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龙陵县农业机械化技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农机推广站是农业技术推广的重要组织部分，根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定，其职责范围是：负责制定全县农业农机化推广规划及组织实施。农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。农业机械化服务体系及项目建设技术指导。农业机械产品质量投诉受理工作。提供农机化技术咨询服务。负责大中型拖拉机、手扶拖拉机、联合收割机的培训工作，农机维修培训，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年根据《云南省农业农村厅关于提前下达2022年中央转移支付资金的函》云农财函【2021】201号文件、《保山市财政局关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》保财农〔2021〕153号文件、《龙陵县财政局关于下达中央农业生产发展资金的通知》〔2022〕5号文件，分配龙陵县农机购置补贴资金49万元；又根据《保山市财政局关于下达中央农业生产发展资金（第二批）通知》保财农〔2022〕77号文件、《龙陵县财政局关于下达中央农业生产发展资金（第二批）的通知》龙财农〔2022〕34文件，分配龙陵县农机购置补贴资金53万元。两次相加分配得农机购置补贴资金102万元，再加上2021年度结余农机购置补贴资金0.004万元，2022年度农机购置补贴项目分配资金共计102.004万元。

1、此项目于5月1日开始启动，到11月30日该补贴项目已实施完毕。根据《云南省2021-2023年农机购置补贴实施方案》和《龙陵县2021-2023年农机购置补贴实施方案》、《云南省2022年农机购置补贴实施方案》（2022年修订）和《龙陵县2022年农机购置补贴实施方案》（2022年修订）的要求来开展农机购置补贴项目工作，采取“先购机后申请，先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行操作。公平公正、信息公开、强化监管、注重绩效，充分调动各方面积极性，保障企业自主经营权、农民购机自主权。2022年申请、录入农机补贴101.917万元，结余0.087万元。中央补贴使用比例99.91%，中央补贴结算比例100%。共收到：申请表数95份，受益户数67户，机具数量130台。其中电脑端录入数据为申请表数38份，受益户数32户，机具数量42台，总补贴:22.86万元，占总数的22.5% ；手机APP端录入申请表数57份，受益户数38户， 机具数88台，总补贴79.057万元 ，占77.5% 。

2、该项目涉及9个乡镇，详情如下：

龙山镇：申请表数: 9 份 受益户数: 7 户 机具数量: 37 台 总补贴: 14.91万元；

龙新乡：申请表数: 3 份 受益户数: 2 户 机具数量: 3 台 总补贴: 0.98 万元；

象达乡：申请表数: 2 份 受益户数: 2 户 机具数量: 2 台 总补贴: 0.9万元；

平达乡：申请表数: 5 份 受益户数: 3 户 机具数量: 5 台 总补贴: 6.07万元；

勐糯镇：申请表数: 44 份 受益户数: 26 户 机具数量: 44 台 总补贴: 64.15 万元；

腊勐镇：申请表数: 19 份 受益户数: 19 户 机具数量: 22 台 总补贴: 9.42万元；

镇安镇：申请表数: 8 份 受益户数: 5户 机具数量: 12 台 总补贴: 2.267万元；

龙江乡：申请表数: 4 份 受益户数: 3 户 机具数量: 4 台 总补贴: 2.16万元；

木城乡：申请表数: 1 份 受益户数: 1 户 机具数量: 1 台 总补贴: 1.06万元。

3、涉及的补贴机具大类及数量

围绕全县产业结构来推广农业机械，首先满足粮食机械和畜牧机械，其次是轮式拖拉机、收获后处理机械（果蔬烘干机）、茶叶加工机械、单行悬挂式耕整打塘机等。详情如下：

①耕地机械：旋耕机19台，总补贴3.42万元；犁1 台，总补贴0.13 万元 ；(其他耕地机械（单行悬挂式耕整打塘机）2台，总补贴0.36万元；

②田间管理机械：植保无人驾驶航空器1台，总补贴1.2万元 ；

③饲料（草）收获加工、运输设备：打（压）捆机1台，总补贴0.54万元；铡草机 4 台，总补贴0.487万元；饲料（草）粉碎机1台，总补贴0.06万元；饲料混合机1台，总补贴: 0.08万元；

④粮油糖初加工机械：碾米机机1 台，总补贴0.5万元 ；

⑤果蔬茶初加工机械：果蔬干燥机50台 总补贴22.5万元 ；茶叶揉捻机21台，总补贴5.64万元；茶叶炒（烘）干机 2台，总补贴2.12万元；

⑥农用动力机械：轮式拖拉机26台，总补贴: 64.88万元 。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县农业机械化技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县农业机械化技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业机械化技术推广站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度龙陵县农业机械化技术推广站无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2022年无三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

龙陵县农业机械化技术推广站2022年度无财政预算项目收入，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站部门2022年度收入合计1,820,916.64元。其中：财政拨款收入1,820,916.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少364,673.02元，下降16.69%。其中：财政拨款收入减少364,673.02元，下降16.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因为2021年支付张镇雄、杨自贤一次性抚恤金及丧葬补助费，2022年无此款项支出。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业机械化技术推广站部门2022年度支出合计1,820,916.64元。其中：基本支出1,820,916.64元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少364,673.02元，下降16.69%。其中：基本支出减少363,673.02元，下降16.65%；2021年支付张镇雄、杨自贤一次性抚恤金及丧葬补助费，2022年无此款项支出。项目支出减少1,000.00元，下降100.00%；主要原因为2022年未安排项目支出。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,820,916.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,783,791.41元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,125.23元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业机械化技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,820,916.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少364,673.02元，下降16.69%，主要原因为：政策性工资调整，社保缴费基数变动，严格执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,345.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于奖金支出2,092.00元、其它社会保障缴费支出563.71元、办公费支出690.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238,417.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出205,877.76元、其它商品和服务支出5,600.00元、生活补助支出26,940.00元。

9.卫生健康（类）支出125,996.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出85,703.31元、公务员医疗补助缴费支出40,293.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,453,156.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.80%。主要用于基本工资731,854.00元、津贴补贴66,756.00元、奖金55,990.00元、绩效工资556,452.00元、其他社会保障缴费9,085.51元、办公费3,810.00元，水费828.10元、电费1,153.53元、邮电费2,621.20元、差旅费7,930.00元、工会经费14,492.40元、生活补助2,184.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业机械化技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县农业机械化技术推广站部门资产总额1,048,116.78元，其中，流动资产97,800.00元，固定资产950,315.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少784.28元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600201111