目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

第一部分基本概况

一、主要职能

（1）拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

（2）引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

（4）研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（5）制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（6）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

（7）管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

（8）指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.农业农村经济。2016年预计实现农业总产值28亿元，增长6%；农业增加值20亿元，增长6%；预计实现农村居民人均可支配收入8900元，增长12%；完成发展壮大农村集体经济消除“空壳村”10个，全面消除“空壳村”，年可支配收入超3万元的村预计比上年增加10个，达60个。

2.农业产业。完成粮食播种面积49万亩，预计实现粮食总产量15.2万吨预（其中：完成大春粮食作物播种33.7万亩，完成计划任务的100%，预计实现大春粮食产量12.04万吨；小春作物15.3万亩已全部完成收获，实现小春粮食总产3.16万吨）。同比增长2.4%。稳定甘蔗种植面积10万亩，依托甘蔗高产创建整建制推进项目，充分发挥示范带动作用，强化科技带动提高单产，实现甘蔗产量41.6万吨，同比增长2%。全县茶叶种植面积达10.9万亩，可采摘面积9.2万亩，预计实现茶叶产量7300吨，同比增长0.5%。全县渔业养殖面积达9930亩，稻田养鱼54000亩，预计实现渔业产量6400吨，同比增长10.3%。咖啡产业发展较快。全县咖啡种植面积1.5万亩，实现咖啡产量2200吨。水果产业上：褚橙一期全面完成种植3600亩，二期工程已经全面启动，完成育苗75万株，土地平整整形4400亩，预计11月底全部移栽结束。车厘子基地建设稳步推进，完成机耕路砂砾石铺筑路面6公里，蓄水池建设400立方米，基地内的滴灌管网正在建设，目前，已完成种植3000亩。全县中药材种植面积达6070亩，实现产量1300吨。

3.重点建设项目固定资产投资超额完成下达任务。以项目为抓手，扎实推进农业项目建设和固定资产投资，明确任务，细化措施，及时与企业对接，积极协调固定资产投资各项工作，有序推进项目建设和固定资产投资，完成千亿斤增粮项目、糖料蔗基地建设项目、褚橙基地建设项目、车厘子基地建设项目、极斛农业庄园建设项目、振兴生态茶庄园建设项目等固定资产投资16578万元，完成县下达年度任务13570万元的122.2%。通过项目建设固定资产投资，农业基础设施明显改善，龙头企业带动能力明显增强，对农业产业发展和农民增收的作用进一步显现

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2016年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.龙陵县农业局局机关

2.龙陵县农机监理站

3.龙陵县农机化学校

4.龙陵县农机推广站

5.龙陵县种子管理站

6.龙陵县茶叶技术推广站

7.云南省农业广播电视学校龙陵县分校

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县植保植检站

11.龙陵县农业技术推广所

12.龙陵县甘蔗技术推广站

13.龙陵县农业局会计核算中心

14.龙陵县农村经营管理站

15.龙陵县农业环境监测站

16.龙陵县农产品检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业部门2016年末实有人员编制124人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制107人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员107人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆12辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业部门2016年度收入合计47534162.05元。其中：财政拨款收入47534162.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年59993998.59元对比减少了12459836.54元主要原因是项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

农业部门2016年度支出合计59551590.4元。其中：基本支出12519462.05元，占总支出的21％；项目支出47032128.35元，占总支出的79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年51550068.67元对比增加了8001521.73元,主要原因人员调资、养老保险和职业年金财政补助部分增加及上年结余项目资金今年列支等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12519462.05元。与上年对比10626798.59元增加了1892663.46元,主要原因是人员调资及养老保险和职业年金财政补助部分增加等。包括基本工资、津贴补贴，人员经费支出占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等，日常公用经费占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47032128.35元。与上年40923270.08元对比增加了6108858.27元主要原因是上年项目资金到们时间较晚且部分项目属于2015-2016年度共同实施。具体项目有中低产田改造项目、现代农业、现代农业庄园、千亿斤粮食项目、土地确权、高原特色、农业自身建设、科技增粮、高产创建、新型农民培训、渔业资源增殖保护、农产品检测、农业救助资金、病虫害防治等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2016年度一般公共预算财政拨款支出59551590.4元,占本年支出合计的100%。与上年51550068.67元对比增加了8001521.73元,主要原因人员调资、养老保险和职业年金财政补助部分增加及上年结余项目资金今年列支等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3038081.84元，占总支出的5.1%。主要用于行政单位离退休人员支出548812.84元、事业单位离退休支出2241302元、机关事业单位基本养老保险缴费支出247967元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出282710.4元，占总支出的0.47%。主要用于食品安全检测事务。

3.农林水（类）支出56230798.16元，占总支出的94.43%。其中 ：行政运行支出2066871.24元；事业运行支出8052008.97元；科技转化与推广服务支出22212248.88元；病虫害控制支出419235元；农产品质量安全432919元；执法监管支出110000元；统计监测与信息服务支出130000元；农业行业业务管理200000元；防灾救灾支出338507.6元；农业生产资料与技术补贴支出1398594.87元；农业组织化与产业化经营支出5935000元；农业资源保护修复与利用支出230000元；其他农业支出9690412.6元。农田水利支出2000000元，其他扶贫支出2000000元，农村综合改革支出15000元，

其他农林水支出1000000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农业部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为159800元，支出决算为159800元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为51800元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因我单位2016年严格遵守财务制度，严格控制接待人次等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少141960.38元，下降47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少49412.38元，下降68.6%；公务接待费支出决算减少92584元，减少64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位2016年严格遵守财务制度，严格控制接待人次，一般接待都在食堂接待及由于单位经费少，有部分三公经费不得不在往来款项中列支，往来款项年末不做决算，所以比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出108000元，占67.58%；公务接待费支出51800元，占32.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出108000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108000元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于下乡开展农业生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51800元。其中：

国内接待费支出51800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业生产工作如：高产创建、科技增粮、现代农业、土地确权等项目中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门2016年机关运行经费支出133419.12元，与上年对比减少了82690.72元,部门机关运行经费主要用于办公费48961元、水费373.8、邮电费17538元、差旅费4822元、委托业务费11500元、工会经费32919.12元、公务用车运行维护费支出17305元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算2914332.10元，实际采购2781707.82万元，其中货物类2768488元，工程类 元，服务类13219.82元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。