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龙陵县种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县种子管理站隶属农业农村局领导的国家全额拨款的事业单位，履行种子管理职能。担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.种子市场监管检查情况

2022年共进行种子市场执法检查6次，深入全县10个乡、镇，对辖区种子经营销售企业和门店进行了拉网式抽查检查。在市场监管中，我们突出重点市场、重点品种，开展资质检查、质量检查、包装标识检查、销售档案检查，集中整治无证经营行为、种子乱批乱发行为、游动销售种子行为。在种子市场执法监管过程中，总共出动执法车辆43车次，出动执法人员178人次，检查集贸市场38个次，检查种子经营门店105个，种子经营门店抽查检查覆盖率56%，生产经营主体备案率100%。在检查过程中通过现场询问、查验证书、检查标签和调阅台账等方式，对种子品种、来源、数量、生产日期、生产业、审批文号等情况进行监督检查。所检查的农资店总体较为规范，个别经营户存在经营档案不健全、台账不清楚、种子存储不规范等情况，已责令整改不合格经营种子门店6个，整改率达100%。

2.种子经营备案情况

我县认真开展种子经营网上备案工作，建立了备案管理制度，严格备案管理。2022年全县共有已备案登记的种子经营户195户，实际种子经营户186户，合格证办证人员284人。截至目前，备案品种426个，其中玉米备案品种302个，备案种子277070公斤，水稻备案品种93个，备案种子37550公斤，在本年度抽查检查过程中，所有门店销售的“两杂”品种均已备案，生产经营主体经营品种备案率100%。

3.种子质量及转基因监督抽查情况

2022年龙陵县春季种子质量监督抽查主要针对2021年通过的引种备案品种、国审品种以及近3年农业农村部和省农业农村厅抽检通报涉嫌违法的品种和接到群众举报投诉的品种及其销售网点作为重点抽查对象，共计完成抽检样品45个。其中种子质量检测31个，包括水稻样品6个，经检验合格6个，合格率100%，代表种子数量0.401万公斤，玉米样品25个，经检验合格24个，合格率为96%，代表种子数量2.248万公斤，我站已将检验结果移交综合执法大队处理，案件已办结；转基因检测14个，合格14个，合格率100%。种子检验措施的落实，对我县大宗品种的质量起到了监督作用，确保了农业生产用种安全，维护了广大农民的利益。

2．线索移交及执法情况

2022年我站共移交违法经营种子线索4条，立案处理违法经营种子案件4件，案件性质为经营应当审定未经审定的种子及劣种子，案件办理共出动执法人员34人次，通过执法人员调查取证，涉案种子1360公斤，涉案金额49,160.00元。当事人经营应当审定未经审定的种子及劣种子的行为违反了《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》。按照相关法律依据，对当事人做出责令立即改正违法经营农作物种子的行为，共处于罚款58,000.00元，没收1135公斤种子及6,575元违法所得的行政处罚决定。当事人已缴纳罚款，罚款已上交罚没专户，行政处罚结果已于结案后7日内在全国信用信息共享平台给予公开。

5.开展种子经营合格证培训

2022年开展种子经营合格证业务培训1次，参训人员68人，通过1天的业务培训，全部参训人员中57人通过考核，成绩合格人员已全部领取种子经营合格证书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县种子管理站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县种子管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县种子管理站2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县种子管理站2022年度收入合计959,560.66元。其中：财政拨款收入959,560.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19,140.76元，增长2.04%。其中：财政拨款收入增加19,140.76元，增长2.04%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县种子管理站部门2022年度支出合计959,560.66元。其中：基本支出953,187.66元，占总支出的99.34%；项目支出6,373.00元，占总支出的0.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19,140.76元，增长2.04%。其中：基本支出增加13,767.76元，增长1.47%；项目支出增加5,373.00元，增长537.30%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年基本支出较上年增加。项目支出增加的主要原因是2022年加大种子市场执法力度，集中整治无证经营行为、种子乱批乱发行为、游动销售种子行为，执法差旅费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县种子管理站机构正常运转的日常支出953,187.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出918,106.90元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,080.76元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,373.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出6,373.00元，主要用于2022年种子执法、种子质量监督抽查、种质资源普查等差旅费支出6,373.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出959,560.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19,140.76元，增长2.04%，主要原因2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110,103.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%，主要用于退休人员慰问费5,600.00 元和机关事业单位基本养老保险缴费支出104,503.52元。

9.卫生健康（类）支出66,887.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于工基本医疗保险缴费43,501.64元和公务员医疗补助缴费23,386.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,278.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于其他社会保障缴费518.69元、差旅费900.00元、办公费3860.00元。

12.农林水（类）支出777,290.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%。主要用于基本工资385,366.00元、津贴补贴42,880.00元、奖金35,066.00元、绩效工资278,481.00元、其他社会保障缴费4,403.93元、办公费2，194.00元、邮电费2,400.00元、差旅费14,703.00元、公务接待费460.00元、工会经费6,496.32元、公务用车运行维护费4,840.44元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为5,300.44元，完成年初预算的33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,840.44元，占总支出决算的91.32%；公务接待费支出决算460.00元，占总支出决算的8.68%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为5,300.44元，完成年初预算的33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为4,840.44元，完成年初预算的40.34%；公务接待费支出决算为460.00元，完成年初预算的11.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,694.96元，下降64.65%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少9,264.96元，下降65.68%；公务接待费支出决算减少430.00元，下降48.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强对公车的使用管理，非公务活动一律不得使用公车，对公车使用实行事前报批、事后及时备案制度，加强对公务用车运行维护环节的动态管理；按照国家相关公务接待管控文件精神，严格公务接待开支，进而大幅度减少了本年度公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场管理、监督执法、种子资源普查调查、良种推广、实验示范工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子质量监督检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县种子管理站部门资产总额1,602,400.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,602,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524.66元,其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,025.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,025.44元。授予中小企业合同金额3,025.44元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县种子管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232600301111