监督索引号53052300232601401000

龙陵县畜牧工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县畜牧工作站贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.品种改良及青贮饲料农田种草工作持续推进

（1）猪品种改良 全县10个乡镇共有13个猪人工授精站点，有种公猪32头，共完成猪杂交改良51250窝，其中，本交19508窝，人工授精31742窝。

（2）牛品种改良 全县共有肉牛冻精改良点34个，黄牛主要引进西门塔尔牛、夏洛来牛、云岭牛、安格斯等优质肉牛品种冻精改良，生产优质杂交肉牛；水牛主要引进摩拉、泥里-拉菲对本地水牛进行杂交改良。共完成配种12554头﹙其中黄牛11647头，水牛907头﹚，受胎7333头﹙其中黄牛6976头，水牛357头﹚，产杂交犊牛6899头﹙其中黄牛6370头，水牛529头﹚。

（3）青贮饲料及农田种草 共完成青贮饲料制作155953吨，完成农田种草55123亩。

2.种业发展和畜牧科技推广工作成效显著

（1）本品种选育工作 在云南省畜牧兽医科学院、云南农业大学等科研院所及专家领衔和支持下，团队通力合作，继续在乌木山种羊繁育基地开展龙陵县黄山羊本品种选育。按照《龙陵黄山羊养殖综合标准》，以数量遗传学理论为指导，采用群体继代选育办法，实行开放式育种，不断提高种群质量，稳定种群数量。年末，基地羊存栏达21群，家系7个，2122只。

（2）生产性能测定 全年分批测定不同生长阶段黄山羊1808只。

（3）两段式养殖模式推广 继续采用两段式养殖模式成功育肥商品羊400余只。探索出一套龙陵黄山羊“两段式养殖模式”，此模式出肉率高、生产周期短、经济效益好。扭转了公司基地非洲狗尾草侵占力强、利用率低，瘦羊贱卖，养殖周期长，经济效益不明显的不利局面。已向贵州、德宏等地出售商品羊232只，实现销售收入37.82万元。示范带动基地周边农户190余户，开启了基地转变养殖模式新篇章，促进全县龙陵黄山羊养殖转型升级和可持续发展。

（4）第三次畜禽遗传资源普查和畜禽遗传材料的采集

3.黄山羊新品种培育工作稳步推进

4.第三次畜禽遗传资源普查有序开展

共完成生产性能测定455只；完成屠宰测定30只龙陵黄山羊（公羊、母羊各15只），采集心，肝，脾，肺，肾，背最长肌及腿肌样共1000余份；瘤胃，网胃，皱胃，瓣胃，十二指肠，空肠，回肠，盲肠，结肠，直肠“及胃肠组织样2000余份; 血样210份。

5.各项目顺利实施

（1）粮改饲项目工作 2022年，龙陵县粮改饲补贴项目在全县10个乡镇范围内建设实施。种植全株玉米38,100.00亩，收贮全株玉米11.35万吨，其中项目补助3.3万吨，涉及中央财政补助资金1,000,000.00元，云南省肉牛奖补政策资金980,000.00元，已完成县级验收，收集整理好相关报账资料。

（2）核心种羊场申报省级疫病净化场及无疫小区建设

（3）草原生态保护补助奖励性政策 涉及10个乡（镇），82个村（社区），1600个村民小组，25630户农户，111022人，草原宗地61779宗，面积78.33万亩（其中，禁牧面积10.15万亩，草畜平衡面积68.18万亩），应发放奖补资金，共计2,465,800.00元。

（4）省级畜牧产业发展资金项目 龙陵县2021和2022年省级畜牧产业发展资金项目布局在种羊公司乌木山基地，规划新建高压线路450米，低压线路550米，安装100kVA变压器一台，改造变压器1台，安装监控设备3套。项目总投资17.12万元，其中2021年71,200.00元，2022年100,000.00元。目前完成招投标手续，因项目资金不到位，尚未建设电力线路和安装设备。

（5）巨菌草种植试验示范推广项目 根据《云南省农业农村厅办公室关于印发〈云南省巨菌草种植试验示范推广工作方案（2022—2024年）〉的通知》（云农办牧〔2022〕15号）在全县10个乡（镇）128个企业（合作社、养殖大户）中，推广种植巨菌草300亩，至7月4日，落实种植示范户128户，采购巨菌草种27.5吨，发放到种植示范户，示范户于7月10日种植完成，目前长势良好，县畜牧工作站组织测产，平均亩产量达6.4吨。

（6）畜禽粪污资源化利用整县推进项目 根据《保山市发展和改革局 保山市农业农村局关于龙陵县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案相关事项变更的批复》（保发改农经〔2022〕236号）要求。项目建设规模及主要建设内容为：一是完成龙陵县143家规模养殖场粪污养殖场处理设施装备配套，1个规模以下养殖密集区粪污处理利用设施装备配套、建设3个种养结合示范基地，5个粪肥还田利用示范基地。新建雨水沟2930米、粪污收集管道4608米、污水储存池810立方米、堆肥棚7876平方米、多级沉演池2970立方米、密闭储存发池810立方米。二购置节水设施4170套、清粪设备（16型）24台、清粪设备（20型）11台、番堆机1台、机械乱板7套、固液分离机30套、粪污一体化设备7套。三是规模发下养大户设施装备配套1个整村收集处理示范点、建设检查井10口、污水收集管主管道1800米，支管2000米、多级沉淀池330立方米、氧化塘600立方米、消纳塘1200方米、田间水肥输送主管道1500米、支管1120米、水泵2套、警示9套等。四是规模化养殖场粪肥还田利用新建沼液密闭储存池350立方米、田间水肥池1500立方米等设施。购置密闭储存发酵配套系统2套、水肥输送管道9600米、污水泵送系统64套、粪肥运输车5辆；打造云南范大叔私人定制蔬菜家庭农场有限公司种养结合示范点、龙陵县大树宝农业发展有限责任公司种养结合示范点、龙陵县镇安镇民发养殖场种养结合示范点3个。

（7）基层农技术推广项目 根据《龙陵县2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》要求，建设黄山羊养殖示范基地，建设规模为养殖黄山羊3000只，生产指标：繁殖率94%，产羔率160%，出栏率55%；建设宣传示范牌一块；组织黄山羊养殖现场观摩培训3次，共培训150人次；主推龙陵黄山羊肉羊养殖“八改”技术、龙陵黄山羊羔羊精细化管理技术、巨菌草栽培等技术；计划购买发放羔羊精补饲料264件，舔砖400件。

6. 强化种羊公司经营管理

严格按龙陵黄山羊国家级核心育种（保种）场主要工作任务清单对种羊公司进行兼职管理，包括公司：保证种羊群体数量、保种选育技术、物资供给、疫病防控、日常管理、技术指导和培训市场营销等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入龙陵县畜牧工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县畜牧工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县畜牧工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县畜牧工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2022年度收入合计1,725,067.02元。其中：财政拨款收入1,725,067.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加395,030.95元，增长29.70%。其中：财政拨款收入增加395,030.95元，增长29.70%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入增较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资；二是2022年列支以前年度龙陵县畜牧业转型升级、黄山羊种业发展补助项目资金。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站部门2022年度支出合计1,933,782.86元。其中：基本支出1,441,867.02元，占总支出的74.56%；项目支出491,915.84元，占总支出的25.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加603,746.79元，增长45.39%。其中：基本支出增加115,830.95元，增长8.74%；项目支出增加487,915.84元，增长12,197.90%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加的主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资；项目支出增加的原因一是2022年列支以前年度龙陵县畜牧业转型升级、黄山羊种业发展补助项目资金；二是2022年深化预算管理改革，将单位资金的所有收支出纳入预算指标核算管理。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县畜牧工作站正常运转的日常支出1,441,867.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,390,046.71元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,820.31元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县畜牧工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491,915.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出491,915.84元。具体项目支出：

1.2022年“三区”科技人才中央补助资金37,900.00元，主要用于“三区”科技人才”培训工作产生的支出，其中：差旅费1,900.00元、培训费30,000.00元、专用材料费6,000.00元。

2.2021年黄山羊种业发展补助资金145,300.00元，主要用于黄山羊种业发展工作产生的支出，其中：专用材料费（羊精补饲料）67,900.00元、劳务费77,400.00元。

3.2021年龙陵县畜牧业转型升级项目经费100,000.00元，主要用于龙陵县畜牧业转型升级工作产生专用材料费（羊精补饲料）支出100,000.00元。

4. 畜禽种质资源保护（龙陵黄山羊保护）补助资金131,994.84元，主要用于龙陵黄山羊保护工作产生的支出，其中：劳务费7,560.00元、基础设施建设124,434.84元。

5. 国家肉羊产业体系示范县项目补助资金64,721.00元，主要用于国家肉羊产业体系示范县项目工作产生的支出，其中：办公费28,521.00元、咨询费1,200.00元、差旅费13,839.00元、培训费6,000.00元、专用材料费（兽药）14,981.00元、劳务费180.00元。

6. 肉牛新品系培育（龙陵县肉牛建档大数据管理系统维护）专项经费12,000.00元，主要用于龙陵县肉牛建档大数据管理系统维护办公费支出12,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,725,067.02元，占本年支出合计的89.21%。与上年相比增加395,030.95元，增长29.70%，主要原因是主要原因一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资；二是2022年列支以前年度龙陵县畜牧业转型升级、黄山羊种业发展补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,570.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他社会保险缴费70.57元、差旅费2,500.00元。

6.科学技术（类）支出37,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于差旅费1,900.00元、培训费30,000.00元、专用材料费6,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175,502.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于生活补助(遗属补助）19,512.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出155,990.56元。

9.卫生健康（类）支出95,234.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费65,081.27元和公务员医疗补助缴费30,153.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,413,859.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于基本工资547,038.00元、津贴补贴85,620.00元、奖金41,419.00元、绩效工资431,825.00元、其他社会保障缴费7,397.07元、办公费16,081.25元、电费1,824.77元、邮电费3,143.53元、差旅费16,289.00元、公务接待费1,995.00元、工会经费8,786.76元、其他商品服务支出（退休人员慰问费）1,200.00 元、生活补助5,940.00元、专用材料费167,900.00元、劳务费77,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为1,995.00元，完成年初预算的33.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,995.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为1,995.00元，完成年初预算的33.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,995.00元，完成年初预算的33.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行三公经费厉行节约制度，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,995.00元，2021年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,995.00元，2021年未安排公务接待经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡镇各站所、合作社交流学习增多，接待费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。单位没有公务用车运行维护费支出的原因是2022年单位公务用车运行经费由龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司核算。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮改饲、品种改良及青贮饲料农田种草、基层农技术推广等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县畜牧工作站部门资产总额1,465,202.78元，其中，流动资产491,892.89元，固定资产964,308.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209,742.40元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601401111