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目录

第一部分 龙陵县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委县政府的坚强领导下，县乡村振兴局聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”，把坚决守住不发生规模性返贫底线作为重要政治任务、摆在突出位置，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重点工作全力推进，落实好“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，狠抓责任、政策落实，认真开展各项工作。

1.坚持机制不变，狠抓责任落实。一是强领导。调整充实了由县委书记、县长任双组长的巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，下设8个专项工作指挥部。继续沿用脱贫攻坚期间的作战指挥体系，实行县级领导挂乡联村、省市县挂包单位包村和三级书记带头遍访低收入人口工作制度，并与疫情防控“三户五户”联防联控网格化体系紧密结合。二是强部署。2022年以来，县委常委会4次、县政府常务会5次、县巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组6次专题研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。日常工作由综合协调指挥部开展“一月一调度、一季一督查”，做到高位推动，压实责任。制发了《龙陵县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果重点任务分解方案》《龙陵县农村居民持续增收三年行动计划》《龙陵县脱贫人口持续增收三年行动计划》等文件，全面安排部署推动工作落实。三是强队伍。严格落实常态化驻村工作机制，全县共选派驻村工作队83支，工作队员251名，其中第一书记（工作队长）83名，实现了全县83个重点村工作队选派全覆盖。

2.坚持力度不减，狠抓政策落实。一是强化教育保障。健全完善控辍保学工作机制，确保全县义务教育阶段适龄儿童少年零辍学。2022年以来，共发放学生资助资金41,165,900.00元，惠及学生76,915人次。二是落实医疗保障。全年脱贫户和监测对象参加城乡医疗保险率100%，做到了“应保尽保”，符合医疗救助条件的100%享受医疗救助。截至12月底，门诊累计救助10,549人次，救助金额461,700.00元。农村低收入人口通过“三重保障”实际报销比例达80%左右。脱贫人口的家庭医生签约服务做到了全覆盖，已签约4种慢性病患者8,533人次，履约8,533人次，履约率100%。三是巩固住房保障。实现农村居民住房认定全覆盖，切实保障脱贫人口住房安全稳固。开展自建房安全隐患排查65,707栋，发现存在安全隐患543栋，已全部完成整改。四是抓实兜底保障。保持过渡期社会救助政策总体平稳，截至目前，全县共有脱贫户和监测户16,641户67,664人，纳入低保对象11,371户17,270人（其中已脱贫人口纳入低保9,078人，脱贫不稳定户纳入低保1,793人，边缘易致贫户纳入低保915人，突发严重困难户纳入低保1,488人），特困供养人员1,268户1,442人，给予临时救助627户。2022年共发放救助资金85,146,900.00元。五是确保饮水安全。巩固维护好已建成农村供水工程成果，保障脱贫人口、脱贫村饮水安全，城乡居民已全部实现供水入户，农村饮水管网入户率达100%，现行标准下集中供水率达86.87%，农村自来水普及率达97.10%。

3.防止返贫动态监测和帮扶工作开展情况。健全防返贫动态监测机制，常态化开展防止返贫动态监测，确保监测全面精准。全县纳入全国防返贫监测信息系统监测对象2,781户9,869人，累计消除风险1,767户6,797人，风险消除率63.54%，未消除风险1,014户3,072人。脱贫户和监测户人均纯收入7,000元以下户全面消除，10,000元以下477户1,878人，10,000-20,000元13,761户57,804人，20,000元以上2,397户7,962人。2022年累计新识别104户359人（其中脱贫不稳定户41户132人、边缘易致贫户12户35人、突发严重困难户51户192人），累计消除风险48户156人（脱贫不稳定户17户61人、边缘易致贫户4户11人、突发严重困难户27户84人），家庭人员自然增585人，自然减少746人。对排查出来的监测对象，按照缺什么补什么的原则，及时制定“一户一方案”，落实帮扶措施，跟进帮扶成效，确保监测对象得到相应的产业、就业、教育、医疗、最低生活保障、防贫保险等政策、资金的扶持，切实履行托底责任，巩固拓展脱贫攻坚成果。

4.稳岗就业促收入情况。一是不断加大就业政策宣传力度，抓实转移就业培训，做好就业精准帮扶，推动农村劳动力大规模、高质量转移就业。全县农村劳动力转移就业122,758人次，其中脱贫劳动力转移就业23,674人次；开展农村劳动力培训38,571人次，其中脱贫劳动力培训12,235人次。充分发挥创业担保贷款扶持创业的作用，鼓励创业带动就业。大力开发就近就地就业岗位，全县开发乡村公益性岗位2,138个，带动脱贫劳动力就近就地就业1,797人。二是持续扶持搬迁人口就业。搬迁脱贫户户均享受2项以上产业扶贫政策支持，带动搬迁农户户均增收5,000元以上。安置区周边共有带贫企业25个。搬迁脱贫人口中，有劳动力3,219户7,867人，转移就业3,110户5,570人；公益性岗位就业351人；自主创业、灵活就业911人；其余2,297人稳定从事农林牧业产业，实现有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭至少1人就业。三是加大转移就业力度。以“红色劳务”扩大就业助力乡村振兴试点工作为抓手，不断加大农村劳动力转移就业力度。

5.项目建设情况和资金管理使用情况。一是项目库建设情况，已经完成龙陵县2022年财政涉农资金统筹整合实施方案编制。2022年统筹整合使用财政涉农资金171,640,600.00元，其中衔接推进乡村振兴补助资金127,264,500.00元，占涉农整合资金74.15%。截至目前，已经录入国家防返贫监测系统项目109个，项目预算总投资179,436,900.00元，已经开工109个，开工率100%。二是扶贫资产后续管理情况。对2013年以来实施财政扶贫资金项目形成的资产，已建立健全资产统计管理基础台账，对资产进行分类、分项、分年度明细登记，稳步推进项目资产的清产、核资、确权、移交、系统录入、建章立制等后续管理工作，同时做好年度新增项目资产的统计、造册登记等相关工作，对达到条件的项目资产进行及时的确权、移交、系统录入，确保项目资产持续发挥作用。截至目前，根据省市要求完成了龙陵县扶贫资产管理系统数据录入工作，共录入扶贫资产5,657项，资产原值合计4,916,000,000.00元，已全部确权移交；按资产类别管理：经营性固定资产161项资产原值145,000,000.00元，公益性固定资产3,344项资产原值3,809,000,000.00元，到户类资产管理2,152项资产原值9,620,000.00元。三是财政衔接项目稳步落实。2022年统筹整合使用财政涉农资金171,640,600.00元，截至目前，财政衔接资金到位127,264,500.00元，实施项目99个，已开工项目99个，已完工项目89个，未完工项目10个，已拨付资金53,865,800.00元，拨付率42.33%，未拨付资金73,398,700.00元。四是沪滇协作有序推进。编制了《龙陵县2022年沪滇协作工作方案》，呈报县委县政府审核通过后行文下发。2022年共投入沪滇资金39,470,000.00元，共实施项目20个，其中市级项目7个，项目资金31,820,000.00元；区级项目7个，资金3,150,000.00元；街镇项目6个，项目资金4,500,000.00元。项目已全部开工，项目开工率100%，完工项目20个，完工率100%。共召开专题研究沪滇协作工作会议7次，选派7名干部及医生到闵行区相关部门挂职锻炼和跟岗学习，组织3批次总价值1,172,500.00元物资驰援上海，消费帮扶效益63,761,400.00元，引进5,000,000.00元注册企业2个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构和1个扶贫信息中心，包括：综合股、项目股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县乡村振兴局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县乡村振兴局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县乡村振兴局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县乡村振兴局部门2022年度收入合计6,417,587.33元。其中：财政拨款收入6,417,587.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,101,545.03元，增长93.53%。其中：财政拨款收入增加3,101,545.03元，增长93.53%，主要原因是挂包帮、转走访工作经费、致富带头人培训费、支援上海市闵行区疫情防控物资经费等项目收入增加；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县乡村振兴局部门2022年度支出合计6,510,672.15元。其中：基本支出2,286,199.63元，占总支出的35.11%；项目支出4,224,472.52元，占总支出的64.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,989,929.85元，增长44.02%。其中：基本支出增加247,684.28元，增长12.15%，主要原因是人员、工资福利变动导致各项收入有所变化；项目支出增加1,742,245.57元，增长70.19%，主要原因是挂包帮、转走访工作经费、致富带头人培训费、支援上海市闵行区疫情防控物资经费、沪滇项目管理工作经费等支出增加；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,286,199.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,034,751.52元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,448.11元，占基本支出的11.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,224,472.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:一是龙陵县支援上海市闵行区疫情防控物资经费400,000.00元，占项目支出的9.47%，根据云南省东西部协作对口支援工作领导小组办公室《关于做好组织农产品支援上海工作的通知》（﹝2022﹞—13）文件要求，龙陵县筹集支援上海市闵行区浦锦街道、浦江镇疫情防控物资，用于抗疫物资购买、储藏、包装、运输等支出；二是脱贫攻坚殉职人员春节慰问专项资金4,000.00元，占项目支出的0.09%，用于慰问脱贫攻坚期间殉职人员家属2人；三是挂包帮、转走访专项资金3,114,650.00元，占项目支出的73.73%，按照“一村一队”要求，2022年来全县下派83支驻村工作队进驻83个村（社区），有驻村工作队员251名，其中省级下派14名，市级下派65名，县级安排172名，驻村第一书记全部兼任工作队长，主要用于联席办驻村工作队员补助支出；四是上海挂职干部生活补助经费3,650.00元，占项目支出的0.09%，用于支付根据《中共云南省委组织部印发关于加强和改进入滇挂职干部服务工作意见的通知》（云组通﹝2020﹞101号）、《中共龙陵县委组织部关于做好挂职干部服务保障工作的通知的通知》，入滇挂职干部挂职期间，每天可享受10元生活补助，2022年1-12月共计365天；五是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费549,087.70元，占项目支出的13.00%，主要用于2021、2022年全县脱贫攻坚工作会议费、办公费、抽调督查、检查组的差旅费、租车费，日常办公费、交通费、劳务费、差旅费；六是临时工公益性岗位补贴专项资金958.52元，占项目支出的0.02%，用于支付临时工报酬；七是致富带头人培训项目专项资金60,000.00元，占项目支出的1.42%，对10个乡镇贫困村带头人进行了培训，共培训贫困村创业致富带头人305人，其中乡镇部门6人，非贫困村24人（含村两委及村业务人员10人），贫困村275人（含村两委及村业务人员7人）；八是沪滇项目管理工作经费92,126.3元，占项目支出的2.18%，主要用于支付2021、2022年沪滇项目会议费、办公费、上级检查督查的接待费、租车费、汽油费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,417,587.33元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比增加1,896,845.03元，增长41.96%，主要原因分析：一是人员、工资福利变动导致各项支出有所变化；二是上级下达项目较多，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出181,155.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于支付单位配套养老保险费及退休人员的办公费、遗属补助费、病瘫人员护理费。

9.卫生健康（类）支出552,160.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于支付医疗保险、公务员医疗等单位配套的保险费和龙陵县支援上海市闵行区疫情防控物资经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,684,271.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于基本支出1,952,883.91元，项目支出3,731,387.70元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为91,584.57元，完成年初预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,403.57元，占总支出决算的52.85%；公务接待费支出决算43,181.00元，占总支出决算的47.15%，具体是国内接待费支出决算43,181.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为91,584.57元，完成年初预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为48,403.57元，完成年初预算的107.56%；公务接待费支出决算为43,181.00元，完成年初预算的61.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，公务接待费有所下降。本单位从严安排出车，坚持控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,261.43元，下降12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少12,997.43元，下降21.17%；公务接待费支出决算减少264.00元，下降0.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，公务接待费有所下降。本单位从严安排出车，坚持控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作上级检查、督查、验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出251,448.11元，比上年减少22,872.29元，下降8.34%,主要原因分析：坚持厉行节约、最大限度缩减办公经费。部门机关运行经费主要用于维护部门开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需支出的办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护管理费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县乡村振兴局部门资产总额1,536,954.39元，其中，流动资产36,354.39元，固定资产1,500,600.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,302.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,101,130.07元，其中：政府采购货物支出16,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,084,630.07元。授予中小企业合同金额81,130.07元，占政府采购支出总额的7.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县乡村振兴局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300232801111

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