目   录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县水产技术推广站隶属于农业局下设的二级单位，属财政全额拨款的事业单位，其相关的职能业务范围是：认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证及开展船舶检验；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；依法征收渔业资源增殖保护费等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016龙陵县水产站在县委县政府、及主管局的领导下，全县共发展渔业养殖面积10620亩，推广稻田养殖面积55500亩，完成水产品总产量6780吨，实现渔业总产值12000万元。其中：完成池塘养殖面积2580亩，产量1650吨，产值2100万元，水库养殖面积8040亩，产量2570吨，产值2940万元，稻田养鱼面积55500亩，产量2050吨，产值4110万元，其中稻田工程实施面积1074亩。自然捕捞产量510吨，产值1350万元，较好的完成了省、市年初下达的计划任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水产站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水产部门2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2016年部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水产站2016年度收入合计617917.41元。其中：财政拨款收入617917.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年支出数451,226.28元对比增加了166691.13元，增长37%，主要原因是人员调资、公务经费、养老保险财政补助部分增加等。

二、支出决算情况说明

龙陵县水产站2016年度支出合计617917.41元。其中：基本支出457917.41元，占总支出的74％；项目支出160000元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年573,726.28元对比增加了44191.13元,增长8%，主要原因是人员调资、公务经费、养老保险财政补助部分增加等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障水产站机构正常运转的日常支出457917.41元。与上年363,726.28元增加了94191.13元，增长26%,主要原因是人员调资、公务经费、养老保险财政补助部分增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县水产站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160000元。与上年210,000元对比减少了50000元，主要原因是2014年渔业资源保护项目资金到位时间晚、结余到2015年列支。具体项目开支及开展工作情况是渔业增殖保护支出50000元、农业生产专项资金支出100000元、渔政执法经费支出10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水产站2016年度一般公共预算财政拨款支出617917.41元,占本年支出合计的100%。与上年573,726.28元对比增加了44191.13元,主要原因是人员调资、公务经费、养老保险财政补助部分增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出145351.41元，占总支出的24%。主要用于离退休人员的工资、遗属补助、抚恤金等136579.81元、机关事业单位养老保险金缴费支出8771.6元。

2.农林水（类）支出472566元，占总支出的76%。其中 ：事业运行支出312566元；科技转化与推广服务支出100000元；执法监管10000元，农业资源保护修复与利用50000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水产站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2868元，支出决算为2868元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1598元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1270元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位2016年严格遵守财务制度，严格控制接待人次等。

龙陵县水产站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少693.38元，下降19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1963.38元，下降55%；公务接待费支出决算增加1270元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位2016年严格遵守财务制度，严格控制接待人次，一般接待都在食堂接待等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1598元，占56%；公务接待费支出1270元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1598元，其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1598元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在全县范围内开展稻田养鱼、渔政执法等水产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1270元。其中：国内接待费支出1270元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待1批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展稻田养鱼、渔政执法等水产工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县水产站2016年机关运行经费支出0元.

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算136,500.00元，实际采购136,500.00万元，其中货物类136,500.00元，工程类0 元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

无