一、 收入决算情况说明

2015年龙陵县农业局局机关决算总收入4760.28万元，其中：财政拨款收入4760.28万元，占总收的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年的2639万元对比，增加了2121.28，主要原因2015年人员经费增加，调资、项目增多等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3751.01万元，其中：基本支出203.58万元，占总支出的5.4%，项目支出3547.43万元，占总支出的94.6%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0% ，与上年的2428万元对比，增加了1323.01万元，主要的原因是人员调动、公用经费增加，调资、项目增加等。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县农业局局机关正常运转日常支出203.58万元，与上年的235万元，减少了31.42万元，其主要原因是2015年公用经费增 加及人员调动、调资等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.92元，占基本支出的69.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.08万元，占基本支出的10.4%，对个人和家庭的补助支出41.57万元，占基本支出的20.4%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障农业局局机关完成特定的工作或发展目标，用于专项业务工作的经费支出3547.43万元，与上年对比增加了1323.01万元，主要原因是：上年项目资金到位时间较晚，结余到2015年列支。

二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业局局机关2015年一般公共预算财政拨款支出3751.01万元，占本年支出合计的100%，与上年的2428万元对比，增加了1323.01万元，主要的原因是上年项目结余到本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共支出中社会保障和就业支出41.85万元，占一般公共支出的1.1%，主要支出内容是退休人员工资、死亡抚恤金等。农林水支出3709.15万元，占一般公共预算支出的98.9%，其中主要支出的内容是：在职人员工资，公用支出、科技增粮、高产创建、千亿斤粮食生产，中底产田改造、土地确权、水稻全程机械化、农业生产救灾、农业产业化资金、茶叶发展资金、高原特色、农产品加工、现代农业庄园、农产品质量安全检测等支出。