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龙陵县农业机械安全监理站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、较大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1扎实落实农机安全监管责任。

（1） 认真落实农机安全监管部门责任和领导责任。及时组织传达学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，省、市和县安全生产会议精神，各级党委政府及有关部门关于安全生产重要文件精神26次。根据市级下发《2022年全市农机安全监理工作要点的通知》《2022年农机安全生产检查督导工作方案的通知》《保山市道路交通安全工作专项督查情况通报的批示及要求》《关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》《进一步加强拖拉机和联合收割机安全技术检验工作文件的通知》《关于做好当前春耕备耕期间农机安全监管和服务的通知》《保山市农业机械安全监理所关于开展农机安全生产隐患大检查大排查工作文件的通知》《保山市农业机械安全监理所关于印发2022年保山市农机“安全生产月”活动方案的通知》等文件，龙陵县农业机械安全监理站制定了相应的工作方案，进一步加大了工作推进落实。组织全站干部职工学习春耕时节消防安全提示、雨季如何安全使用农机、“1.29”元谋沼气事故和“3.21”东航客机坠毁事故，同时组织全站干部职工观看直播“落实安全责任、推动安全发展”，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，并结合实际抓实抓好相关工作。

（2）认真落实属地管理责任和生产经营者主体责任。2022年龙陵县农业机械安全监理站与龙陵县10个乡镇农业机械监理员签订了《2022年农业机械安全监理工作责任书》10份，乡镇农业机械监理员又与农业机械操作手签订《农业机械安全生产责任书》4500余份，做到任务明确、责任到位、层层有人抓，处处有人管的工作局面。

2积极开展安全生产宣传活动。

（1）结合“安全文化进农村”活动抓实农机安全宣传教育。开展安全操作知识和技能培训30次，切实提升安全生产技能，广泛普及农机安全生产法律法规和安全操作常识，增强风险防范、应急处置、自救互救能力；通过设置咨询展台、利用乡镇集市集中宣传，发放宣传单4800张，宣传册1500本，宣传品600份。

（2）充分利用各类媒体，广泛宣传。解读变拖社会化检测、运营管理、违法处罚、报废、清零等新政策，防范风险，化解矛盾，让专项整治“新规”进村庄、入“机户”，积极营造专项整治的良好氛围；通过三农通、微信平台转发《关于开展变型拖拉机专项整治的一封信》。

（3） 认真开展“安全生产月”各项活动。

①提高站位，加强政治理论学习。一是安全生产月期间，各级组织学习了习近平总书记关于安全生产工作的重要论述、《安全生产法》，观看了《生重于泰山》的电视专题片和《安全生产工作十大法则》视频，加深了广大干部职工对习近平总书记关于安全生产重要论述的理解，牢固树立安全发展理念，增强了从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉；二是龙陵县农业农村局于6月20日组织召开了“2022年度理论学习中心组第八次集中学习”，以“深入学习领会习近平总书记关于安全生产、防灾减灾、应急管理的重要论述”为主题，全面学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神和事故教训。会议由局党组书记、局长主持并传达学习了《习近平对安全生产作出的重要指示》、《李克强对安全生产作出的重要批示》精神；局党组成员、副局长围绕主题作专题发言；龙陵县农业机械安全监理站站长杨秋东围绕主题就“如何长期抓好全县农机安全生产工作”作了交流发言；取得了较好的效果。据统计，全县组织农机安全生产理论学习、专题讨论、集中宣讲、培训辅导、开展安全生产“公开课”“大家谈”等学习活动42场次，参加人员2222人；农机安全生产月启动11场次。

②营造氛围，积极开展宣传工作。一是6月1日组织人员参加了“龙陵县2022年安全生产月活动启动仪式”，设立拖拉机、微耕机和联合收割机现场咨询台，当天发放《龙陵县农业机械安全生产宣传指导手册》360本，回答群众现场咨询30多人次。二是6月23日、24日组织人员到镇安街、勐冒街开展安全生产月宣传活动，利用张贴标语、摆放咨询台、发放宣传资料等方式现场开展农机安全知识宣传。三是安全生产月期间，各乡镇相继组织开展了形式多样的宣传活动。据统计，各级打标语、挂横幅、展板12个，农机安全短消息发放2002条；开展安全宣传进企业活动3场次，开展安全宣传进校园2次，进农村4次，进家庭3次，公共场所活动4次，参与人数达4634人次。

3切实推进农机安全监管措施。

（1）加强监督，积极参加监督检查。一是根据《龙陵县农业农村局 保山市生态环境局龙陵分局关于开展全县农业安全隐患排查整治和农资市场监督检查的通知》（〔2022〕--3）要求，龙陵县农业机械安全监理站参加了全县农业安全隐患排查整治和监督检查，切实抓好拖拉机联合收割机安全源头管理，进一步加强变型拖拉机专项整治和存量清零。二是根据省、市要求，开展农机安全生产大检查大排查“回头看”1次，并对存在的问题及时整改。以市、县开展的农业行业安全生产督导检查为契机，重点对拖拉机、联合收割机、微耕机等台账建立及责任书签订情况；拖拉机、微耕机等驾驶员和农机操作手宣传培训情况；变型拖拉机专项整治和存量清零情况，《龙陵县道路交通安全委员会关于进一步加强变型拖拉机专项整治工作的通知》（龙交安﹝2022﹞7号）落实情况；国庆期间执法检查情况，配合公安部门严厉打击拖拉机违法载人、超速、超载、拼装改装、客货混装、酒后驾驶等违法行为情况；农机销售点、农机维修点和农机合作社监管情况等方面进行了督导检查。

（2）狠抓落实，扎实开展隐患排查。龙陵县农业机械安全监理站本着“隐患就是事故，排查隐患就是排查事故”的农机安全生产理念，深入田间地头、场院及农机合作社、农机大户开展了全方位、拉网式的农机作业安全检查排查活动50次，及时纠正违反安全操作规程行为。坚持“安全第一、预防为主”，树立“安全生产工作重于泰山”的思想，多形势、多渠道、全方位地做好了安全宣传教育工作，营造出了良好的农机安全氛围，主动配合公安交警开展拖拉机违法载人、客货混装、酒后驾驶等严重违法行为整治。全县开展安全检查120次，检查农业机械650台，纠正违章30起，排查隐患20个，隐患整改20个，参加执法活动监管300人。

（3） 定期清理，加快推进变拖业务注销进度。龙陵县农业机械安全监理站持续紧紧围绕《保山市农机安全生产专项整治三年行动实施方案》扎实开展变拖清零工作，截止2022年12月8日，注销546台，完成年度任务数371台的147.17%；拆解52台，完成年度任务数120台的43.33%；同时，严格按照使用年限超过9年或检验有效期届满连续3年未取得检验合格标志予以强制注销的要求，做到定期清理、公示注销并做好痕迹资料的管理工作。

（4）注重防范，扎实开展农机事故应急处置演练活动。龙陵县各级认真分析农机安全生产风险点，针对农机事故应急管理工作存在的问题和不足，研究建立并不断完善优化应急预案，注重实效、形式多样地开展了农机事故应急处置演练活动。据统计，全县开展农机事故应急处置演练活动6场次。

4规范开展农机监理业务工作。龙陵县农业机械安全监理站切实做好拖拉机和联合收割机登记工作，严格按照注册登记标准，规范办理登记业务，同时做好档案管理工作；切实做好拖拉机和联合收割机驾驶证管理工作，按照要求规范办理驾驶证申领、增驾等业务，严把考试关，合法合规核发驾驶证；切实规范使用云南农机安全监督管理信息系统，严格按照部令规定、规范要求和系统权限设置规范使用业务办理系统，切实按照要求将纸质业务档案扫描上传系统；切实做好变型拖拉机专项整治工作，对达到注销条件的变型拖拉机一律按照程序办理注销。据统计，截止2022年12月8日，办理拖拉机业务总计1316台次，其中：注册登记27台次，变更登记36台次，转入2台次，转移8台次，注销登记546台次，补领10台次，登记更正8台次，年检678台次，旧数据修改1台次；办理驾驶证业务总计963人次，其中：初次申领25人次，记载事项更正12人次，恢复业务16人次，旧数据修改307人次，数据补录138人次，转入2人次，期满换证376人次，补领74人次，注销2人次，自动注销11人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县农业机械安全监理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.龙陵县农业机械安全监理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业机械安全监理站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业机械安全监理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县农业机械安全监理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业机械安全监理站部门2022年度收入合计664,363.62元。其中：财政拨款收入664,363.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,869.95元，增长1.66%。其中：财政拨款收入增加10,869.95元，增长1.66%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2022年安排列支2020年一个月基本工资；二是2022年提高遗属生活补助标准，并安排列支2022年和找补2021年差额资金，导致2022年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业机械安全监理站部门2022年度支出合计669,612.08元。其中：基本支出664,363.62元，占总支出的99.22%；项目支出5,248.46元，占总支出的0.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16,118.41元，增长2.47%。其中：基本支出增加11,869.95元，增长1.82%；项目支出增加4,248.46元，增长424.85%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加11,869.95元，增长1.82%；项目支出增加4,248.46元，增长424.85%；基本支出增加主要原因是一是2022年安排列支2020年一个月基本工资；二是2022年提高遗属生活补助标准，并安排列支2022年和找补2021年差额资金；项目支出增加的原因是2022年深化预算管理改革，将单位资金（5,248.46元）的所有收支出纳入预算指标核算管理。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业机械安全监理站机构正常运转的日常支出664,363.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出605,399.76元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,963.86元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业机械安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,248.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出5,248.46元，主要用于2022年农机安全宣传办公费支出5,248.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业机械安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出664,363.62元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加10,869.95元，增长1.66%，主要原因一是2022年安排列支2020年一个月基本工资；二是2022年提高遗属生活补助标准，安排列支2022年遗属生活补助和找补2021年差额资金，导致2022年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71,864.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于主要用于退休人员慰问费1,600.00 元、生活补助10,296.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59,968.64元。

9.卫生健康（类）支出40,573.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费27,851.57元和公务员医疗补助缴费12,722.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出551,925.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于基本工资189,585.00元、津贴补贴242,562.00元、奖金54,225.00元、其他社会保障缴费8,033.35元、办公费3,668.90元、水费289.10元、电费1,507.41元、邮电费3,671.57元、差旅费4,060.00元、公务接待费894.00元、工会经费4,022.88元、其他交通费用39,250.00元、生活补助156.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为894.00元，完成年初预算的89.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算894.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算894.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业机械安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为894.00元，完成年初预算的89.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为894.00元，完成年初预算的89.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加894.00元，2021年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加894.00元，2021年未安排公务接待经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据保山市农业机械安全监理所2022-33《保山市农业机械安全所关于做好省总站李爽副站长一行莅保开展农机安全生产检查督导工作的通知》开展农机安全生产检查工作的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于根据保山市农业机械安全监理所2022-33《保山市农业机械安全所关于做好省总站李爽副站长一行莅保开展农机安全生产检查督导工作的通知》开展农机安全生产检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业机械安全监理站部门2022年机关运行经费支出58,963.86元，比上年减少5,233.29元，下降8.15%,主要原因分析为：部门机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待等。部门机关运行经费主要用于办公费3,668.90元、水费289.10元、电费1,507.41元、邮电费3,671.57元、差旅费4,060.00元、公务接待费894.00元、工会经费4,022.88元、其他交通费用39,250.00元、其他商品服务支出（退休人员慰问费）1,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县农业机械安全监理站部门资产总额504,406.00元，其中，流动资产240.00元，固定资产504,165.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,086.04元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

龙陵县农业机械安全监理站2022年度无财政预算项目收入，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600101111