监督索引号53052300232601301000

龙陵县动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县动物卫生监督所负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理；负责动物、动物产品的的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.检疫工作完成情况

一是产地检疫工作稳步有序开展。全县以乡镇为单位共设立动物产地检疫申报点10个，10个乡镇121个村均开展产地检疫工作；检疫申报点全部实现了检疫证明网络版出证条件，顺利推进无纸化（市内）出具动物检疫合格证明（动物B证），继续推行使用检疫申报委托书及报检信息卡，“免检联动”工作成效显著; 按照《保山市农业农村局关于印发〈保山市动物检疫申报点规范化提升建设工作实施方案〉的通知》（保农通〔2021〕38号）,2022年完成了腊勐镇、碧寨乡2个动物检疫申报点规范化提升建设工作。据云南省动物卫生信息化管理系统统计数据，全年全县完成产地检疫猪、牛、羊、禽及马属动物分别为12.43万头、2.01万头、0.31万只、4.01万羽和0.99万匹。二是生猪定点屠宰检疫工作进一步规范。按照《关于进一步明确龙陵县重大动物疫病防控四项重点工作制度的通知》（龙防指〔2022〕2号），从2022年3月16日开始县城屠宰场分别由县动监所派驻2名以及屠宰业务覆盖到龙山镇、镇安镇、龙新乡、龙江乡各派驻1名官方兽医共同开展屠宰检疫监管工作，目前屠宰场官方兽医派驻到位、排班值守工作正常；分设在乡镇的其它2个屠宰点由所属乡镇农业中心派驻官方兽医进行驻场检疫；驻场官方兽医按照《生猪屠宰检疫规程》严把生猪入场、宰前、宰后检疫三关，进一步规范了生猪屠宰场点的宰前检疫申报、准宰许可等程序要求，认真做好屠宰检疫工作并规范建立了记录台账；落实屠宰企业开展了入场生猪查验登记、非洲猪瘟PCR检测及肉品品质检验工作。全年完成屠宰场点待宰肥猪“瘦肉精”监测抽检180份，检测结果全部为阴性；完成屠宰检疫生猪3.63万头、禽类7.1万只，共检出病害猪肉94头，对检疫出的病害猪肉向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，监督其进行了无害化处理，保障了出场猪肉质量安全。

2.动物卫生监管工作开展情况

(1)抓实非洲猪瘟防控工作。一是持续将非洲猪瘟防控政策措施宣传到屠宰场点、养殖场等重点监管对象和动物检疫申报点，营造群防群控的常态化防控氛围。二是抓实畜禽运输车辆备案监管。按照农业农村部79号、531号公告规定及省、市相关要求，抓实畜禽运输车辆备案监管工作。截至目前全县共完成备案车辆896辆，备案有效车辆625辆。

(2)强化规模养殖场监管工作。在日常监督检查时从督促养殖场修建完善无害化处理设施、健全养殖免疫档案、落实病死畜禽“四不准一处理”规定及投入品使用等方面着力，进行每季度至少1次的监管，使其做到不屠宰、不食用、不出售、不转运病死动物和按规定进行无害化处理，做到产品质量有源可溯，确保养殖安全。

(3)强化兽药、饲料市场的监管工作。一是加强兽药经营企业的监督检查工作。对照2022年来农业部通报查处假兽药所列非法企业名单和抽检不合格兽药清单，协同局相关股室及单位对辖区内的兽药、饲料经营户进行专项检查4次，检查兽药、饲料经营企业62户，未发现经营假劣兽药、饲料及违禁药品的情况。二是协同市级完成兽药、饲料监督抽样工作。按照市级分配任务，协同市级完成辖区内兽药质量监督抽检6批次、饲料10批次，经市级检测饲料不合格4批，已交由执法大队立案查处。三是稳步推进兽药二维码追溯实施工作。为强化兽药风险管控，着力提升兽药质量安全水平，指导全县兽药经营企业启用了兽药追溯系统，兽药经营企业追溯实施率明显提升。

(4)配合主管部门完成行政许可现场审核及专项检查工作。配合局股室做好兽药GSP的认证管理工作，全面推进“个升企”兽药GSP认证工作，组织全县兽药经营户及有意向经营户共计72户开展了兽药GSP培训，完成兽药GSP申报材料初审转报43家并进行了现场检查验收；配合局股室完成动物防疫条许可现场审核54家，开展全县10个乡镇畜禽屠宰专项整治检查指导2次。

(5)认真做好畜禽养殖环节和屠宰环节畜产品质量安全监测工作。在做好日常监管的同时，进行药物残留和“瘦肉精”检测，全年共配合市动物卫生监督所开展畜产品质量安全例行检测抽样工作4次，共抽样36批次，其中养殖环节鸡肉8批次，养殖环节鸡蛋8批次，屠宰环节猪尿12批次，猪肉4批次，猪肝4批次。猪尿用快速检测卡进行现场检测，猪肉、鸡肉和鸡蛋封样进行实验室检测，结果全部为阴性。

(6)协同做好突发动物疫情处置工作。积极协同局畜牧兽医股、动物疫控中心开展了突发动物疫情处置工作5次，在控制扑灭突发动物疫情工作中，坚持“早、快、严、小”的灭疫原则以及落实紧急防控措施，及时果断扑灭疫情，达到“有疫不流行，发病不成灾”的防治目标。

3.证章标志管理工作情况

一是按照动物疫病可追溯体系建设要求，建立完善了县、乡基础数据，开展动物标识的申购、签收、发放工作。全年发放猪耳标14万套，发放牛耳标2万套，羊耳标0.8万套。二是加强动物检疫合格证明的管理。全县使用的检疫合格证明由县动物卫生监督所向市动物卫生监督所订购后统一管理发放，由专人负责检疫证章标志的发放和检疫证明存根回收保管及销毁登记工作。全年共订购动物B证15000份、产品B证40000份、发放动物A证250份、动物B证18145份、产品B证36000份，无丢失、伪造、转让、买卖检疫证明等现象发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县动物卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物卫生监督所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县动物卫生监督所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县动物卫生监督所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所部门2022年度收入合计1,395,195.60元。其中：财政拨款收入1,395,195.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加235,665.08元，增长20.32%。其中：财政拨款收入增加235,665.08元，增长20.32%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所部门2022年度支出合计1,452,476.60元。其中：基本支出1,356,990.60元，占总支出的93.43%；项目支出95,486.00元，占总支出的6.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加292,946.08元，增长25.26%。其中：基本支出增加287,730.08元，增长26.91%；项目支出增加5,216.00元，增长5.78%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加的主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资；项目支出增加的原因是2022年深化预算管理改革，将单位资金的所有收支出纳入预算指标核算管理。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县动物卫生监督所正常运转的日常支出1,356,990.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,292,979.07元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,011.53元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,486.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元;非基建项目支出95,486.00元。具体项目支出：

1. 动物检疫项目资金20,000.00元，主要用于全县动物检疫工作产生的支出，其中：办公费7,980.00元、差旅费1,140.00元、办公设备购置10,880.00元。

2. 畜产品质量安全监管补助资金18,205.00元，主要用于全县畜产品质量安全监管工作产生的支出，其中：办公费1,865.00元、差旅费3,740.00元、培训费2,040.00元、办公设备购置10,560.00元。

3. 非洲猪瘟疫病防控补助经费40,000.00元，主要用于全县非洲猪瘟疫病防控工作产生的支出，其中：办公费15,700.00元、办公设备购置24,300.00元。

4. 动物防疫补助经费6,000.00元，主要用于全县动物防疫工作产生的劳务费支出。

5. 办案经费11,281.00元，主要用于“三区”科技人才”培训工作产生的支出，其中：办公费5,261.00元、培训费5,000.00元、公务接待费1,020.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,395,195.60元，占本年支出合计的96.06%。与上年相比增加235,665.08元，增长20.32%，主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324,168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.23%。主要用于抚恤金199,578.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出124,590.40元。

9.卫生健康（类）支出75,029.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费51,220.19元和公务员医疗补助缴费23,809.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出995,997.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于基本工资364,826.00元、津贴补贴56,686.00元、奖金37,833.00元、绩效工资428,440.00元、其他社会保障缴费5,996.36元、办公费31,715.57元、水费1,053.50元、邮电费3,386.24元、差旅费15,449.50元、培训费2,040.00元、公务接待费6,709.00元、工会经费8,022.72元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他商品服务支出（退休人员慰问费）2,400.00 元、办公设备购置21,440.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为16,709.00元，完成年初预算的119.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的59.85%；公务接待费支出决算6,709.00元，占总支出决算的40.15%，具体是国内接待费支出决算6,709.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为16,709.00元，完成年初预算的119.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为6,709.00元，完成年初预算的167.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年乡镇各站所、合作社交流学习增多，业务管理活动外业用车多，燃油费、维修费、接待费超年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,712.27元，下降36.76%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少10,046.27元，下降50.12%；公务接待费支出决算增加334.00元，增长5.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费超上年5.24%，乡镇各站所、合作社交流学习增多，接待费增加；公务用车运行维护费较上年减少50.12%，单位加强对公车的使用管理，非公务活动一律不得使用公车，对公车使用实行事前报批、事后及时备案制度，加强对公务用车运行维护环节的动态管理，进而减少本年度公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物检疫、动物卫生监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次107人）。主要用于动物检疫、动物卫生监管等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县动物卫生监督所部门资产总额415,148.53元，其中，流动资产46,320.53元，固定资产368,828.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,948.95元，其中固定资产减少15,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值30,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,425.92元，其中：政府采购货物支出29,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,365.92元。授予中小企业合同金额31,425.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601301111