监督索引号53052300232601101000

龙陵县农业环境保护监测站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

负责农业资源环境、农业野生植物保护。农业环境质量监测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农 产品绿色生产。有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农 产品地理标志登记认证和技术培训等工作。负责农产品质量安全 检测。负责全县农产品质量安全监督抽检和产地安全监测任务，提出质量安全预警信息，防止不合格农产品进入消费领域。负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作。负责农产品质量安全方面的标准宣传和技术培训。承担上级农业主管部门下达的农产品质量安全普查、监督抽查和例行检测任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、龙陵县外来入侵植物调查工作

根据《云南省农业农村厅 云南省自然资源厅关于转发＜农业外来入侵物种普查面上调查技术规程（试行）＞的通知》（云农科[2022]2号），按照上级的要求和部署安排，为进一步摸清我县外来入侵植物分布与危害情况，查清分布区域、分布面积、危害程度等基本情况。由县农环站带头，乡镇农业综合服务中心配合，于2022年9－12月在全县范围内，开展外来入侵植物调查。

①调查结果

龙陵县设置踏查路线5条，踏查点28个，涉及10个乡镇，28个村委会，发现物种92个，登记物种74个（其中，龙陵发现过奇异虉草，但因错过生长期，未录入数据；青葙、鸡冠花、龙舌兰、剑麻、旱金莲、红葱、鸡蛋果、金刚纂、韭莲、苦苣菜、芦荟、木豆、炮仗花、树番茄、昙花、茼蒿、向日葵等物种，因云南外来入侵及规划植物识别手册有，中国农技推广APP系统无，所以未录入），录入APP数据525条,录入标准样地调查80条,包括61个物种；外侵植物发生面积40833亩。

其中, 碧寨、镇安、腊勐踏查路线录入93条数据，外侵植物发生面积8619亩；平达、象达、木城踏查路线录入120条数据，外侵植物发生面积13626亩；勐糯镇录入88条数据，外侵植物发生面积4137亩；龙山镇录入98条数据，外侵植物发生面积6230亩；龙江乡录入126条数据，外侵植物发生面积8221亩。

②调查结果分析

龙陵县地理位置特殊，地形复杂，具有四季温差小，干湿季分明、垂直变异突出的亚热带山原季风气候，利于外来入侵植物生长，外来入侵植物对我县农、牧业生产和生态环境已造成了较大破坏；对全县国民经济的可持续发展构成了威胁。

2、“三品一标”认证及监管

①“三品一标”基本情况

全县“三品一标”认证工作稳步发展，截止2022年12月20日，全县通过“三品一标”认证企业和相关单位10个，24个农产品；正在申报绿色食品认证企业有3个，产品11个，材料已提交到农业农村部审核（其中2021年提交认证企业有2个、产品8个，2022年提交认证企业有1个，产品3个）。

②无公害农产品认证。通过无公害农产品认证企业2个、产品2个，分别是：龙陵县核心种羊有限责任公司，认证产地规模8万只、产品1个、产量120吨；龙陵县宏宇农业开发有限责任公司，认证产地规模0.5万头、产品1个、产量600吨。

③绿色食品认证。通过绿色食品认证企业3个、10个产品，分别是：龙陵县碧寨金戈土特产品加工厂，认证面积9705亩、产品3个【老品种核桃、铁核桃仁、铁核桃油（压榨）】、产量140吨；云南省龙陵县龙眉茶叶开发有限责任公司，认证面积1800亩、产品6个【有鳯来儀（红茶）、莲心（绿茶）、金龍眉（滇红茶）、龍眉红（滇红茶）、松雲之上（红茶）、梅占（红茶）】、产量21.4吨；龙陵恒冠泰达农业发展有限公司，认证面积7800亩、产品1个（云冠橙）、产量8000吨。

④有机产品认证。通过有机产品认证并且到目前为止证书依然有效的单位3个、产品10个（其中2019年初次认证的产品有6个、2022年初次认证的产品有4个），分别是：龙陵县浩峰农产品开发经营有限公司，产品4个，初次认证时间：2019年1月22日；龙陵县富民石斛专业合作社，产品1个，初次认证时间：2022年9月30日；云南品斛堂生物科技有限公司，产品5个（初次认证时间：2019年9月25日初次认证产品2个，2022年9月24日初次认证产品3个）。

⑤农产品地理标志登记。通过农产品地理标志登记单位2个、产品2个。分别是：龙陵县动物卫生监督所，产品1个（龙陵黄山羊）、产量8万头；龙陵县石斛协会，产品1个(龙陵紫皮石斛）、面积1000公顷、产量2190吨/年。

3、国家级疣粒野生稻原生境保护区管护

2022年，开展保护工作：一是加强宣传培训，提高保护意识，提升部门经验知识交流；二是每季度深入保护区开展调查工作1次；三是对保护区标志牌、警示牌、固定宣传标语、围栏、守护房等进行维护维修；四是加强对保护区守护人员管理。

4、受污染耕地安全利用

①安全利用类和严格管控类耕地措施落地任务完成情况

2022年龙陵县安全利用类耕地图斑面积为22187.26亩，针对安全利用类耕地，龙陵县采取优化施肥、品种调整、休耕、水分调控（水稻）、种植业结构调整等措施。其中优化施肥面积为6268.02亩、品种调整面积4814.2亩、种植结构调整面积9466.11亩、水分调控（水稻）面积为102.71亩、休耕面积为90.76亩；严格管控类耕地安全利用措施情况2022年龙陵县严格管控类耕地图斑面积为3830.48亩，针对严格管控类耕地，采取优化施肥、品种调整、休耕、种植业结构调整等措施。其中优化施肥面积为998.2亩、品种调整面积263.9亩、种植结构调整面积2068.49亩、休耕面积为93.19亩。

②协同监测采集完成情况

根据《云南省农业环境保护监测站关于开展2022年土壤农产品协同监测工作的通知》云农环〔2022〕9 号、7-8月在安全利用区和严格管控区共布设点位17个。农环站于2021年9—10月对所有样品（17个）进行了采集，并用手机采样APP现场完成产品采集记录表17份，打印纸质记录表17份。采集17个农产品样品，其中水稻4个、玉米13个。10月完成样品制备及17个样品的寄样。

③开展耕地土壤环境质量类别动态调整情况

根据《云南省农业环境保护监测站关于第二次领取动态调整数据及相关工作的通知》耕地土壤环境质量类别划分龙陵县内耕地面积为481861.95亩，其中：优先保护类462243.08亩，占行政区内全部耕地面积比例95.93%；安全利用类17115.3亩，占行政区内全部耕地面积比例3.55%，严格管控类2503.57亩，占行政区内全部耕地面积比例0.52%。

5、农产品质量安全工作

①龙陵县监测样品共518个，合格516个，合格率为99.6%。其中例行监测410个，合格408个，合格率为99.5%；监督抽查75个，合格75个，合格率为100.0%；专项检测33个，合格33个，合格率为100.0%。

②参加2022年省级农产品质量安全检测技术能力验证，考核结果为合格。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县农业环境保护监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县农业环境保护监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业环境保护监测站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

龙陵县农业环境保护监测站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度龙陵县农业环境保护监测站无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站部门2022年度收入合计1,453,419.52元。其中：财政拨款收入1,453,419.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10,542.65元，下降0.72%。其中：财政拨款收入减少10,542.65元，下降0.72%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因2022年基本工资、津补贴、绩效工资减少，医保缴费基数调整，导致缴费低，办公费减少是严控经费支出，严格执行厉行节约。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业环境保护监测站部门2022年度支出合计1,453,419.52元。其中：基本支出1,263,325.91元，占总支出的86.92%；项目支出190,093.61元，占总支出的13.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,542.65元，下降0.72%。其中：基本支出减少13,254.06元，减少1.04%。主要原因是办公费减少，因2022年采购办公用品是严控经费支出，严格执行厉行节约。项目支出减少23,796.71元，下降11.13%；原因为2021年列支了农产品质量检测、农业种质资源和植物新品种保护资源材料费，2022年未安排支出。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,263,325.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,219,885.47元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,440.44元，占基本支出的3.44％。

（三）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,093.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设项目支出190,093.61元。具体项目为：

1.农产品质量安全检测经费81,679.50元，主要用于农产品质量安全检测工作。其中：办公费10,189.00元、培训费1,846.00元、差旅费26,427.00元、专用材料费43,217.50元。

2.农产品质量安全、农业农村环境保护、现代种业发展经费83,314.11元，主要用于农产品质量、农村环境保护等相关工作。其中：办公费35,934.11元、专用材料费7,380.00元、培训费10,000.00元、劳务费30,000.00元。

3.农业种质资源和植物新品保护经费25,100.00元，主要用于农产品种质资源保护等相关工作。其中：差旅费3,900.00元、培训费7,200.00元、劳务费14,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,453,419.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10,542.65元，下降0.72%，主要原因是严控经费支出，严格执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149,948.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于退休人员慰问费400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出139,096.32元、死亡抚恤金10,452.00元。

9.卫生健康（类）支出76,949.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于事业单位医疗51,440.35元和公务员医疗补助25,508.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,226,522.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于基本工资472,826.00元、津贴补贴78,300.00元、奖金37,866.00元、绩效工资388,953.00元、其他社会保障缴费13,259.08元、办公费50,437.11元、水费323.40元、电费2,932.87元、邮电费3,409.48元、差旅费35,904.00元、培训费19,046.00元、专用材料费50,597.50元、劳务费44,000.00元、工会经费8,801.04元、公务用车维护费17,682.65元、生活补助2,184.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为17,682.65元，完成年初预算的98.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,682.65元，占总支出决算的98.24%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业环境保护监测站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为17,682.65元，完成年初预算的98.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为17,682.65元，完成年初预算的98.24%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严控经费预算收支，增强行政成本意识，努力提高执行力。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,790.71元，增长11.27%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,790.71元，增长11.27%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农产品质量检测工作增加，车辆老旧，运维费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业资源环境、农业野生植物保护；农业环境质量监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县农业环境保护监测站部门资产总额452,546.02元，其中，流动资产5,000.00元，固定资产447,546.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少823.67元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,317.35元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,317.35元。授予中小企业合同金额14,317.35元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601101111