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龙陵县农业农村局2022年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

（2）引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

（4）研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（5）制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（6）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

（7）管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓责任，粮食种植面积只增不减。严格落实中央和省、市关于粮食安全党政同责的部署和要求，进一步增强忧患意识,紧紧围绕粮食种植面积只增不减的目标，确保饭碗牢牢端在自己手上，及时制定下发了《龙陵县2022年粮食生产指导性意见》，全县完成粮食播种面积50.56万亩（小春14.69万亩、大春35.87万亩），实现粮食总产15.46万吨（小春已实现3.09万吨、大春12.37万吨）。全县各乡镇、各有关部门把大春粮食种植面积落实到村组、具体主体和具体田块，做到面积实、可查验。全面落实种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴，及时将补贴资金通过“一卡通”兑付到农户手中，提高农民种粮积极性。严格落实耕地保护制度，采取有力措施，遏制耕地“非农化”，妥善处理好“非粮化”，保障了粮食播种面积。

2、抓产业，农业农村经济持续发展。2022年，2022年全年实现农业总产值65亿元，同比增长9.3%，农业增加值45亿元，同比增长9.7%；农产品加工总产值120.97亿元，同比增19.87%；实现农村常住居民人均可支配收入14,930元，同比增长7.3%。入榨甘蔗13.45万吨，产值1.05亿元，全县茶叶种植面积10.96万亩，可采摘面积9.4万亩，实现总产量8,600吨，产值1.9亿元。完成“两烟”种植面积54,280亩（烤烟移48500亩,晾晒烟5,780亩，）合同收购量15.2,227万担（烤烟13.4万担、晾晒烟1.8,227万担），实现产值23,686.49万元（晾晒烟2,217.23万元，烤烟21,469.26万元）。中药材种植面积达101,566亩，产量14,010吨，产值10.20亿元。种植咖啡面积1.82万亩，实现产量2,100吨，产值0.48亿元。蔬菜种植达5.2万亩，产量4.1万吨，产值3.1亿元。全县水果种植面积达7.2万亩，产量7万吨，产值2.6亿元。肉牛存栏17万头，出栏5.4万头，产值4.87亿。实现生猪存栏34万头，出栏39万头，产值8.74亿元。实现龙陵黄山羊存栏17.4万只，出栏17.4万只，产值2.09亿元。

3、抓“双绑”，利益联结机制不断完善。2022年，全县农业产业化龙头企业达29个（其中：国家级1个、省级6个、市级22个），示范家庭农场达27个（省级8个、市级19个），29家龙头企业拥有基地28万亩，辐射带动50万亩，全县无公害、绿色、有机食品认证产品累计分别达6个、22个、6个。农民专业合作社发展到421个。目前，全县共录入云南省产业帮扶信息监测管理平台参与产业帮扶的涉农新型经营主体403家，其中龙头企业、个体工商户、家庭农场194家，农民专业合作社209个，有26个龙头企业和46个农民专业合作社实现“双绑”，绑定农户25,315户，其中绑定脱贫户13,627户，全县有产业发展条件及意愿的脱贫户“双绑”率96.25%。

4、抓规划，乡村建设全面推进。在全面摸清底数的基础上，科学编制农村生活污水治理规划，全县3年应完成121个村庄规划（其中：2021年已完成33个，预计2022年应完成41个）。印发了《龙陵县农村人居环境整治提升五年行动计划方案》《龙陵县2022年农村人居环境整治工作要点》，计划完成100户以上自然村公厕建设12座、农村无害化卫生户厕1,796座，完成100户以上自然村公厕开工12座；农村卫生户厕完工1,796座（其中：边境小康村户厕计划任务323座，完工323座）。全县各村（社区）把人居环境整治工作纳入村规民约，建立健全农村保洁服务队伍，推行农村垃圾处理有偿服务。确定勐糯镇、镇安镇、龙江乡3个田园综合体（示范乡镇），2022年启动了龙江乡示范点建设。组织申报认定4个精品示范村、20个美丽村庄。绿美乡镇1个（镇安镇）正在开展创建工作。

5、抓改革，农村管理不断加强。一是农村集体产权制度改革完成既定目标。完成2021年度农村集体资产清查工作，全县共完成清产核资清查及数据录入单位1,779个，占应清查单位数的100%。龙陵县清产核资工作以2021年12月31日为基准日，根据清产核资结果，龙陵县“三资”汇总数为：即资金11,089.71万元；集体资产总额221,226.32万元（其中经营性资产16,231.32万元，非经营性资产204,995.00万元）；集体资源为农村集体土地总面积393.10万亩。二是农村宅基地管理工作稳步顺利。截至目前，全县累计受理宅基地申请890宗，已审批692宗(其中农用地转建设用地63宗)，审批面积143,022.57平方米，正在审批198宗32,653.7平方米。重点强化源头管控，严格执法查处，对增量实行零容忍。及时对卫片执法疑似图斑核实，共核实图斑三次共计80个，未发现新增的违法占耕地建住房情况。

6、抓创新，乡村治理有效提升。指导村（社区）依法将扫黑除恶、婚育新风、殡葬改革、环境卫生、村容村貌、社会治安、道德风尚等内容纳入村规民约，推行民主决策、民主监督和民主测评。充分整合全民健身中心、综合文化服务中心（站）、党员活动室、村级活动场所等改扩建，扎实推进县、乡镇、村（社区）、村民小组四级文明实践中心（所、站、点）建设，下好全县文明实践“一盘棋”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政策法规农质检与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与农田建设管理股、乡村产业发展与绿色食品股、科技教育环境资源与农村社会事务股、市场信息化与对外交流合作股、种植业农机化与农药管理股、畜牧兽医股与渔业渔政管理股、计划财务股。所属行政单位1个、事业单位13个，分别是：

1.龙陵县农业综合行政执法大队

2.龙陵县农业机械化安全监理站

3.龙陵县农业技术推广中心

4.龙陵县农业环境保护监测站

5.龙陵县农业机械化技术推广站

6.龙陵县种子管理站

7.龙陵县植保植检站

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县农村经营管理站

11.龙陵县动物疫病预防控制中心

12.龙陵县畜牧工作站

13.龙陵县动物卫生监督所

14.龙陵县农业农村投资项目管理中心

（二）决算单位构成

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政策法规农质检与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与农田建设管理股、乡村产业发展与绿色食品股、科技教育环境资源与农村社会事务股、市场信息化与对外交流合作股、种植业农机化与农药管理股、畜牧兽医股与渔业渔政管理股、计划财务股。所属行政单位1个、事业单位13个，分别是：

1.龙陵县农业农村局

2.龙陵县农业机械化安全监理站

3.龙陵县农业技术推广中心

4.龙陵县农业环境保护监测站

5.龙陵县农业机械化技术推广站

6.龙陵县种子管理站

7.龙陵县植保植检站

8.龙陵县土壤肥料工作站

9.龙陵县水产工作站

10.龙陵县农村经营管理站

11.龙陵县动物疫病预防控制中心

12.龙陵县畜牧工作站

13.龙陵县动物卫生监督所

14.龙陵县农业综合行政执法大队

15.龙陵县农业农村投资项目管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县农业农村局2022年末实有人员编制156人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制136人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员136人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2022年度收入合计87,014,544.93元。其中：财政拨款收入86,745,644.93元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入268,900.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加50,009,865.93元，增长135.14%。其中：财政拨款收入增加49,890,965.93元，增长135.37%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加118,900.00元，增长79.27%。主要原因是：1、2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。2、项目增多经费增加具体为：行政运行增加1,321,641.89元；事业运行增加1,884,728.10元；统计监测与信息服务类项目增加191,052.00元；农产品质量安全类项目增加：42,568.29元；稳定农民收入补贴类项目增加3,679,147.16元；农业结构调整补贴增加369,864.60元；农业生产发展类项目增加6,576,540.40元；农村社会事业类项目增加9,972,980.00元；农业资源保护修复与利用类项目增加2,510,500.00元；渔业发展类项目增加494,200.00元；农田建设类项目增加23,130,000.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴类项目增加3,873,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县农业农村局部门2022年度支出合计87,238,214.03元。其中：基本支出24,145,212.75元，占总支出的27.68%；项目支出63,093,001.28元，占总支出的72.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44,109,317.03元，增长102.27%。其中：基本支出增加2,363,285.45元，增长10.85%；主要原因是：人员经费增加2,342,865.78元,公用经费增加20,419.67元，项目支出增加41,746,031.58元，增长195.56%；主要原因分析是项目支出增加具体为：城乡社区支出增加600,860；农林水支出农业农村项目下：行政运行增加173,748.46元；事业运行增加：305,615.64元；农产品与质量安全增加42,568.21元；执法监管增加78,293.87元；统计监测与信息服务增加148,484.00元；农业生产发展增加4,404,840.40元；农村社会事业增加5,933,890.00元；农业资源保护修复与利用类项目增加2,573,500.00元；渔业发展类项目增加494,200.00元；农田建设类项目增加23,117,031.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴类项目增加3,873,000.00元。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,145,212.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,139,144.15元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,006,068.60元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,093,001.28元。其中：基本建设类项目支出800,000.00元。具体项目开支及开展工作情况商品和服务支出6,137,249.18元，对个人和家庭的补助支出2,5145,042.26元，资本性支出（基本建设）1,300,000.00元，资本性支出30,510,709.84元。具体项目开支及开展工作情况：

龙陵县农业农村局2022年执行项目数48个。

1.龙陵县盛源畜禽定点屠宰有限公司城区畜禽定点屠宰场挡土墙建设项目补助资金项目支出1,180,860.00元，主要用于畜禽定点屠宰场挡土墙建设资本性支出（基础设施建设）。

2.2022年第二批重点项目前期工作经费项目支出456,500.00元，主要用于2022年第二批重点项目前期工作产生的支出，其中：印刷费3,500.00元、咨询费100,000.00元、差旅费2,100.00元、专用材料费5,900.00元、委托业务费340,000.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。

3.2022年汇源商场物业管理补助经费项目支出322,554.00元，主要用于2022年汇源商场物业管理费产生的支出，其中：办公费217,554.00元、物业管理费72,000.00元、劳务费33,000.00元。

4.基层农技推广体系改革建设项目支出599,662.20元，主要用于具基层农技推广体系改革建设项目产生的支出，其中：差旅费10,720.00元、专用材料费415,834.00元、其他商品和服务支出29,960.00元，对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴143,148.20元）。

5.非洲猪瘟等重大动物疫病防控补助经费项目支出1,736,319.30元，主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作产生的支出，其中：差旅费10,440.00元、专用材料费978,150.00元、劳务费9,936.00元、其他商品和服务支出14,840.00元，对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴722,953.30元）。

6.绿色食品牌产业数据监测与农产品加工、休闲农业及统计监测补助经费项目支出171,052.00元，主要用于绿色食品牌产业数据监测与农产品加工、休闲农业及统计监测工作生产的支出差旅费3,900.000元、培训费23,050.00元、专业材料费9,000.00元、其他商品和服务支出135,102.00元。

7.农村宅基地管理补助经费项目支出351,626.91元，主要用于农村宅基地管理工作生产的支出，其中：办公费4,206.00元、印刷费150,000.00元、差旅费6,700.00元、其他商品和服务支出50,545.91元，资本性支出140,175.00元。

8.2022年中央农业生产救灾资金（第八批）及省级配套补助资金项目支出175,000.00元，主要用于2022年中央农业生产救灾工作生产的支出，其中：专用材料费15,000.00元，资本性支出（基础设施建设160,000.00元）。

9.2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）补助资金项目支出3,679,147.16元，主要用于2022年实际种粮农民一次性补贴个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）。

10.草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助资金项目支出2,665,764.60元，主要用于草原禁牧补贴和草畜平衡奖励生产的支出，其中：对个人和家庭的补助（奖励金369,864.60元），商品和服务费支出（委托业务费200,000.00元），对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴。2,095,900.00元）。

11.2021年中央糖料蔗良种良法技术推广补助资金项目支出8,472,624.00元，主要用于2021年中央糖料蔗良种良法技术推广生产的支出，其中：差旅费7,000.00元、培训费458,397.00元、专用材料费700,985.00元、其他商品和服务支出58,663.00元，对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴6,748,829.00元），资本性支出（专用设备购置98,750.00元、基础设施建设400,000.00元）。

12.龙陵县2021年农村自然村公厕建设项目补助资金及龙陵县2020年农村无害化卫生户厕改造建设补助资金项目支出13,164,100.00元，主要用于龙陵县2021年农村自然村公厕建设及2020年农村无害化卫生户厕改造建设生产的支出，其中：对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴10,564,100.00元），资本性支出（房屋建筑物购建1,600,000.00元、专用设备购置1,000,000.00元）。

13.2022年中央成品油价格调整对渔业补助494,200.00元，主要用于2022年中央成品油价格调整对渔业补助生产的支出，其中：其他商品和服务支出20,000.00元，对个人和家庭的补助474,200.00元。

14.2022年中央预算内高标准农田建设项目支出23,430,000.00元，主要用于2022年中央预算内高标准农田建设项目生产的支出，其中：资本性支出（基本建设）基础设施建设500,000.00元，资本性支出（基础设施建设22,930,000.00元）。

15.2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目中央补助资金项目支出800,000.00元，主要用于2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目生产是支出（基本建设）基础设施建设。

16.龙陵县2021年第二批市级肉牛产业发展奖励疫病监测及防控奖补项目补助资金项目支出3,073,000.00元，主要用于龙陵县2021年第二批市级肉牛产业发展奖励疫病监测及防控奖补项目生产的支出，其中：培训费60,000.00元、专用材料费106,580.00元、劳务费88,470.00元，资本性支出（基础设施建设2,817,950.00元）。

17.2022年“三区”科技人才中央补助资金37,900.00元，主要用于“三区”科技人才”培训工作产生的支出，其中：差旅费1,900.00元、培训费30,000.00元、专用材料费6,000.00元。

18.：2021年黄山羊种业发展补助资金145,300.00元，主要用于黄山羊种业发展工作产生的支出，其中：专用材料费（羊精补饲料）67,900.00元、劳务费77,400.00元。

19.2021年龙陵县畜牧业转型升级项目经费100,000.00元，主要用于龙陵县畜牧业转型升级工作产生专用材料费（羊精补饲料）支出100,000.00元。

20.畜禽种质资源保护（龙陵黄山羊保护）补助资金131,994.84元，主要用于龙陵黄山羊保护工作产生的支出，其中：劳务费7,560.00元、基础设施建设124,434.84元。

21.国家肉羊产业体系示范县项目补助资金64,721.00元，主要用于国家肉羊产业体系示范县项目工作产生的支出，其中：办公费28,521.00元、咨询费1,200.00元、差旅费13,839.00元、培训费6,000.00元、专用材料费（兽药）14,981.00元、劳务费180.00元。

22.肉牛新品系培育（龙陵县肉牛建档大数据管理系统维护）专项经费12,000.00元，主要用于龙陵县肉牛建档大数据管理系统维护办公费支出12,000.00元。

23.动物检疫项目资金20,000.00元，主要用于全县动物检疫工作产生的支出，其中：办公费7,980.00元、差旅费1,140.00元、办公设备购置10,880.00元。

24.畜产品质量安全监管补助资金18,205.00元，主要用于全县畜产品质量安全监管工作产生的支出，其中：办公费1,865.00元、差旅费3,740.00元、培训费2,040.00元、办公设备购置10,560.00元。

25.非洲猪瘟疫病防控补助经费40,000.00元，主要用于全县非洲猪瘟疫病防控工作产生的支出，其中：办公费15,700.00元、办公设备购置24,300.00元。

26.动物防疫补助经费6,000.00元，主要用于全县动物防疫工作产生的劳务费支出。

27.办案经费11,281.00元，主要用于“三区”科技人才”培训工作产生的支出，其中：办公费5,261.00元、培训费5,000.00元、公务接待费1,020.00元。

28.动物防疫项目补助经费114,621.30元，主要用于全县动物防疫工作产生的支出，其中：办公费64,358.30元、差旅费13,790.00元、公务接待费16,233.00元。

29.疫病监测采样项目经费40,000.00元，主要用于全县疫病监测采样工作产生的支出，其中：办公费25,000.00元、差旅费15,000.00元。

30.2022年度用于保障龙陵县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,880.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出8,880.00元，主要用于根据龙农仲通[2021]1号龙陵县农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会关于开展仲裁员培训的通知，全县仲裁委聘任的28名仲裁员等相关人员为期2天的培训费8880.00元。

31.农产品质量安全检测经费81,679.50元，主要用于农产品质量安全检测工作。其中：办公费10,189.00元、培训费1,846.00元、差旅费26,427.00元、专用材料费43,217.50元。

32.农产品质量安全、农业农村环境保护、现代种业发展经费83,314.11元，主要用于农产品质量、农村环境保护等相关工作。其中：办公费35,934.11元、专用材料费7,380.00元、培训费10,000.00元、劳务费30,000.00元。

33.农业种质资源和植物新品保护经费25,100.00元，主要用于农产品种质资源保护等相关工作。其中：差旅费3,900.00元、培训费7,200.00元、劳务费14,000.00元。

34.2022年度用于保障龙陵县农业机械安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,248.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出5,248.46元，主要用于2022年农机安全宣传办公费支出5,248.46元。

35.2022年“三区”科技人才中央补助资金11,370.00元,主要用于开展科技人才培训工作产生的支出，其中：差旅费1,370.00元、培训费6,000.00元、专用材料费4,000.00元。

36.试验示范项目经费59,340.50元，主要用于开展水稻、蔬菜、玉米试验工作产生的支出，其中：办公费6,499.00元、差旅费5,040.00元、培训费17,620.00元、专用材料费16,712.00元、劳务费3,200.00元、水费269.50元、个人农业生产补助10,000.00元。

37.粮油糖绿色高质高效行动水稻样板项目补助资金322284.00元，主要用于开展水稻样板示范工作产生的支出，其中：差旅费400.00元、培训费4,984.00元、个人农业生产补助316,900.00元。

38.2020、2022年高素质农民培育补助资金479,304.40元，主要用于开展高素质农民培育工作产生的支出，差旅费4,800.00元、培训费474,504.40元。

39.2022年度用于保障龙陵县水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,300.00元。项目名称为渔业资源及增殖放流补助经费，其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建项目支出192,300.00元。具体项目开支专用材料费172,300.00元、个人农业生活补贴20,000.00元。主要用于2022年增殖放流宣传工作及购买鱼苗费用支出。

40.2022年度用于保障龙陵县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基建项目支出20,000.00元。具体项目为龙陵县耕地质量监测点运行补助经费，其中办公费17,286.00元、差旅费2,714.00元。主要用于土壤肥力、耕地质量监测，支付标识牌制作费、监测点工程费等。

41.农作物病虫害调查和技术培训经费7,362.00元，主要用于农作物病虫害发生与防控工作支出培训费7,362.00元。

42.农药监督管理项目经费96,538.00元，主要用于粮食作物病虫害绿色防控和专业化统防统治等相关工作。其中：培训费40,000.00元、专用材料费33,015.00元、办公费6,663.00元、差旅费16,860.00元。

43.2022年度用于保障龙陵县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,373.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建项目支出6,373.00元，主要用于2022年种子执法、种子质量监督抽查、种质资源普查等差旅费支出6,373.00元。

43.2022年度用于保障龙陵县农业综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,474.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建项目支出179,474.00元。具体项目为办案经费，主要用于农业相关执法工作，其中办公费13,200.00元、差旅费29,024.00元、专用材料费135,630.00元、公车运行维护费1,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出85,564,784.93元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比增加43,165,887.93元，增长101.81%，主要原因一般公共服务类支出减少368.10元，教育支出增加841.61元，社会保障支出减少466,029.86元，医疗健康支出减少104,711.23元，农林水支出增加31,400,077.14元。项目经费增加40,802,602.48元，基本支出增加2363285.45元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,163.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费8,000.00元，其他社会保障缴费163.70元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,916.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工资福利支出2,726.28元，商品和服务支出3,190.00元。

6.科学技术（类）支出49,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品和服务支出中的差旅费3,270.00元，培训费36,000.00元，专用材料费10,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,778,197.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,287,747.04元、其他社会保障缴费支出172,768.30元、其他商品和服务支出（退休人员慰问费）22,400.00元，退休人员抚恤金（龙陵县单位卫生监督所退休职工杨国才）199,578.00元、生活补助（遗属补助）95,704.00元。

9.卫生健康（类）支出1,448,304.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,006,937.64元、公务员医疗补助缴费435,719.36元、其他社会保障缴费278.02元、办公费2,750.00元、专业材料费2,619.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,278.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他社会保障缴费518.69元、办公费3,860.00元、差旅费900.00元。

12.农林水（类）支出81,269,654.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于基本工资8,386,283.00元，津贴补贴3,202,783.00元，奖金827,203.00元，绩效工资5,325,528.00元，其他社会保障缴费167,738.12元；办公费500,555.53元，印刷费156,500.00元，咨询费100,000.00元，水费10,948.60元，电费30,922.49元，邮电费47,819.74元，物业管理费72,000.00元，差旅费334,196.50元，培训费109,3651.40元，公务接待费76,675.00元，专用材料费2,814,172.06元，劳务费1,014,806.00元，委托业务费540,000.00元，工会经费131,511.72元，公务用车运行维护费285,259.13元，其他交通费用196,842.00元，其他商品和服务支出320,510.91元；生活补助27,468.00元，奖励金369,864.60元，个人农业生产补贴24,765,177.66元；基础设施建设1,300,000.00元；资本支出29,171,238.00（基础设施建设：房屋建筑物购建1,600,000.00元、办公设备购置164,538元、专用设备购置1,098,750.00元、基础设施建设26,307,950.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为389,900.00元，支出决算为361,934.13元，完成年初预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算285,259.13元，占总支出决算的78.82%；公务接待费支出决算76,675.00元，占总支出决算的21.18%，具体是国内接待费支出决算76,675.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为389,900.00元，支出决算为361,934.13元，完成年初预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为285,259.13元，完成年初预算的99.19%；公务接待费支出决算为76,675.00元，完成年初预算的74.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51,645.47元，下降12.49%。其中：因公出国（境）费决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少55,305.47元，下降16.24%，一是公务用车保有量为14辆，车辆较上年减少2辆（根据龙公车复[2022]7号龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于县农业农村局动物卫生监督所报废处置公务用车变更发动机号和车架号车的批复处置价值30,400.00元公务用车1辆。依据龙政复〔2020〕186号，龙陵县人民政府关于处置公务用车的批复文件，2022年12月底报废龙陵县水产工作站公务用车1辆原值43,800.00元）。二是加强对公车的使用管理，非公务活动一律不得使用公车，对公车使用实行事前报批、事后及时备案制度，加强对公务用车运行维护环节的动态管理；公务接待费支出决算增加3,660.00元，增长5.01%。主要原因是按照国家相关公务接待管控文件精神用于对上级部门及乡村级领导到我单位开展工作检查、指导所产生的接待支出，共产生国内接待182批次，1,597人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于龙陵县农业农村局出差、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及乡村级领导到我单位开展工作检查、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县农业农村局部门2022年机关运行经费支出1,283,235.29元，比上年减少49,135.10元，下降3.69%,主要原因分析部门机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待等。部门机关运行经费主要用于办公费35,507.90元、水费5,289.10元、电费16,507.41元、邮电费16,334.76元、差旅费29,334.00元、培训费1,220.00元、公务接待费48,780.00元、劳务费762,894.00元、工会经费24,336.12元、公务用车运行维护费144,590.00元、其他交通费用196,842.00元、其他商品和服务支出1,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县农业农村局部门资产总额25,353,888.98元，其中，流动资产6,226,742.90元，固定资产19,118,141.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,005.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,349,699.95元，其中固定资产增加3,812,152.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,989.20平方米，账面原值2,397,093.25元，实现资产使用收入114,812.24元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额618,016.13元，其中：政府采购货物支出323,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出294,956.13元。授予中小企业合同金额618,016.13元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232601111