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龙陵县土壤肥料工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责土壤肥力、耕地质量监测，耕地保护与质量提升技术研究与推广应用，耕地质量调查、监测与评价。科学施肥技术研究与推广应用，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广应用。土壤、肥料、农作物分析检验，肥料企业生产指导，肥料登记管理与市场监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、化肥减量实现负增长

根据《龙陵县2022年化肥减量增效实施方案》要求，2022年全县围绕重点作物、重点区域建设化肥减量示范区，深入开展测土配方施肥和有机肥替代化肥示范，确保2022年全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，化肥使用总量继续实现负增长。截至目前，我县化肥施用量41302.6吨，比2021年施用量42580吨，减1277.4吨，减3%，化肥使用总量实现负增长。实现了预期目标。一是推广测土配方施肥68万亩，技术覆盖率达90%以，举办示范样板1000亩；二是推广有机肥50万亩，其中推广商品有机肥7.2万亩，农作物秸杆及厩肥还田39.8万亩，种植豆类、绿肥3.06万亩；三是推广玉米种肥、大麦种肥各1万亩；四是推广高效新型肥料使用面积0.92万亩；五是推广水肥一体化2.4万亩。六是酸性土壤改良3万亩。七是三新技术示范2500亩。

2、耕地质量等级有提升

龙陵县总耕地面积48.05万亩（国土三调），按质量等级由高到低依次划分为一至十等，平均等级为5.70等，较2020年耕地质量评价结果5.76等，提升了0.06个等级。

2022年，根据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）国家标准，按照《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植[2017]342号）及《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土[2018]2号）要求，在县农业农村局及上级业务指导部门的大力支持下，经各乡（镇）通力协作。我站严格按照省、市下达任务，按时按质圆满完成代表全县所有耕地69个点调查、取样工作，其中水稻土23个，旱地土44个，设施地土2个,样品由保山市土壤肥料工作站公开招标进行化验分析。

3、耕地质量监测任务已完成

根据《耕地质量监测技术》、《高标准农田建设质量管理（试行）》（农建发【2021】1号），全县共规划建设7个监测点，其中：市级耕地质量长期定位监测点1个、县级耕地质量长期定位监测点2个、辅助监测点4个。监测点设置常规施肥功能区、自动监测功能区、长期不施肥功能区、当年不施肥功能区（3个）6个处理区。建成可集“墒情、地情、肥情、环情”的监测、示范、展示为一体，通过自动监测、定点调查、田间试验、土壤样品采集、分析化验、数据分析等，可实现对气象条件、土壤墒情、作物生长状况等信息进行自动化采集和监控，对耕地土壤理化性状、养分状况等质量变化进行动态的监测。今年已完成种植、管理、收获、取样等监测工作，达到及时了解和掌握耕地质量状况，指导全县耕地资源合理利用的目的。

4、积极开展化肥田间试验

根据保山市土壤肥料工作站安排，组织实施化肥田间试验3组。其中：玉米肥料利用率试验1组、马铃薯锌肥用法试验1组、大麦化肥减量增效试验1组。大麦化肥减量增效试验结果为：最优配方为推荐配方+商品有机肥和推荐配方减氮10%+商品有机肥，建议下一步将两个配方扩大示范进行验证；玉米肥料利用率试验，通过本次试验可得出，在龙陵县中高海拔玉米种植区，玉米肥料利用率现状分别为：氮肥（新型肥料）利用34.24%；磷肥利用率13.78%；钾肥利用率39.89%；化肥综合利用率42.10%。85%控释尿素作底肥施用，在玉米幼苗期对养分需求量比较低时，控释尿素释放很少量的氮；而当玉米生长到喇叭口期世，对氮的需求量达到高峰时，控释尿素中的氮则充分释放，能够满足玉米整个生育期的需要。施用控释尿素，有利于提高氮肥利用率，减少氮的挥发、淋失等浪费，从而减少玉米拔节后的追肥量和追肥次数，降低劳动力成本。建议下一步加大控释尿素推广示范力度，达到化肥减量提效的目的。

5、举办示范样板

一是在我县龙新乡、碧寨乡两个玉米主产区，建立1000亩测土配方施肥示范。实现了示范基地测土配方施肥技术覆盖率达到100%，化肥利用率达到40%以上，亩节本增效30元以上，单位面积化肥使用量较常规明显降低的目标。带动全县测土配方施肥技术推广。二是今年我们和市土肥站在龙江乡水稻举办1000亩、勐糯镇水果1500亩三新技术示范样板。通过今年2500亩的示范，是水稻籽粒千粒重增加0.5-1克，节约陈本每亩30元；水果花斑减少，商品率提高5%。‚是化肥纯量每亩减少1-2公斤。ƒ是结合实际制定了三新技术模式：水稻绿色种养技术+水溶肥+无人机喷肥；玉米测土配方施肥技术+缓释肥+种肥同播机；水果测土配方施肥技术+水溶肥+水肥一体化设备。形成施肥管理全程技术规范，服务本地科学施肥技术推广

6、不断强化农资打假专项治理工作

协助龙陵县农业局执法大队，依法整顿农资市场秩序，依法打击向农民出售假化肥的违法行为；取缔非法经营、制止坑农害农行为、净化规范农资市场，保障农业生产顺利进行和农产品质量安全，维护农民利益。一年来，我站积极加强对市场的监督检查，分别对县内化肥生产企业、各乡镇农资经营点做定期或不定期的、定点或不定点的方法进行检查。其检查内容为营业执照、经营情况、台账、各单质化肥复混肥料：登记证号、生产许可证号、执行标准号、肥料标识、生产日期、使用说明书。检查企业（含零售商）16个，对发现问题当面提出整改意见。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县土壤肥料工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县土壤肥料工作站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

龙陵县土壤肥料工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度龙陵县土壤肥料工作站无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站部门2022年度收入合计1,046,555.57元。其中：财政拨款收入1,046,555.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加110,935.98元，增长11.86%。其中：财政拨款收入增加110,935.98元，增长11.86%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，故2022年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县土壤肥料工作站部门2022年度支出合计1,046,555.57元。其中：基本支出1,026,555.57元，占总支出的98.09%；项目支出20,000.00元，占总支出的1.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加110,935.98元，增长11.86%。其中：基本支出增加91,935.98元，增长9.84%；主要原因为2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，故基本支出增加。项目支出增加19,000.00元，增长1900.00%；主要原因为标识牌制作费、玉米种植务工费、监测点工程费、化学仓库建设费、尼龙袋、购尿素、复合肥支出增加，故项目支出增加；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,026,555.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,003,269.85元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,285.72元，占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基建项目支出20,000.00元。具体项目为龙陵县耕地质量监测点运行补助经费，其中办公费17,286.00元、差旅费2,714.00元。主要用于土壤肥力、耕地质量监测，支付标识牌制作费、监测点工程费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,046,555.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加110,935.98元，增长11.86%，主要原因政策性工资调整，人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124,573.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。机关事业单位基本养老保险缴费114,121.92元、生活补助：10,452.00元。

9.卫生健康（类）支出66,761.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费47,128.16元和公务员医疗补助19,633.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出855,219.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于基本工资425,446.00元、津贴补贴57,360.00元、奖金29,349.00元、绩效工资284,124.00元、其他社会保障缴费13,471.17元、办公费21,268.00元、邮电费2,400.00元、差旅费12,910.00元、工会经费5,247.72元、公务接待费1,460.00元、生活补助2,184.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,460.00元，完成年初预算的97.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,460.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县土壤肥料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,460.00元，完成年初预算的97.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,460.00元，完成年初预算数的97.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，故预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,210.00元，下降45.32%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,210.00元，下降45.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因为按照国家相关公务接待管控文件精神，严格公务接待开支，进而减少了本年度公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐冒监测点玉米种植相关工作、调研“三新”技术在龙陵县大春作物应用相关事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县土壤肥料工作站部门资产总额116,529.01元，其中，流动资产0.00元，固定资产116,529.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,956.62元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600401111