目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能。紧紧围绕“农业稳县、工业富县、文化旅游名县、科教兴县”的战略措施，结合农业科技推广应用实际，服务好“三农”，认真落实支农、惠农、扶农政策，进一步解放思想、狠抓落实，圆满完成各级安排的各项试验、示范、推广课题。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、项目实施工作进展顺利

(1)、完成省农业厅下达的高产创建项目。共完成水稻高产创建示范面积10100亩，涉及勐糯镇的勐糯、海头、丛岗、大寨、田坡6个村委会40个村民小组1782户农户。其中千亩展示片完成1005亩，涉及海头、勐糯2个村委会12个村民小组526户农户；百亩核心示范区完成201.5亩，涉及勐糯、丛岗2个村民小组161户农户。验收结果，百亩核心区测产15个点，加权平均亩产673.2千克，按国家保护价格每千克稻谷2.7元计算（以下同），亩产值1817.6元，扣除每亩投入总成本（机插秧）760.0元，每亩纯收益1057.6元；千亩展示区理论测产25个点，加权平均亩产595.1千克，亩产值1606.8元，扣除每亩投入总成本860.0元（人工插秧），每亩纯收益746.8元；万亩示范片10100亩，理论测产40个点，加权平均亩产为571.1千克，亩产值1542.0元，扣除每亩投入总成本860元（人工插秧），每亩纯收益682.0元。通过项目的实施，共实现水稻总产581.28万千克，总经济效益702.9万元。

（2）、完成省农业厅下达粮食作物间套种推广项目。根据《云南省粮食作物间套种技术推广工作方案》的统一安排和要求，结合龙陵县农业生产实际，2016年在全县完成粮食作物间套种技术推广核心区4474亩，示范区12.105万亩，辐射带动推广55.23万亩，平均亩增粮32.8千克，总增粮1811.54万千克，总增产值3623.08万元。其中小春25.06万亩，亩增粮30.86千克，总增粮931.05万千克；大春30.07万亩，亩增粮34.74千克，总增粮540.55万千克。涉及10个乡镇、105个村委会、60208户农户。

（3）、完成优质籼稻红细软集成栽培技术示范推广项目。（1）异地品种繁育基地建设：优质籼稻红细软异地品种提纯繁育基地在勐糯镇勐糯村实施，计划完成15亩，实际完成15亩，平均亩产524.7千克，总产7870.5千克。共收购优质稻种7000千克，供明年生产用种。（2）核心示范区：建设地点在龙江乡赧等村腊嘎坝实施。计划完成500亩，比周边增产10%以上。实际完成514.7亩，涉及9个村民小组186户农户。经测产及实产调查，最高亩产675.7千克，最低亩产510.4千克，平均单产601.7千克，比同区域内非示范区亩产541.1千克，增11.2%。带动全县发展种植红细软3万亩。

（4）、完成电脑农业推广项目。全年共完成电脑农业推广14.51万亩，其中小春3.42万亩，新增产量526.32万千克，新增产值1162.79万元，分别为马铃薯1.52万亩，甘蔗0.6万亩，石斛0.8万亩，油菜0.5万亩；大春11.09万亩，分别为水稻5.56万亩，玉米5.53万亩，新增产量271.93万千克，新增产值530.11万元。

（5）、完成基层农技推广体系改革与建设项目。（1）科技示范户及技术指导员：水稻主导产业主要分布在全县10个乡镇，共选派25名技术指导员，建立250户科技示范户，其中龙江140户，龙山、龙新各20户，象达、平达、勐糯各10户，镇安40户，完成面积900.5亩，平均亩产510.84千克，实现总产460011.8千克。（2）玉米产业极量创新示范基地建设：建设地点在龙新乡勐冒社区徐一、徐二组的张家长田上，建设规模22.6亩，展示品种“云瑞505和云瑞688”，涉及20户农户。据多点测产调查和实产验收，理论产量最高亩产973.9千克，最低亩产852千克，平均亩产901.4千克；并在收获季节进行实产调查，实收产量最高922.4千克/亩，最低859.6千克/亩，平均单产880.4千克，比周边地区亩产578.6千克，每亩增产301.8千克，增52.16%。（3）水稻科技示范村：地点规划在龙江乡弄岗村，涉及技术指导员14人，科技示范户140户；完成稻田养鱼558.3亩，平均亩产45.5千克，总产25402.65千克。

2、各项试验示范、样板任务圆满完成

（1）、完成早熟高产抗病品种引进筛选试验一组。参试品种为云薯506、云薯401、紫云1号、云薯902、云薯505共5个。试验地点安排在龙新乡勐冒村徐一社李大顺农户的承包田块上，试验于2015年12月22日播种，2016年5月12日收获。试验结果：云薯401平均亩产2926.46千克，居第一；云薯506平均亩产2651.33千克，居第二；云薯505平均亩产2094.80千克，居第三；云薯902平均亩产1017.18千克，居第四；紫云1号平均亩产743.04千克，居第五。结论分析：云薯401号产量最高，但生育期较长，属中晚熟品种，继续种植观察和山地种植。云薯505、506两个品种虽产量不是最高，但通过几年来的试验，各种特征特性比较稳定，适宜龙陵县推广种植。紫薯1号品种虽产量较低，但单株结薯较多，因生育期较长，属晚熟品种，收获时正在生长，还没有进入膨大期，可以引入种植在山地和用作来年龙陵县继续试验品种，更进一步鉴定与评价其抗逆性、适应性、稳定性、丰产性、成熟期和块茎品质等综合性状。云薯902品种不抗晚疫病，产量低，表现差，属淘汰品种。

（2）、完成南方冬作防寒早熟高效综合技术集成试验一组。试验品种“云薯304”和“青薯9号”，试验地点安排在龙新乡勐冒村公路两边的田块上。集成技术采用整地起垄、种薯处理、播种、水肥管理、病虫害综合防治、收获等措施。试验结果为：云薯304最高亩产3001.5千克，最低亩产1715.1千克，平均亩产2513.4千克，比非示范区平均亩产2011.7千克增501.7千克，增24.9%；比指标每亩2000千克增513.4千克，增25.7%；比辐射带动2000亩指标每亩1800千克亩增713.4千克，增39.6%。青薯9号最高亩产3203.7千克，最低亩产1629.6千克，平均亩产2501.3千克，比非示范区平均亩产2011.7千克增489.6千克，增24.3%；比指标每亩2000千克增501.3千克，增25.1%；比辐射带动2000亩指标每亩1800千克亩增701.3千克，增39%。

（3）、完成啤饲大麦多点试验一组。参试品种为14BＪ-2、14BＪ-9、15-Ｊ1、15-Ｊ12、15-Ｊ13、15-Ｊ19、15-Ｊ31、15-Ｊ35、15-Ｊ41、15-Ｊ47、13BＪ-9、14Ｊ-1、14ZW35、14ZW36共15个，以保大麦8号作统一对照种。试验地点选择在镇安镇镇安村杨元升家的承包田上，前作为水稻。2015年11月2日播种，2016年4月26日和5月4日分两次收割。试验结果：14ZW36产量最高，亩产为506.92千克，居第一位；14J-1亩产为493.58千克，居第二位；13BJ-9亩产为485.58千克，居第三位；15-J19居第四，15-J31居第五，14ZW35居第六，15-J35居第七，15-J1居第八，对照种保大麦8号产量与14ZW36相同，其余7个品种都比对照低。结论分析：14ZW36、14J-1、13BJ-9和15-J19产量较高，综合性状表现较好，来年可小面积推广种植；其余品种产量低，希望来年继续试验观察。

（4）、完成马铃薯晚疫病集成技术示范。示范品种为“中甸红芽口”，面积25亩，其中“丽薯6号”20亩，“青薯9号”1亩，“合作88”1亩，以“中甸红芽口”作统一对照，并辐射带动示范当地主推品种“中甸红芽口”2000亩。示范地点在龙新乡勐冒村徐家寨三个村民小组，14户农户的稻田上。示范结果:丽薯6号平均亩产2574.82千克，比对照种亩增产622.04千克，增31.85％，亩增效622.04元，增31.85％；青薯9号平均亩产2668.46千克，比对照种亩增产715.68千克，增36.65％，亩增效715.68元，增效36.65％；合作88平均亩产2269.53千克，比对照种亩增产316.75千克，增16.22％，亩增效316.75元，增效16.22％。

（5）、完成马铃薯集成技术示范基地。示范地点安排在镇安镇八0八村，完成面积106亩，涉及2个村民小组，42户种植户，主推品种为“中甸红芽口”，完成任务的100%。经收获时测产，最高亩产2465.1千克，最低亩产16487.2千克，平均亩产2176.9千克，比非示范区平均亩产1821.6千克亩增355.3千克，增19.5%。栽培技术采用马铃薯高垄双行种植，优化集成“测土配方施肥”、“无公害马铃薯生产技术规程”等适用技术，从农资、种子配套供应等方面进行技术培训。

（6）、完成山地大麦示范样板。样板地点落实在官岑村沟上组、沟下组、黄豆地三个村民小组，涉及61户农户，样板面积计划100亩，实际完成面积105亩。经农科人员理论测产15个点，最高亩产为沟下组李正平家554.1千克，最低亩产为黄豆地杨自筛家380.6千克，平均亩产444.6千克。农户反应，今年种植大麦是最好的一年。

（7）、完成玉米地膜覆盖高产示范样板。今年在全县实施5000亩玉米地膜覆盖栽培示范推广，其中核心样板1000亩，分别为龙新乡300亩，象达镇200亩，平达乡300亩，碧寨乡200亩，涉及龙新乡勐冒村，象达乡勐蚌村、小米地村，平达乡安乐村、黄连河村，碧寨乡坡头村四个乡6个行政村451户农户。经组织县乡科技人员测产验收，核心区加权平均亩产粮食659.25千克，大面积示范区加权平均亩产粮食584.33千克，非示范区加权平均亩产粮食501.45千克，其中，核心区加权平均亩产659.25千克比下达指标亩产650千克亩增9.25千克，增1.4%，比大面积示范亩增74.92千克，增12.8%，比非示范区亩增157.8千克，增31.47%；大面积加权平均亩产584.33千克，比非示范区亩增82.88千克，增16.53%。

8、完成精准扶贫工作。2015至2016年度本单位共帮扶21户贫困户，帮扶地点为碧寨乡坡头村中坡、弯山、饶家田三个组。按照县委县政府、县农业局的统一部署和要求，我单位本着实事求是、真抓实干的原则，组织干部职工进村入户，走访调查，了解贫困户的基本情况，找准致贫原因，帮助发展种植业；每户给予化肥2包、有机肥1包、黄山羊2只、早豌豆种2包的补助；根据不同农时，提供给帮扶户玉米、水稻、烤烟等技术指导，减少自然灾害造成的损失；与帮扶户座谈，从思想上引导他们脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县农业技术推广所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业技术推广所2016年末实有人员编制 12人,其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业技术推广所2016年度收入合计1142717.43元。其中：财政拨款收入1142717.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1153357.88对比减少10640.45元，主要原因是：1、事业单位离退休收入比上年42933.40元增加32752.79元，2、机关事业单位基本养老保险缴费收入比上年0元增加17934.20元，3、事业运行收入比上年690424.48元增加238672.56元，4、科技转化与推广服务收入比上年320000.00元减少300000.00元，5、其它农业支出收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业技术推广所2016年度支出合计 1204596.04元。其中：基本支出 1022717.43元，占总支出的85％；项目支出181878.61元，占总支出的15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出1022717.43元与上年816757.88元对比增加205959.55元，主要原因人员调资、养老保险、职业年金财政返还部分增加；项目支出181878.61元与上年566286.67元,相比减少384408.06元，减少原因是上级项目资金减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业技术推广所正常运转的日常支出1022717.43元。与上年816757.88元对比增加205959.55元，主要原因是人员调资、养老保险、职业年金财政返还部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出969247.91元占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53469.52元占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业技术推广所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181878.61元与上年566286.67元对比减少384408.06元，主要原因是上级项目资金减少。具体项目开展情况：完成省农业厅下达的高产创建项目、省农业厅下达粮食作物间套种推广项目、优质籼稻红细软集成栽培技术示范推广项目、电脑农业推广项目、基层农技推广体系改革与建设等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广所2016年度一般公共预算财政拨款支出 1204596.04元,占本年支出合计的100%。与上年1383044.55元对比减少178448.51元，主要原因是：1、事业单位离退休支出增加32752.79元，2、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加17934.20元，3、事业运行增加155272.56元，4、科技推广转化与推广服务减少316792.18元，5、其他农业支出减少67615.88元；主要原因是上级部门项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出93620.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位离退休人员支出75686.19元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17934.2元。

2.农林水支出1110975.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于事业运行支出929097.04、科技转化与推广服务支出119770.05元、其它农业支出62108.56元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10419.27元，支出决算为10419.27元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9209.64元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1209.63元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2080.73元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少790.36元，下降8%；公务接待费支出决算比上年减少1290.37元，下降52%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9209.64元，占100%；公务接待费支出1209.63元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9209.64元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9209.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于、项目实施工作、各项试验示范、样板工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1209.63元。其中：国内接待费支出1209.63元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待批0次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于栽培技术示范推广项目接待费、各项试验示范、样板工作接待费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县农业技术推广所2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算75500.00 万元，实际采购 75500.00 万元，其中货物类 75500.00 万元，工程类0 万元，服务类 0 万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无