监督索引号53052300232600801000

龙陵县农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县农业技术推广中心隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、 示范及推广服务。农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟 订和推广全县农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下 达的农业科技项目。负责全县茶叶技术推广规划计划，负责全县 茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训，科学调整茶园品 种结构。指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售。负责全县甘蔗新 品种、新技术的引进、试验、鉴定。负责推广高产、高糖、高抗 的新品种和新技术。指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训。 负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、新型职业 农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。 组织全县职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。负责开展各 类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生 宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、试验示范

①为寻求更适宜当地种植的优质高产马铃薯新品种，在龙新乡勐冒社区做了二组马铃薯品比试验。2021-2022年一组，参试品种为：芋洋花开、D23、E15-30、E16-34、592、青薯9号（对照品种）；2022-2023年一组，参试品种为：干巴洋芋、D23、E15-30、E37-20、E15-28、E70-21、青薯9号（对照品种）。

2021-2022年一组结果表明：芋洋花开产量1965.08kg/亩、D23产量2675.38kg/亩、E15-30产量1121.71kg/亩、E16-34产量1256.40kg/亩、592产量805.53kg/亩、青薯9号产量2910.43kg/亩。D23品种生物学特性、品质、产量等表现不错，下一年继续进行引种试验，表现良好就进行大面积推广种植。2022-2023年一组，于2022年12月21日播种。

②大麦、小麦田间试验

为配合2021-2022年、2022年-2023年保山市啤饲大麦多点试验，在镇安镇镇南社区严格按试验设计方案完成大麦27个品种及小麦18个品种试验二组。

试验结果：多棱品种亩产量在305.78－528.55千克之间，对照种保大麦8号亩产量为380.03千克，居第8位。品种21-J22产量最高528.55千克，品种20BJ-31、20BJ-39、20BJ-35、21-J14、21-J23、21-J30产量均比对照种保大麦8号高。

③积极引进蔬菜秋葵、怀山药、木耳菜、抱子甘蓝、娃娃菜等100余个品种进行试验。科学记载其生产过程和生物学性状表现，评价出每一种供试蔬菜品种的品质和产量。最后将表现较好、最适宜种植的蔬菜品种，栽培管理技术向龙陵全县农村推广并提供技术支持。

④引进水果甘蔗（罗汉蔗），在芒麦村芒旦进行试种。为特少民族地区的产业发展，探寻一条有效路径，促进边疆发展，搞好民族团结，全民族共同发展进步，出点滴力量。

⑤引进咖啡瑰夏、雪咖一啡、玉林咖啡、卡杜拉、黄波帮等品种进行试验。努力寻求品质更好，性价比更高的适宜品种。依托龙陵县小粒咖啡特色产业资源优势和市场优势，通过规划实施一批覆盖面广、示范带动强、经济效益好、帮扶作用明显的乡村振兴项目。

⑥开展甘蔗螟虫生物绿色防控技术试验。利用性诱剂对甘蔗螟虫进行监测，集成性诱剂、赤眼蜂以及高效低毒化学防治等关键技术措施应用，为甘蔗害虫绿色防控提供参考。

2、科技推广

①全力实施甘蔗良种良法： 2021/2022榨季全县甘蔗种植总面积4.4665万亩，全县完成新植甘蔗面积1.33825万亩，完成2.2万亩任务的60.83%。其中，完成冬植蔗0.84272万亩；完成春、夏植蔗0.49553万亩；2021/2022榨季全县甘蔗农业产量16.7395万吨（含调外县蔗种1.6795万吨），全县平均单产3.75吨/亩，比去年平均单产减少1.15吨/亩；全县共入榨甘蔗13.4541万吨，实现农业产值0.703亿元，同比减少0.317亿元，减幅31%；综合产糖率为12.79%，白糖产量29432.672吨(含县外），实现工业产值 1.67亿元（白糖价格按5700元/吨计算），同比减少0.94亿元，减幅36%，实现工农业总产值2.37亿元，同比减少1.26亿元，减幅34.7%；2021/2022榨季全县甘蔗种植涉及7个乡镇、44村委会、256村民小组，覆盖农户3243户，10326人。

完成糖料甘蔗良种良法栽培技术、机械化种植培训13场次、以召开会议、现场会形式培训人员488余人次，印发技术资料500余份；群众满意度99%以上。

完成2020/2021年度糖料蔗良种良法技术推广补贴资金兑付共计（含中央、省、市县）440.3699万元，兑付率达100%；2021/2022年度糖料蔗良种良法技术推广补贴资金共计694.5589万元（其中：中央资金347.27945万元；省级资金312.551505万元，市级资金6.945589万元，县级资金27.782356万元）。补贴发放方案已报县人民政府审批，8月24日已兑付象达、腊勐镇补贴资金（中央、省级配套资金）29.42082万元，截止目前急需兑付补贴资金665.1万元。

②推广茶园综合管理技术:2022年龙陵县茶叶种植总面积10.96万亩、投采面积 9.4万亩、产量8600吨、全产业链产值8.80亿元。 同比增11.34％，农业产值1.99亿元、同比增 9.34%。目前， 全县绿色食品茶园0. 36 万亩、有机茶叶产品认证面积 0.30 万 亩，地理标志产品 1 个、有机认证产品无、绿色食品认证产品12 个。成品茶产量3354吨，茶叶品类有红茶、绿茶、白茶、普洱茶等，精制率39 %。毛茶平均价 23.14 元/公斤、成品茶平均价格 170.53元/公斤。

龙陵县有 SC 认证茶叶企业 9 户，有茶叶初加工厂158 座，茶叶专业合作社 7 个，茶叶种植大户85 户， 茶叶家庭农场 2 户。省级农业龙头企业1户、市级5 户。营业收入在 500 万到 2 亿元的中型茶叶企业 4 户（振兴茶厂、龙眉公司、勐龙茶厂和帕掌河茶厂），50 万到 500 万元的小型茶叶企业9户。茶农总人数13.2万 人，茶农总收入（含古树茶收入） 22704万元，人均1720元。加工企业固定用工750 人、 临时用工948人，第三产业用工 1378 人。

技术培训:共进行茶叶产业指导培训11期共525人次，发放茶叶技术宣传资料550余份。

3、项目工作

①2022年基层农技推广体系水稻样板

参与样板的规划、实地落实样板田块，到龙江与乡村两级共同制定具体措施等。召开开挖鱼沟及移栽现场会各一次，培训农户100多人次。在水稻生长期间多次到现场进行生产指导。开展理论测产点26个点，最高产量721.0千克、最低396.88千克，加权平均为593.66千克，达到预期目标。

②碧寨乡鲜食玉米600亩样板

多次深入碧寨田间地头与农业中心和种植大户商议项目情况，包括田块规划，种植时间，实施方法步骤等等，通过县乡农业中心技术人员及种植户共同努力，结合各项技术措施落实，经过县农业推广中心及碧寨农业中心科技人员采用随机测产10个点平均数表明，亩种植有效株4535株，株高164.06厘米，穗位高37.9厘米，平均穗长17.22厘米，秃顶2.11厘米，秃顶率12.25%，平均穗行数15.76行，行粒数25.1粒，每株393.56粒，每穗鲜重322.18克，去除玉米壳重量251.22克，亩产鲜玉米1444.49千克，去壳后亩产1121.45千克，按收购价2.00元/千克统货收购，亩产值2,888.98元，总产值182.73万元。

③龙新马铃薯高质高效600亩项目

按照实施方案认真指导好管理工作，特别是在今年霜冻特别严重（出苗早的很大一部分被冻死）的情况下，认真到地块手把手指导如何管理。经2022年5月6日19个点实收数据，平均产量为2982.83㎏/亩，最高的是周海昌家达3915.54㎏/亩，最低的也是1825.12㎏/亩。超出目标产量1500㎏/亩98.9%以上，远超增产3%的目标，以市场收购价1.6元/公斤计算，每亩收为4772.52元。扣除生产成本748元，亩经济效益4,024.52元。最好的每亩收入达6,516.86元，最终获得了好的收成，样板示范效果良好。同时由于今年增施钾肥，大大改善了马铃薯品质，样板区马铃薯也较抢手，其他地方收购价是1元/㎏,勐冒样板区收购价为1.6元/㎏，均价增0.6元，且到现场收购。此外薄膜覆盖效果明显：群众直观的感觉是，利用薄膜覆盖出苗快、结薯多，薯块大。具体是盖膜的每平方米大薯增加4.41个，且单薯重都在0.2㎏以上，有10%的农户平均单薯重在0.27㎏以上，部分田块平均单薯重均为0.23㎏，且商品率为98.9%，与不盖膜相比，盖膜后平均单薯重增0.01㎏，小薯个数少0.36个，平均产量增317.81㎏/亩，商品率增2.57%，产值增508.5元/亩。

④农民教育培训工作

我校做为云南函授站的一个教学点，严格按函授站的要求做好32多人的考试、批改试卷、及教材发放工作等教学教务等服务工作。解决了20多位学员在教育改革后怎样学习的问题，帮助学员修改论文20多篇，组织考试32人次，使他们更新了知识，提升了学历。

5、高素质农民培育工作

①完善2021年培训任务。针对2021年的高素质农民培训由于全县资金紧缺，资金不到位，仅培训了2个班共110人，剩余的150人的情况，上半年争取到位资金20万元，在7月12日至18日到勐糯开展了甘蔗培训一个班50人、8月14至29日在龙陵宾馆开展水果培训两个班101人，因有4名学员参加过其他培训，录入系统为97人，顺利完成了2021年的剩余任务数。甘蔗班的培训，在甘蔗面积逐年缩减的情况下，给蔗农注入了强心剂，增强了活力，水果班101人的培训，使广大水果种植户更加了解水果栽培中如何使用化肥怎样正确使用除草剂，修剪的重要性，及如何把一棵树管理好，提高了水果种植管理水平，使他们的管理上了一个档次。为我县芒果、坚果、柑桔发展奠定了基础。

②认真组织2022年的培训确保完成目标任务。我中心根据实施方案认真落实、积极组织实施，共争取到资金22.9万元。截止12月已完成产业带头人培训86人、电商培训62人、种植大户培训45人，共193人，超任务13人，完成数180人的107.2%，并能及时录入农民教育培训信息管理系统信息数据，通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价的农民学员177人，评价率达91.71%；对培训的满意度99.9%。2022年度我中心共完成高素质农民培训341人，其中村两委人员53人，占15.54%，高中和大专以上人员占105人，基层党员人数也有81人。有312人完成在线评价，评价率达91.5%；对培训的满意度99.9%。培训学员能及时录入信息管理系统。

③积极组织跟踪服务指导。组织教师对2021及2022年的学员开展了跟踪服务指导工作，在全县范围内对211名学员从蔬菜、中药材、水果、甘蔗等种植管理技术全方位开展了跟踪指导服务，一是了解学员产业发展情况，二是就相关技术问题情况针对性指导，得到大家好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业技术推广中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

龙陵县农业技术推广中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度龙陵县农业技术推广中心无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心部门2022年度收入合计3,864,586.51元。其中：财政拨款收入3,765,686.51元，占总收入的97.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入98,900.00元，占总收入的2.56%。与上年相比，收入合计增加149,687.24元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加50,787.24元，增长1.37%；主要原因为2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加98,900.00元，增长100.00%。主要原因为2022年增加昆明西山阳光职业教育培训学校汇入联合工作经费53,900.00元、保山市农业中心汇入国家糖料体系示范县建设费20,000.00元、保山市农业中心汇入大麦实验示范经费25,000.00元,2021年没有发生其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业技术推广中心部门2022年度支出合计3,825,027.01元。其中：基本支出2,952,728.11元，占总支出的77.19%；项目支出872,298.90元，占总支出的22.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加110,127.74元，增长2.96%。其中：基本支出增加75,286.84元，增长2.62%；主要原因为2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。项目支出增加34,840.90元，增长4.16%。主要原因为增加绿色高质高效行动水稻样板项目、国家糖料体系示范项目费，导致办公费、差旅费、培训费增加；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。增加绿色高质高效行动水稻样板项目、国家糖料体系示范项目费等，导致办公费、差旅费、培训费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,952,728.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,813,603.37元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,124.74元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872,298.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建项目支出87,298.90元。具体项目支出为：

1.2022年“三区”科技人才中央补助资金11,370.00元,主要用于开展科技人才培训工作产生的支出，其中：差旅费1,370.00元、培训费6,000.00元、专用材料费4,000.00元。

2.试验示范项目经费59,340.50元，主要用于开展水稻、蔬菜、玉米试验工作产生的支出，其中：办公费6,499.00元、差旅费5,040.00元、培训费17,620.00元、专用材料费16,712.00元、劳务费3,200.00元、水费269.50元、个人农业生产补助10,000.00元。

3.粮油糖绿色高质高效行动水稻样板项目补助资金322284.00元，主要用于开展水稻样板示范工作产生的支出，其中：差旅费400.00元、培训费4,984.00元、个人农业生产补助316,900.00元。

4.2020、2022年高素质农民培育补助资金479,304.40元，主要用于开展高素质农民培育工作产生的支出，差旅费4,800.00元、培训费474,504.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,765,686.51元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加50,787.24元，增长1.37%，主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，导致今年财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出11,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于差旅费：1,370.00元；培训费：6,000.00元；专用材料费：4,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出328,038.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费323,238.08元、其它商品和服务支出(退休职工慰问费）4,800.00元。

9.卫生健康（类）支出202,875.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费134,386.78元和公务员医疗补助68,488.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,223,403.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%。主要用于基本工资1,209,498.00元、津贴补贴122,016.00元、奖金107,990.00元、绩效工资809,844.00元、其他社会保障缴费38,141.95元、办公费5,533.00元、水费2,410.80元、邮电费2,502.00元、差旅费45,048.00元、工会经费26,865.96元、公务接待费3,160.00元、培训费479,488.40元、公务用车运行维护费54,004.98元、个人农业生活补贴316,900.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为57,164.98元，完成年初预算的103.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,004.98元，占总支出决算的94.47%；公务接待费支出决算3,160.00元，占总支出决算的5.53%，具体是国内接待费支出决算3,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为57,164.98元，完成年初预算的103.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为54,004.98元，完成年初预算的98.19%；公务接待费支出决算为3,160.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因为新型职业农民培训工作的增加，使用公车次数增加，故车辆车龄增加，维护维修油耗成本增加，导致车辆费用超支。乡镇洽谈大麦、小麦实验事宜和高素质农民技术培训事宜等导致接待费增加，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,724.98元，增长70.95%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加25,634.98元，增长90.36%；主要原因为新型职业农民培训工作的增加，使用公车次数增加，车辆车龄增加，维护维修油耗成本增加，导致车辆费用超支。公务接待费支出决算减少1,910.00元，下降37.67%。主要原因为按照国家相关公务接待管控文件精神，严格公务接待开支，进而大幅度减少了本年度公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训，国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇农业中心洽谈培训事宜。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县农业技术推广中心部门资产总额1,457,505.71元，其中，流动资产120,350.91元，固定资产1,337,154.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,438.11元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,995.02元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,995.02元。授予中小企业合同金额5,995.02元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600801111