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龙陵县水产工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务。负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导。指导全县水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。负责渔政管理、渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、水产养殖实施示范及推广完成情况

一是养殖面积及产量。全县共完成各类养殖面积55000亩，完成水产品总产量5200吨，实现渔业总产值14300万元，完成计划任务100%。其中:指导完成池塘养殖面积2600亩，产量1750吨；指导水库养殖面积8100亩，产量1570吨；组织实施开展稻鱼养殖样板5412亩，（其中：开展中央燃油价格调整补助稻田综合种养示范5000亩、实施农业基层推广体系稻田综合种养412亩），带动合推广全县稻田养鱼面积44300亩，产量1780吨；在镇安镇组织实施“塘田式”稻田养综合种养蟹示范面积25亩，产量1.5吨，产值30万元；全县水产养殖总产量5100吨；自然捕捞产量100吨。发展“农旅”休闲配套的指导思想，创新发展既有特色的、优质、高效的水产业融合发展模式，从而为实现我县水产养殖，由养到休闲、餐饮一体化发展新途径。

二是渔业资源保护及培训。坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享、高效”六大理念引领水产发展。2022年，在全县10个乡（镇）共开展渔民养殖技术培训、水产品生产安全法律知识培训、水生生物保护法律知识培训和水产品质量安全法律知识培训共20期、培训2508人次；开展增殖放流鱼苗投放50万尾；开展中国渔政亮剑和水产品质量安全执法，出动车辆32台次，人员156人次；开展外来入侵生物普查培训一期，培训16人；完成检测鱼类样品6个；指导养殖户280户、小微企业17家，渔业合作社8家；接收养殖户电话热线12条；发布安全生产及技术指导信息12条，信息覆盖有240户；接待来访养殖技术及相关政策人员28位。

2、开展水生生物保护行动

为贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》各项要求，根据我县渔业和水生生态现实状况，一是组织对《行政许可法》、《渔业法》、《水污染防治法》、《云南省渔业条例》等法律法规中有关水生生物保护的内容学习、培训5期、453人次。二是结合“中国渔政亮剑”龙陵专项执法行动，依法严厉查处龙川江流域和怒江流域龙陵段以及重点河流、库区和养殖场所，针对水生生物保护各类非法捕捞行为；调查处理涉渔违建工程和其他破坏水生生物资源及其生态、生境的行为；组织开展清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”；重拳打击电毒炸等严重破坏水生生物资源和水域生态环境的非法捕捞行为；全年共出动车辆20台次，人员84人次，发放宣传资料568份，依法收缴无主非法捕鱼三层刺网28张,长3800米、地笼56个,长856米。三是在全县9个乡镇制作和安装水生生物资源保护公示牌29块。四是利用稻田为基础条件，通过渔艺、农艺的融合，对其进行适度整理，在确保水稻稳产的前提下，适度开展水产养殖，做到“一水两用、一田多收”，这种模式基本不产生污水，有效保护江、河、湖中的水生生物，同时可提升稻田使用效率和经济效益。目前，已有稻蟹、稻鱼两种技术模，2022年推广4.43万亩，切实加强我县渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。五是积极投身于高黎贡山水生生物保护行动，组织参加高黎贡山水生生物保护培训。高黎贡山世界生物圈保护区是我国生物多样性最为丰富的地区之一，在我国乃至世界生物多样性保护和生态安全保护方面具有特殊重要意义，高黎贡山世界生物圈保护区的成立，可以更好的向世界展示中国生物圈保护区的自然之美和文化之美，展示我国生态文明建设的新成就，在龙江和腊勐两乡镇组织开展高黎贡山生物保护培训各一期，参培人员达125人（次）。

3、水产品质量安全

为确保水产品质量安全，我站加大对渔业科技养殖的宣传和渔业健康养殖培训工作。首先积极组织干部职工深入全县养殖场和库区加强对水污染现象和水产养殖用药进行了检查和指导，加大了水产品质量安全的整治工作。一年来共出动车辆15辆次，出动执法人员60人次，检查养殖户169家，整治重点养殖区域4个，微信平台宣传12次，指导和开展《农产品质量安全法》、《渔业法》、《云南省渔业条例》等法律法规涉及质量安全培训5场次，共培训453多人次，通过水产品质量安全生产检查，提高了渔民对渔业安全生产重要性认识。

今年以来，共宣传张贴、发放法律法规的宣传材料、明白纸400多份，直接接受宣传群众500多人次，强化了水产品生产经营户安全生产要求，提高养殖户对投入品质量安全防范能力。我站还配合市水产站制定了年度水产品质量例行检测计划，全年共对16户养殖户、两个渔业养殖合作社进行了抽查，对三个养殖企业养殖的草鱼、鲤鱼的两个品种，检测取样6个送往省水产站化验，均不发现违规使用禁用药物、饲料和添加剂行为，检测合格率为100%。

4、渔业生产安全

2022年龙陵县水产工作站以学习习近平总书记关于安全生产一系列重要指示为动力，以落实“云南省细化安全生产十五条硬措施69项举措90个是否情况清单”为抓手，以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极按照上级指示要求，实施有计划、有组织的抓好各项渔业科技措施的落实，建立和完善渔业安全生产、质量保障及各项许可制度建设，开展《水污染防治法》、《水产苗种管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《云南省渔业条例》等法律法规宣传培训。重点开展养殖池塘、堤坝、进排水渠道、增氧设备检修和维护、水产养殖用药、池塘养殖用电等设施设备安全隐患检查，将安全问题解决在萌芽状态，确保从源头上管控风险、消除隐患。

一是先后到5个乡镇，14个村开展稻田养殖技术培训会11次，印发技术资料964份，实施稻田种养安全生产示范面积5412亩，带动全县共推广稻田养鱼面积44300亩，从而提高安全生产普及率进而推动农民安全生产觉悟的提升。

二是抓好水库大水面养殖安全生产培训117人，完成水库大水面养殖面积8010亩，使水库养殖安全生产得到极大提升。

三是抓好2600亩池塘安全生产，对全县十个乡镇进行渔业安全生产检查、督查共计12次，出动县级执法人员48名，出动乡级执法人员36名，共检查养殖池塘的堤坝、进排水渠道、池塘围栏、水深警示牌、水产养殖用药记录、增氧设备、养殖生产用电等生产设施169户；同时与169户渔业养殖户签订了安全生产责任状，并发放水产安全生产用药资料369份。

四是对乡镇农业技术人员开展“中国渔政亮剑”等有关内容，进行会议培训3次，培训人员142人。最后对库区渔业养殖生产单位和个人进行生产法规教育和技能培训，共培训渔民117人，通过宣传和培训，为我县渔业安全生产工作营造了良好的氛围。

5、开展增殖放流情况

开展渔业人工增殖放流，是补充和恢复渔业自然资源，增加资源的有效供给，转变渔业发展方式的有效途径，也是保护生态平衡，是实现人与自然和谐共处的重要举措。为加大水库水域资源的开发利用，按照上级财政和渔业主管部门要求，切实抓好我县怒江、龙川江流域水库渔业资源增殖放流工作，促进水生生物资源生态平衡，维护渔业资源可持续利用，创造和提供人们休闲垂钓和更多的渔业产品。渔业增殖放流于2022年10月31日-11月4日，先后分别对所规划龙川江等壳电站、镇安镇芹菜塘、龙山镇板场、龙新乡坝头的4座水库进行了增殖放流，先后共投放白鲢鱼（规格5—10厘米）、鳙鱼（规格5—10厘米）、裂腹鱼（规格5—8厘米）鱼苗50万尾, 实施原生态鱼类试验养殖2个（墨脱鱼、新光银光唇鱼），切实加强渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，圆满的完成了文件通知要求任务。

6、外来入侵物种普查

为全面掌握龙陵县外来入侵水生物种入侵状况和发展趋势，保护本土水生生物，维护本土水域生态平衡，龙陵县农业农村局成立外来物种普查领导小组，制定了《龙陵县农业外来入侵物种普查实施方案》组织开展外来入侵水生动物普查技术培训会1次，培训人数18人次。龙陵县水产站严格按照普查技术规定和有关工作要求，对县境内的51个水库和20条较大河流开展了采样调查。共布设踏查路线10条，设置踏查点30个，涉及10个乡镇，41个村委会 登记物种2个，其中进行标准样地调查10个，涉及物种2个，走访河流沿岸群众100余人次，发放宣传资料500余份，实地走访询问调查各自然水域是否存在放生外来入侵水生物种现象，向调查点周围群众讲解外来入侵水生动物的常见种类和存在的潜在危害，要求调查点周围群众禁止向天然水域投放相关外来水生物种，进一步强化群众保护水域生态环境意识。按照《龙陵县农业外来物种普查工作方案》和外来入侵水生动物调查技术标准，以严谨的工作态度，扎实的工作作风，确保龙陵县外来入侵水生动物普查工作圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县水产工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县水产工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水产工作站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

龙陵县水产工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度龙陵县水产工作站无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水产工作站部门2022年度收入合计627,659.90元。其中：财政拨款收入627,659.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加190,185.77元，增长43.47%。其中：财政拨款收入增加190,185.77元，增长43.47%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县水产工作站部门2022年度支出合计627,659.90元。其中：基本支出435,359.90元，占总支出的69.36%；项目支出192,300.00元，占总支出的30.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加190,185.77元，增长43.47%。其中：基本支出增加5,585.77元，增长1.30%；主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，故2022年基本支出增加。项目支出增加184,600.00元，增长2,397.40%；主要原因为2022年加大渔业资源保护及增殖放流工作力度，严格把好质量关及农业资源及生态保护鱼苗费用支出增加，故2022年项目支出增加；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435,359.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出415,669.58元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,690.32元，占基本支出的4.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,300.00元。项目名称为渔业资源及增殖放流补助经费，其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建项目支出192,300.00元。具体项目开支专用材料费172,300.00元、个人农业生活补贴20,000.00元。主要用于2022年增殖放流宣传工作及购买鱼苗费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水产工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出627,659.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加190,185.77元，增长43.47%，主要原因为：2022年加大渔业资源保护及增殖放流工作力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48,403.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。机关事业单位基本养老保险缴费46,803.68元、其它商品和服务支出（退休职工慰问费）：1,600.00元。

9.卫生健康（类）支出29,769.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费19,557.31元和公务员医疗补助10,212.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出549,486.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于基本工资177,260.00元、津贴补贴19,020.00元、奖金14,876.00元、绩效工资122,064.00元、其他社会保障缴费5,876.39元、办公费2,958.76元、邮电费2,400.00元、差旅费6,120.00元、工会经费2,551.56元、公务接待费1,500.00元、专用材料费172,300.00元、公务用车运行维护费2,560.00元、个人农业生活补贴20,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，支出决算为4,060.00元，完成年初预算的96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,560.00元，占总支出决算的63.05%；公务接待费支出决算1,500.00元，占总支出决算的36.95%，具体是国内接待费支出决算1,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县水产工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，支出决算为4,060.00元，完成年初预算的96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,560.00元，完成年初预算的98.46%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成年初预算的93.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,974.47元，下降32.72%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2,194.47元，下降46.16%；公务接待费支出决算增加220.00元，增长17.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因依据龙政复〔2020〕186号，龙陵县人民政府关于处置公务用车的批复文件，2022年12月底报废公务用车1辆，相应的公务用车运行维护费也随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2022年渔业资源保护增殖放流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县水产工作站部门资产总额32,892.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产32,892.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,140.54元，其中固定资产减少43,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值43,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600501111