。对主要农产品生产基地、专业合作组织、种植大户等进行重点扶持和项目倾斜进行标准化示范带动，推进全县标准化进程。

（十一）农业科技支撑强劲有力。积极开展农业科技新技术推广、植保绿色防控、稻田养鱼、农机推广、土壤肥料科技、茶叶、甘蔗等特色产业种植技术培训。大力实施高产创建、中低产田地改造、间套种推广、防灾减灾技术示范、测土配方施肥、晚秋农作物种植、病虫害绿色防控、专业化统防统治等科技措施，加强农业基础设施建设，提升土壤有机质，培肥地力，有效控制病虫害发生，为粮食增产、农民增收提供有力支撑。全县主要粮食作物良种覆盖率达95%以上，农业科技贡献率达46.5%，农机总动力达24.81万千瓦特，农业机械拥有量3.68万台（套），农机作业面积累计达37.6万亩次，主要农作物耕播收综合机械化水平达47.2%，拖拉机上牌率、持证率、检验率分别达99.8%、98%、95%；比2013年均有大幅提高。累计培训拖拉机驾驶员160人；累计完成农机具购置补贴404台（套）。通过集中培训，生产实践，参观交流三段式培训及农技人员现场培训、农民土专家亲身示范、现场实际操作等多种形式，计划培训新型职业农民400人，目前，培训新型职业农民300人，农民的职业技能得到有效提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业局部门2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务管理的事业单位1个，事业单位14个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县农业局局机关

2.龙陵县农机监理站

3.龙陵县农机化学校

4.龙陵县农机推广站

5.龙陵县种子管理站

6.龙陵县茶叶技术推广站

7.云南省农业广播电视学校龙陵县分校

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县植保植检站

11.龙陵县农业技术推广所

12.龙陵县甘蔗技术推广站

13.龙陵县农业局会计核算中心

14.龙陵县农村经营管理站

15.龙陵县农业环境监测站

16.龙陵县农产品检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业局部门2017年末实有人员编制124人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制107人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员107人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业局部门2017年度收入合计43,837,470.35元。其中：财政拨款收入43,837,470.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长-3,696,691.7元，增长-7.78%，主要原因为：

1.201一般公共服务类科目比上年增加了1094675元，主要是：新增加固定资产考核奖115000元；新增改革性补贴和提高政府性奖励绩效工资979675元；

2.20805社会保障和就业支出类比上年减少840200.8元，主要是2017年全县退休职工工资划归社保统一管理；

3.20808抚恤类科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我单位退休职工死亡一人；

4.210医疗卫生与计划生育支出类比上年减少90000元，主要是因为省级食品安全监管专项补助经费比上年减少；

5.211节能支出类比上年增加32000元，主要是农环站土壤防治专项经费增加12000，局本级增加土壤污染经费20000元；

6.21301农业支出类比上年减少了1088165.8元，主要是2130101行政运行比上年增加了480619.3元，原因是行政单位人员变动、调资、公务经费增加等；2130104事业运行类比上年增加了2104348.7元，原因是事业单位人员变动、调资、公务费增加等；2130106科技转化与推广服务类比上年增加了4249000元；2130108病虫害控制比上年减少了200000元；2130110执法监管比上年减少了10000元；2130119防火为防灾比上年增加了550000元；2130122农业生产支持补贴比上年增加了700000元；2130124农业组织化与生产化经营比上年减少1530000元；2130135农业资源保护修复与利用增加了100000元；2130199其他农业支出7532134元。

7.21307农村综合改革类比上年增加10000元；

二、支出决算情况说明

龙陵县农业局部门2017年度支出合计56,606,254.36元。其中：基本支出15,294,514.28元，占总支出的27.02%；项目支出41,311,740.08元，占总支出的72.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）-2,945,336.04元，增长(减）-4.95%，主要原因为:

1.201一般公共服务支出类 比上年增加了1094675元，主要是：新增加固定资产考核奖115000元；新增改革性补贴和提高政府性奖励绩效工资979675元；

2.20805社会保障和就业支出类比上年减少840200.8元，主要是2017年全县退休职工工资划归社保统一管理；

3.20808类抚恤类科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我单位退休职工死亡一人，发放抚恤金152026.6元；

4.210类医疗卫生与计划生育支出类比上年减少75420.8元，主要是因为省级食品安全监管专项补助经费比上年减少；

5.21301类农业支出比上年减少了1088165.8元，主要是2130101行政运行比上年增加了480619.3元，原因是行政单位人员变动、调资、公务经费增加等；2130104事业运行类比上年增加了1606848.7元，原因是事业单位人员变动、调资、公务费增加等；2130106科技转化与推广服务类比上年增加了3619597.1元；2130108病虫害控制比上年减少369235元；2130109农产品质量安全比上年减少了432919元，2130110执法监管比上年减少了10000元；2130112农业行业业务管理比上增加了3190200元；2130119防火为防灾比上年增加了41492.4元；2130122农业生产支持补贴比上年减少了318594.8元；2130124农业组织化与生产化经营比上年减少4325000元；2130135农业资源保护修复与利用减少了80000元；2130199其他农业支出比上年减少了2322398.2元。

7.21307农村综合改革比上年减少了5000元；

8.21399其他农林水支出比上年减少了200000元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,294,514.28元。与上年对比增2,775,052.23元，增长22.17%，主要原因为：

1.2080502事业单位离退休科目比上年减少20897713元，2080501行政单位离退休类科目比上年减少了548812.84元，原因：是2016年11月开始全县行政事业单位的退休人员划归社保统一管理;

2.2080505机关事业单位养老保险缴费支出科目比上年增加164129.44元，我县养老保险以前年度都是由财政统一列支.从2016年年底才改由本单位列支，所以2017年比上年增加；

3.2080801死亡抚恤比上年增加了151589元，原因是2017年我单位退休职工死亡一人；

4.2030101行政运行类科目比上年增加480619.3元，原因是行政单位人员变动、调资、公务经费增加等；

5.2130104事业运行类科目比上年增加了2104348.7元，原因是事业单位人员变动、调资、公务费增加等；

6.2019999一般公共服务支出比上年增加了979675元，主是2017年新增改革性补贴和提高政府性奖励绩效工资；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.62%，人均113931.2元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.38% ，人均4166.3元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,311,740.08元。与上年对比增长-5,720,388.27元，增长-12.16%，主要原因为:

1.2101016食品安全事务比上年减少75420.8元，项目开展进度为100%；

2.2130106科技转化与推广服务比上年增加3619597.1元,项目开展进度100%。

3.2130108病虫害控制比上年减少了369235元，项目开展进度100%;

4.2130109农产品质量安全项目比上年减少432919元。

5.2130110执法监管项目支出100000元与上年相同 ；

6.2130111统计监测与信息服务项目支出130000元，与上年相同 ；

7.2130112农业行业业务管理比上增加了3190200元；

8.2130119防火为防灾比上年增加了41492.4元；

9.2130122农业生产支持补贴比上年减少了318594.8元；

10.2130124农业组织化与生产化经营比上年减少4325000元；

11.2130135农业资源保护修复与利用减少了80000元；

12.2130199其他农业支出比上年减少了2322398.2元。

13..21307农村综合改革比上年减少了5000元；

14..21399其他农林水支出比上年减少了200000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出56,606,254.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长-2,945,336.04元，增长-4.95%，主要原因为：

1.201类一般公共服务支出 比上年增加了1094675元，主要是：新增加固定资产考核奖115000元；新增改革性补贴和提高政府性奖励绩效工资979675元；

2.20805类社会保障和就业支出类比上年减少840200.8元，主要是2017年全县退休职工工资划归社保统一管理；

3.20808类抚恤类科目比上年增加152026.6元，原因是2017年我单位退休职工死亡一人；

4.210类医疗卫生与计划生育支出类比上年减少75420.8元，主要是因为省级食品安全监管专项补助经费比上年减少；

5.21301类农业支出比上年减少了1088165.8元，主要是2130101行政运行比上年增加了480619.3元，原因是行政单位人员变动、调资、公务经费增加等；2130104事业运行类比上年增加了1606848.7元，原因是事业单位人员变动、调资、公务费增加等；2130106科技转化与推广服务类比上年增加了3619597.1元；2130108病虫害控制比上年减少369235元；2130109农产品质量安全比上年减少了432919元，2130110执法监管比上年减少了10000元；2130112农业行业业务管理比上增加了3190200元；2130119防火为防灾比上年增加了41492.4元；2130122农业生产支持补贴比上年减少了318594.8元；2130124农业组织化与生产化经营比上年减少4325000元；2130135农业资源保护修复与利用减少了80000元；2130199其他农业支出比上年减少了2322398.2元。

7.21307农村综合改革比上年减少了5000元；

8.21399其他农林水支出比上年减少了200000元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1,094,675元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于发放固定资产考核奖115000元，发放2017年新增改革性补贴和提高政府性奖励绩效工资979675元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,197,881元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于主要用于发放遗属补助156593元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1889261.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出207,289.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于主要用于开展食品安全监管等工作。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出53,106,408.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要支付内容有：单位职工工资、公务支出12206348.3元，213016科技转化与推广服务类项目支出25831846.05元，其主要实施的项目有农业生产发展资金、薇甘菊防治经费、农机推广经费、科技增粮、水稻原种圃选育经费、粮食高产创建、千亿斤粮食项目、基本口粮田项目资金等；2130108病虫害防治经农产品质量安全监测经费支出50000元，2130110执法监管农机安全执法经费30000元、渔政执法经费10000元、农产品质量安全执法经费40000元、种子管理执法经费支出20000元； 2010111统计监测与信息服务支出130000元其中数字乡村项目10000元，其他专项经费120000元、2130112农业行业业务管理土地确权项目支出3390200元、2130119防灾救灾生产救灾资金支出380000元；2130122农业生产支持补贴支出1080000元，其中：农机购置补贴1000000元种子救灾备荒资金80000元；2130124农业组织化产业化经营支出1610000元，其中：农产品加工100000元、状大集体经济500000元、现代农业庄园360000元、龙头企业项目400000元、家庭农场250000元；2130135农业资源及生态保护补助资金150000元；2139999其他农林水支出现代农业生产发展资金800000元；2130199其他农业支出农民培训资金19,849.65元、农业生产发展资金883,299.60元、土地确权项目6102299.1元、各奖奖励资金162566元、电脑农业200000元；2130701村级一事一议项目10000元

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159,684.61元，支出决算为159,000元，完成预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,000元，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算为54,000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）本部门不存在年初预算漏报的情况；

（2）公务用车运行维护费，由于我单位公务用车老化，维修费用增加，加之项目增多，完成预算的99.35%；

（3）公务接待费，由于2017年我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，公务接待费用比上年有所下降，完成预算的100%

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加-800元，增长-0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-3,000元，增长-2.78%；公务接待费支出决算增加2,200元，增长4.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:由于2017年我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，加强公车管理制度所以公务接待费各公务用车运行维护费均比用比上年有所下降，

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105,000元，占66.04%；公务接待费支出54,000元，占33.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于平时开展农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,000元。其中：国内接待费支出54,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出由于我县土地确权工作是全省试点，到我县来参观学习的人次较上年有所增长，公务接待费比上年略有增长。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县农业局部门2017年机关运行经费支出164,139.5元，与上年对比增（减）30,720.38元，增长(减）23.03%，主要原因为：

（1办公费，减少7226.5元；

（2）水费，增加1256元；

（3）电费，增加3658.76元；

（4）邮电费，增加2575.5元；

（5）差旅费，增加1122元；

（6）培训费，增加2900元，

（7）委托业务费，减少11500元；

（8）接待费，增加2980元；

（9）工会费，增加5740.5元；

（10）公务用车运行维护费，33214元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，37734.69元；

（2)水费，1629.8元；

（3)电费，3658.76元；

（4）邮电费，20113.57元；

（5）差旅费，5944元；

（6）培训费，2900元；

（7）接待费，2980元；

（8）工会费，38659.68元；

（9）公务用车运行维护费，50519元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县农业局部门资产总额20,321,846.1元，其中，流动资产10,468,412.67元，固定资产9,853,433.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-13,535,258.64元，其中;流动资产增加-13,896,703.64元，固定资产增加361,445元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加（0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,490,411.07元，其中：货物采购支出1,460,961.97元，工程采购支出0元，服务采购支出29,449.1元，主要用于：综合执法装备购置、办公设备购置、试验示范项目农药及肥料采购、农业环保检测设备购置、农业机械购置，农用物资购置等。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情，2017年度授予小微企业合同金额0元

(四) 绩效自评信息情况

1. 投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动比率合理，上年结转项目资金14005394.93元、部门预算项目资金800000元、年末项目资金支出41311740.08元。

2.过程情况分析

预算调数为41311740.08，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末结转和结余资金1236610.92元，比上年14005394.93万元减少了12768784.01元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.效果情况分析

①粮食产量稳步增长。②畜牧产业持续发展。③特色产业稳步发展。④新型经营主体加快培育。⑤规模农业示范区建设成效初显。⑥农机装备水平不断提升。⑦强农惠农政策加快落实。⑧农业改革工作加快推进。⑨农民收入持续增长。⑩对外交流合作步伐加快。⑪“互联网+”现代农业推广工作扎实推进。⑫农业科技推广成效显著。⑬农产品质量安全监管到位。⑭产业扶贫工作稳步推进。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2017年保龙陵县农业局没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

龙陵县农业局无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300232601111