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龙陵县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算报告

目录

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.动物防疫工作开展情况

（1）疫苗采购发放工作。县级共采购猪瘟和高致病性蓝猪耳病疫苗各40万头份；市级采购并配送猪口蹄疫疫苗62.5万毫升；牛、羊口蹄疫二价苗40万毫升；重组禽流感病毒（H5+H7）二价灭活疫苗40万毫升；小反刍兽疫疫苗20万头份。全年共发放到乡镇猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗各39.2万头份；猪口蹄疫疫苗62.55万毫升；牛、羊口蹄疫疫苗36.55万毫升；重组禽流感二价灭活疫苗43.5万毫升；鸡新城疫疫苗48.9万羽份；羊传胸疫苗1.65 万毫升；羊四联苗2.55万只份；小反刍兽疫疫苗9.5万只份；狂犬病疫苗0.021万只份。

（2）畜禽集中免疫工作。全县共完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病和猪口蹄疫（一猪三针）同步免疫注射353072头次，群体免疫密度达92.65%；免疫反应1090头，反应死亡109头。共完成牛口蹄疫疫苗免疫注射155933头次，群体免疫密度达92.81%；免疫反应71头，反应死亡4头。共完成羊口蹄疫疫苗免疫注射88829只次, 群体免疫密度达93.74%；免疫反应55只，反应死亡4只；共完成小反刍兽疫疫苗免疫注射88829只次，群体免疫密度达93.74%；共完成禽流感疫苗免疫注射1182824羽次，群体免疫密度达92.54%；共完成鸡新城疫苗免疫注射442014羽次，羊四联苗免疫注射23083只次，羊传胸疫苗免疫注射13600只次，狂犬病疫苗免疫注射153只次。

（3）免疫档案痕迹管理工作。动物免疫档案、免疫户口册、疫苗台账、养殖场养殖档案的填写及管理工作进一步规范和完善。全县以村为单位的免疫档案填写和录入工作开展面达100%。

（4）疫苗瓶回收销毁工作。为保护环境和督促防疫员节约使用疫苗，要求乡镇农业综合服务中心发放疫苗时，以“瓶”为单位填写疫苗领用表，春秋“两防”结束后回收疫苗瓶，并由乡镇统一登记并进行集中销毁处理。2022年，全县共回收销毁疫苗瓶59664个，其中玻璃瓶32089个，塑料瓶27575个，占发放数量的91.09%。

2动物疫病监测采样工作开展情况

（1）流行病学调查工作。根据列入监测范围的动物疫病流行规律，进一步结合全县动物疫病防控工作实际，对牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫、猪水泡病、羊痘、猪伪狂犬病、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等动物疫病进行了抽样调查和综合分析。

（2）实验室监测工作。2022年，全县共完成动物疫病监测采样9076份，其中县动物疫控中心实验室自检样品5886份；送省、市动物疫控中心实验室检测样品3190份。

（3）样品送检情况：全年共送省、市两级监测样品3190份。其中非洲猪瘟监测样品1855份；动物流感和新城疫监测样品785份；小反刍兽疫及羊病毒性腹泻监测样品95份；口蹄疫监测样品170份；马传染性贫血监测样品175份；非洲马瘟监测样品15份；狂犬病监测样品30份，牛病毒性腹泻及牛传染性鼻气管炎监测样品65份。其检测结果表明，我县养殖环节、屠宰环节存在的病原主要有非洲猪瘟病、高致病性猪蓝耳病病、禽流感病毒（H9N2）、新城疫病毒，其它病原未检出。

3开展比对试验情况

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2022年兽医实验室检测能力比对工作方案的通知》要求，我县认真组织，精心准备，于2022年8月16日参加了比对实验。共检测盲样18份，其中非洲猪瘟病毒核酸检测样品6份，禽流感H5亚型（Re-13株）抗体检测样品6份，布鲁氏菌抗体检测样品6份。经比对，18份盲样检测结果全部正确。

4.动物疫病防控工作开展情况

（1）扎实抓好疫情应急处置工作。

非洲猪瘟疫情处置。2022年，全县共开展非洲猪瘟疫情排查9次，涉及10个乡镇127个村、2个生猪定点屠宰场，1850个生猪养殖场，23120户养殖户，排查生猪181320头次。共完成生猪养殖、屠宰、流通环节非洲猪瘟检测采样2963份，检出阳性418份。全县共处置输入性非洲猪瘟监疫情9起，涉及7个乡镇13个村（社区）26个组83个养殖场（户），共扑杀非洲猪瘟监测阳性及同群畜1168头；共需补助养殖户扑杀资金101.53万元。县动物疫控中心从非洲猪瘟监测阳性快报表逐级上报市级、省级、国家动物疫病预防控制中心非洲猪瘟监测阳性1116头，共争取非洲猪猪瘟监测阳性扑杀补助1,071,360.00元（国家每头补助960元）。

小反刍兽疫疫情处置。采取“隔离、封锁、消毒和紧急免疫”措施，及时处置了一起输入性山羊小反刍兽疫疫情。疫情共涉及1个乡镇1个村5个组13个养殖场（户），共存栏山羊374只，发病298只，死亡101只。共对4户养殖户的羊采集了12份眼、鼻棉拭子样品进行了送检和确诊。由于防控措施严格有力，技术指导到位，及时扑灭了疫情，未有疫情扩散蔓延情况。

（2）认真做好牲畜布病防控工作。2022年，全县共完成布病采样监测3747头份，其中猪血清663份；牛血清1042份；羊血清2042份，共检出阳性13份，全部为肉牛，阳性率1.25%。共扑杀布病监测阳性及同群畜15头，共需补助养殖户扑杀资金265,900.00元；与2021年检出布病阳性78头，阳性率1.4%相比有大幅下降，取得了明显成效。

5.县级实验室能力提升建设情况

在逐步完善血清学实验室的基础上，进一步加强了县级兽医实验室的能力提升建设，4月底建成了分子生物学实验室并投入使用。分子生物学实验室总投资960,000.00元，配有生物安全柜、自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR检测仪、高压灭菌器等主要仪器设备；总面积200㎡，分为配液室、样品前处理室、核酸提取室、PCR检测室、洗涤消毒室五个功能区，现已能开展基本的病原学实验。县级兽医实验室的建设和完善，为全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控和各种动物疫病的监测预警提供了有力保障。

6.疫病净化场、无疫小区建设情况

2019至2022年，我县积极组织开展了龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司种羊场的布病净化工作，通过加强组织领导和安排专人进行技术指导，公司进一步建立健全各种管理制度、完善了基础设施建设、设施设备和各种痕迹材料，分别在2021年9月和2022年9月，顺利通过了布病创建场和布病净化场省级考核评估，为全县动物疫病净化工作工作积累了经验，为切实提高种羊场的饲养管理水平和经济效益奠定了坚实的基础。

7. 防疫物资和疫苗储备情况

全县防疫物资和疫苗储备充足，全年共发放防疫消毒物资48.2吨（县级采购发放26.2吨，向市级申请发放22吨）；县级现储备纯碱16.05吨；二氯异氰尿酸钠100件；烧碱8吨；小型动物扑杀器35台；电动喷雾器10台；防护服400套；脚套1000对；手套1500对；采血管15000套；酒精20公斤；实验室检测试剂充足；牲畜口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等疫苗储备充足，完全能够满足全县重大动物疫病防控和疫情应急处置工作的需要。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县动物疫病预防控制中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县动物疫病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县动物疫病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计2,010,603.35元。其中：财政拨款收入1,840,603.35元，占总收入的91.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170,000.00元，占总收入的8.46%。与上年相比，收入合计增加133,020.33元，增长7.08%。其中：财政拨款收入增加113,020.33元，增长6.54%；增长主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加20,000.00元，增长13.33%。增长主要原因是免疫反应补助经费较上年增20,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计1,995,224.65元。其中：基本支出1,840,603.35元，占总支出的92.25%；项目支出154,621.30元，占总支出的7.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加117,641.63元，增长6.27%。其中：基本支出增加143,020.33元，增长8.42%；项目支出减少25,378.70元，下降14.10%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加的主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资；项目支出减少的原因是2022年减少了2019年省级农业省发展专项资金项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1,840,603.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,741,170.42元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,432.93元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,621.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出154,621.30元。具体项目支出为：

1. 动物防疫项目补助经费114,621.30元，主要用于全县动物防疫工作产生的支出，其中：办公费64,358.30元、差旅费13,790.00元、公务接待费16,233.00元。

2. 疫病监测采样项目经费40,000.00元，主要用于全县疫病监测采样工作产生的支出，其中：办公费25,000.00元、差旅费15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,840,603.35元，占本年支出合计的92.25%。与上年相比增加113,020.33元，增长6.54%，主要原因是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出204,984.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于生活补助(遗属补助)10,452.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出194,532.80元。

9.卫生健康（类）支出118,507.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费81,315.07元和公务员医疗补助缴费37,192.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,517,111.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于基本工资716,644.00元、津贴补贴102,420.00元、奖金52,073.00元、绩效工资519,591.00元、其他社会保障缴费24,766.31元、办公费6,096.11元、水费877.10元、电费6,414.82元、邮电费3,707.10元、差旅费21,800.00元、公务接待费6,000.00元、工会经费11,737.80元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他商品服务支出（退休人员慰问费）2,800.00 元、生活补助2,184.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为46,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的86.96%；公务接待费支出决算6,000.00元，占总支出决算的13.04%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为46,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,112.18元，下降20.84%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少6,302.18元，下降13.61%；公务接待费支出决算减少5,810.00元，下降49.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强对公车的使用管理，非公务活动一律不得使用公车，对公车使用实行事前报批、事后及时备案制度，加强对公务用车运行维护环节的动态管理；按照国家相关公务接待管控文件精神，严格公务接待开支，进而大幅度减少了本年度公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、采样监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇动物防疫咨询和物资领取、上级防疫检查、动物疫情处置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县动物疫病预防控制中心资产总额4,551,873.87元，其中，流动资产43,977.06元，固定资产4,507,894.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,198.65元，其中固定资产增加12,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200平方米，账面原值109,000.00元，实现资产使用收入11,955.38元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,472.86元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,472.86元。授予中小企业合同金额7,472.86元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2022年度无财政预算项目收入，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601201111