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目录

第一部分 龙陵县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要有十二项职责：一是制定全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施。二是指导乡镇扶贫开发工作。指导乡镇制定脱贫攻坚规划与年度计划并督促实施。三是负责扶贫开发成效考核工作。对村（社区）出列进行考核评估。对贫困户退出进行确定。四是负责全县贫困对象动态管理、统计和监测、分析，做好扶贫开发工作成果总结宣传和经验交流工作。五是负责财政专项扶贫资金使用和绩效考核。六是负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。七是负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。八是协调做好国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金等金融扶贫项目的落实、推进工作。九是履行龙陵沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。十是履行龙陵县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。十一是完成县委、县人民政府交办的其他任务。十二是有关职责分工。与龙陵县发展和改革局的有关职责分工。龙陵县发展和改革局负责易地扶贫搬迁项目实施。龙陵县人民政府扶贫开发办公室负责易地扶贫搬迁对象精准工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，认真落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，做到指挥体系、扶贫政策、攻坚队伍、工作机制“四个保持不变”，坚持一套体系抓到底、一帮人马攻到底、一个方法打到底，全面推进脱贫攻坚责任、政策、工作落实，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。

全县共有80个贫困村（其中深度贫困村21个），建档立卡人口15748户64458人；2019年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15709户64304人，未脱贫39户154人，贫困发生率为0.064%。2月中旬，顺利通过省级第三方专项评估检查，4月30日，省委、省政府正式批准龙陵退出贫困县序列。脱贫摘帽后，县委、县政府坚持一手抓已脱贫人口的巩固提升，一手抓剩余贫困人口的减贫，2019年脱贫退出5个贫困村、1137户3935人。县扶贫办累计使用资金14786.5万元。其中，中央、省级财政专项扶贫资10762万元，沪滇扶贫协作资金3857.2万元。财政专项扶贫资金主要用于小额扶贫到户贴息贷款贴息金638万元、“雨露计划”项目补助284.55万元、2018年乐施会农村综合发展项目55万元、危房改造1557万元（住建局实施）、人居环境整治等项目5945.45万元（住建局实施）、住房质量提升200万元（住建局实施）、统计监测经费2万元（统计局实施）、全县养牛项目1500万元（农业局实施）、蜜蜂养殖90万元（农业局实施）、引导性培训90万元（农业局实施）、村组道路400万元（交通局实施）。

1、坚持指挥体系保持不变，做到“摘帽不摘责任”。始终坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，深入落实县扶贫开发领导小组县委书记、县长“双组长”制，层层签订脱贫攻坚责任书，坚持县级脱贫攻坚指挥部、乡镇战区指挥部、村（社区）指挥所“三级”指挥作战体系，全面压实县、乡、村三级书记抓扶贫主体责任，形成强大高位推力。2019年以来，县扶贫开发领导小组会议19次，专题研究脱贫质量巩固提升措施；召开视频调度会议21次，及时听取情况、分析问题、推进工作；开展专项调研指导4次，反馈并督促整改问题721个；向市级扶贫开发领导小组报告工作2次，县政府向县人大常务委员会报告工作1次。村级指挥所统筹县乡村干部、驻村工作队员、第一书记力量，坚持因村因户因人施策，对标对表落实云南省巩固脱贫成果20条要求，聚焦聚力巩固提升“两不愁三保障”水平，重点解决产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫和兜底保障方面的问题短板，实现脱贫成果巩固短板“清零”；对照“云厅字〔2019〕31号”和“云开组〔2019〕9号”文件要求，逐村、逐组、逐户排查2019年脱贫的5个贫困村、1137户3935人贫困人口脱贫退出短板，从组织领导、帮扶力量、资金投入等方面重点倾斜，集中力量、精准施策，切实保证现行标准下的脱贫质量，实现脱贫任务“清仓”。

2、坚持扶贫政策保持不变，做到“摘帽不摘政策”。始终保持攻坚态势，扶贫政策不变，扶持力度不减，确保各项政策精准落实到户到人。2019年共投入扶贫资金15.46亿元，其中整合财政涉农资金2.92亿元，上级未纳入整合资金8.99亿元，县级自筹资金1.55亿元，县级扶贫专项融资1.7亿元，沪滇协作资金3857.2万元。强化产业扶贫，累计投入产业扶持资金8903.15万元，占整合财政涉农资金的30.5%。落实义务教育阶段“双线六长”控辍保学责任制和教育惠民政策，确保学生“留得住”“学得好”，共发放各类教育扶持资金9009.4万元，惠及学生11.15万人次。组建家庭医生签约服务团队194个，签约人口10.59万人（建档立卡对象全覆盖）。深入实施集体经济强村工程，按照薄弱村整乡提升、整县提升、抱团发展、异地发展的思路，2019年全县村（社区）集体经济收入均达到5万元以上，50万元以上的村（社区）达到2个以上。

3、坚持攻坚队伍保持不变，做到“摘帽不摘帮扶”。始终坚持协调动员各级帮扶力量，精准施策、精准帮扶，帮扶工作取得明显成效。省市县乡四级6498名干部职工挂包15748户建档立卡户，继续开展以“党组织书记带头访、领导干部主动访、驻村工作队员深入访、党员干部全面访”为主题的大遍访活动，解决实际困难和问题，以实实在在的巩固提升成效赢得广大群众的认可。截至目前，共开展“三同”4.03万人次，走访农户6.48万户次，宣讲政策8.21万场次，解决实际困难2.77万个，化解矛盾纠纷2038起。以素质好、能力强、作风实为标准，继续将优秀干部派往脱贫攻坚第一线，组织完成2019年度驻村工作队调整轮换工作，共选派驻村工作队员248名，其中省级14名、市级29名、县级205名，成立了80支驻村工作队在80个贫困村全覆盖开展驻村工作。建立严管厚爱的工作机制，确保驻村工作队员“三在村”，全面落实村干部和驻村工作队员定期体检制度，有效促进作用发挥。

4、坚持工作机制保持不变，做到“摘帽不摘监管”。始终把防止返贫、建立长效机制放在重要位置，实施跟踪预警，加强动态监测，不断巩固脱贫成果。扎实开展动态管理工作，严格执行贫困识别和退出程序标准，做到应纳尽纳、应退尽退；结合已脱贫人口“回头看”，扎实开展“两摸底一核查”工作，共摸排脱贫监测户1320户4906人，边缘户783户3024人，两类对象共计2103户7930人，占比15.9%。聚焦资金安排使用、涉农资金统筹整合、资金闲置和结余等问题，对各类扶贫资金和东西部扶贫协作资金开展“大梳理、大清查、大监督、大整改”，对检查结果实行通报制度，全力推进存在问题整改。明确扶贫项目资产的内容和权属，组织对2014年以来实施的扶贫开发项目和形成的资产进行全面清查登记，建立扶贫项目资产管理台账；建立扶贫资产移交、管理和监督机制，确保扶贫资产产权清晰、监管有序、运营安全有效、收益精准使用。稳步提升教育、医疗、卫生等公共服务水平，持续改善群众生产生活条件，健全水、电、路、网等基础设施管理使用制度，确保长期发挥作用。 确保2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会，向党和人民交上一份满意的答卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：龙陵县人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计7,372,927.18元。其中：财政拨款收入7,372,927.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14732658.38元，减66.64%。主要原因分析：项目收入减少14798115.2元；减少的原因挂包帮、转走访工作经费、村级脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费减少。基本支出收入增加65456.82元。增加原因为人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计7,372,927.18元。其中：基本支出2,687,111.38元，占总支出的36.45%；项目支出4,685,815.80元，占总支出的63.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14732658.38元，减66.64%。主要原因分析：项目支出减少14798115.2元；减少的原因挂包帮、转走访工作经费、村级脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费减少。基本支出增加65456.82元。增加原因为人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,687,111.38元。与上年对比增加65456.82元，增长2.43%，主要原因分析：人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.82%，人均156131.9元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%，人均19542.75元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,685,815.80元。与上年对比减少14798115.2元，减75.95%。主要原因分析挂包帮、转走访工作经费、村级脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：一是2019年“挂包帮”“转走访”工作经费1279514.88元，主要用于支付县级205名驻村扶贫工作队员按实际出勤天数每天50元驻勤补助费及联席办日常办公支出等。二是2019脱贫攻坚动态管理考评迎检工作经费1420258.72元，主要用于支付扶贫开发领导小组办公室的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。三是2019年扶贫开发工作经费191042.2元，主要用于支付扶贫办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。四是2019年县（市、区）驻村工作总队及市级驻村工作队员工作经费350000元，主要是将县（市、区）驻村工作总队及市级驻村工作队员工作经费按照文件规定拨付到市级工作队员所派驻的村。五是2018年第二批贴息贷款补助资金1445000元，主要拨付到全县10个乡镇，用于贴息小额到户贷款本金额30000000元的贴息补助资金，覆盖建档立卡贫困户722户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,372,927.18元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少14732658.38元，减66.64%。变动主要原因：项目支出减少14798115.2元；减少的原因挂包帮、转走访工作经费、村级脱贫攻坚工作经费、重点项目前期工作经费减少。基本支出增加65456.82元。增加原因为人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,325,840.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.55%。主要用于：一是用于脱贫攻坚动态管理考评迎检工作经费1046326.00元；二是“挂包帮”、“转走访”工作经费资金1279514.88元。相关支出情况：2019999其他一般公共服务支出资金，支付脱脱贫攻坚动态管理考评迎检项目资金1046326.00元；支付“挂包帮”、“转走访”工作项目资金1279514.88元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442,676.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。

9.卫生健康（类）支出157,080.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,447,329.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000.00元，支出决算为125,305.00元，完成预算的86.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为80,305.00元，完成预算的80.3%。2019年度一般公共预算财政小于预算数的主要原因:坚持中央八项规定及厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-20,244.00元，下降-13.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,400.00元，增长16.58%；公务接待费支出决算减少-26,644.00元，下降-24.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度严格执行中央“八项”规定，厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；严格遵守公务用车管理制度，大力倡导低碳、绿色出行方式及坚持中央八项规定及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,000.00元，占35.91%；公务接待费支出80,305.00元，占64.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出45,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,305.00元。其中：

国内接待费支出80,305.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次803人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出273,598.51元，与上年对比减少233423.65元，下降 46.03%，主要原因分析坚持厉行节约、最大限度缩减办公经费开支。部门机关运行经费主要用于维护部门开展脱贫攻坚工作所需支出的办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护管理费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额657839.22元，其中，流动资产82760.33元，固定资产575078.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少986800.76元，其中;流动资产减少1097954.04元，固定资产增加111153.28元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额303382.25元,其中：政府采购货物支出291528元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11854.25元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称:2019年“挂包帮”“转走访”工作经费

2.项目基本情况

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室印发<龙陵县关于建立脱贫攻坚“领导挂片、部门包村、干部帮户”长效机制，扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作实施方案>的通知》龙办发〔2015〕35号、《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<驻村扶贫工作队管理办法>的通知》龙办法〔2016〕23号、《保山市扶贫开发领导小组关于印发<保山市驻村扶贫工作队管理办法>的通知》保贫开发〔2016〕8号文件要求， 县委、县人民政府决定进一步建立健全全县脱贫攻坚“挂包帮”定点挂钩扶贫工作长效机制，扎实开展“转走访”工作，组织全县领导干部以严的精神、实的作风，到村（社区）、到户精准扶贫，为打赢扶贫开发攻坚战提供坚强保障。2019年度驻村工作队调整轮换工作，共选派驻村工作队员248名，其中省级14名、市级29名、县级205名，成立了80支驻村工作队在80个贫困村全覆盖开展驻村工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金1279514.88元，实际到位奖金1279514.88元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金1279514.88元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，大型业务培训会有序开展，其他日常办公费、交通费、差旅费、动态管理会务费，县级驻村工作队员工作经费、工作队员驻勤补助费每天50元（补到1-6月份），严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。 一是进一步理顺和完善全县“挂包帮”“转走访”工作及驻村扶贫工作队的组织领导，充分调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性；二是建档立卡贫困村农业产业结构得到进一步调整；三是建档立卡贫困村基础设施建设得到有力推进；四是建档立卡贫困村、贫困户生产生活得到进一步改善；五是切实解决贫困村、贫困户最急需、最期盼的一些实际问题。

③满意度指标完成情况。 提升脱贫攻坚氛围营造，让脱贫攻坚政策深入群众，不断提高政策知晓率，干部群众对驻村扶贫工作队员的满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目二： 1.项目名称:2019脱贫攻坚动态管理考评迎检工作经费

2.项目基本情况

2019年以来，认真落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，做到指挥体系、扶贫政策、攻坚队伍、工作机制“四个保持不变”，坚持一套体系抓到底、一帮人马攻到底、一个方法打到底，全面推进脱贫攻坚责任、政策、工作落实，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。按照国家相关标准我县共识别出贫困乡镇3个、贫困村33个，建档立卡贫困人口13760户、49883人。2019年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15709户64304人，未脱贫39户154人，贫困发生率为0.064%。脱贫摘帽后，县委、县政府坚持一手抓已脱贫人口的巩固提升，一手抓剩余贫困人口的减贫，2019年脱贫退出5个贫困村、1137户3935人。确保2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会，向党和人民交上一份满意的答卷。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金1420258.72元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金1420258.72元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，大型业务培训会有序开展，日常办公费、交通费、差旅费、动态管理会务费，办公设备购置费等，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。通过开展脱贫攻坚工作，切实解决扶贫办在开展脱贫攻坚工作中的日常办公经费缺乏的问题，深入推进全县脱贫攻坚工作的开展，确保县扶贫办认真履行职责，促进全县脱贫攻坚工作有条不紊的推进，充分调动本办干部坚决打赢脱贫攻坚战的工作积极性，不断提高群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。 提升脱贫攻坚氛围营造，让脱贫

攻坚政策深入群众，不断提高政策知晓率，提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高 资金管理水平和使用效益。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目三：1.项目名称:2019脱贫攻坚工作经费

2.项目基本情况

2019年以来，认真落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，做到指挥体系、扶贫政策、攻坚队伍、工作机制“四个保持不变”，坚持一套体系抓到底、一帮人马攻到底、一个方法打到底，全面推进脱贫攻坚责任、政策、工作落实，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。按照国家相关标准我县共识别出贫困乡镇3个、贫困村33个，建档立卡贫困人口13760户、49883人。全县共有80个贫困村（其中深度贫困村21个），建档立卡人口15748户64458人；2019年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15709户64304人，未脱贫39户154人，贫困发生率为0.064%。2月中旬，顺利通过省级第三方专项评估检查，4月30日，省委、省政府正式批准龙陵退出贫困县序列。脱贫摘帽后，县委、县政府坚持一手抓已脱贫人口的巩固提升，一手抓剩余贫困人口的减贫，2019年脱贫退出5个贫困村、1137户3935人。确保2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会，向党和人民交上一份满意的答卷。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金191042.2元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金191042.2元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，大型业务培训会有序开展，日常办公费、交通费、差旅费、动态管理会务费，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。切实解决扶贫办在开展脱贫攻坚工作中的日常办公经费缺乏的问题，深入推进全县脱贫攻坚工作的开展，确保县扶贫办认真履行职责，促进全县脱贫攻坚工作有条不紊的推进，充分调动本办干部坚决打赢脱贫攻坚战的工作积极性，不断提高群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。 提升脱贫攻坚氛围营造，让脱贫

攻坚政策深入群众，不断提高政策知晓率，提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高 资金管理水平和使用效益。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目四：1.项目名称:2019年县（市、区）驻村工作总队及市级驻村工作队员工作经费

2.项目基本情况

2019年以来，认真落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，做到指挥体系、扶贫政策、攻坚队伍、工作机制“四个保持不变”，坚持一套体系抓到底、一帮人马攻到底、一个方法打到底，全面推进脱贫攻坚责任、政策、工作落实，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。按照国家相关标准我县共识别出贫困乡镇3个、贫困村33个，建档立卡贫困人口13760户、49883人。全县共有80个贫困村（其中深度贫困村21个），建档立卡人口15748户64458人；2019年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15709户64304人，未脱贫39户154人，贫困发生率为0.064%。2月中旬，顺利通过省级第三方专项评估检查，4月30日，省委、省政府正式批准龙陵退出贫困县序列。脱贫摘帽后，县委、县政府坚持一手抓已脱贫人口的巩固提升，一手抓剩余贫困人口的减贫，2019年脱贫退出5个贫困村、1137户3935人。确保2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会，向党和人民交上一份满意的答卷。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金350000元。

②项目资金执行情况。市级财政核拨项目资金350000元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。切实解决扶贫办在开展脱贫攻坚工作中的日常办公经费缺乏的问题，机构、人员、经费得到落实，大型业务培训会有序开展，脱贫攻坚政策小册子制作及脱贫攻坚政策知识读本制作费，其他日常办公费、交通费、差旅费、动态管理会务费，办公设备购置费等，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。为进一步理顺和完善驻村扶贫工作队的组织领导，充分调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性，建档立卡贫困村农业产业结构得到进一步调整，贫困村基础设施建设得到有力推进，贫困村、贫困户生产生活得到进一步改善，切实解决贫困村、贫困户最急需、最期盼的一些实际问题。

③满意度指标完成情况。 提升脱贫攻坚氛围营造，让脱贫

攻坚政策深入群众，不断提高政策知晓率，提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高 资金管理水平和使用效益。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目五：1.项目名称:2018年第二批贴息贷款补助资金

2.项目基本情况

2019年以来，认真落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，做到指挥体系、扶贫政策、攻坚队伍、工作机制“四个保持不变”，坚持一套体系抓到底、一帮人马攻到底、一个方法打到底，全面推进脱贫攻坚责任、政策、工作落实，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。按照国家相关标准我县共识别出贫困乡镇3个、贫困村33个，建档立卡贫困人口13760户、49883人。2019年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15709户64304人，未脱贫39户154人，贫困发生率为0.064%。2019年我县共实施小额扶贫到户贴息贷款指标10000万元。各乡镇贷款指标为：龙山镇1500万元、镇安镇1900万元 、龙江乡700万元、龙新乡500万元、腊勐镇500万元、象达镇1850万元、碧寨乡1850万元、平达乡300万元、木城乡500万元，以上乡镇金融承贷机构为龙陵县农村信用合作联社；勐糯镇400万元金融承贷机构为农业银行。贷款期限3年，按基准利率4.75%全额贴息。贷款已全部发放，获贷建档立卡贫困户2113户。贷款的发放有效解决了贫困群众发展产业资金不足的问题，有力促进全县农业经济的全面发展。确保2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会，向党和人民交上一份满意的答卷。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金1445000.00元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金1445000.00元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贴息资金覆盖小额信贷贷款金额30000000元，县级贴息到农户贷款补助奖金1445000.00元。严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。通过扶贫贴息贷款项目实施，全面实现了扶贫信贷资金扶持到户，让贫困农户获得产业发展资金支持，家庭经济收入显著增加，有效带动了贫困农户增收和促进地方经济的全面发展。

③满意度指标完成情况。 提升脱贫攻坚氛围营造，让脱贫

攻坚政策深入群众，不断提高政策知晓率，贷款农户满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高 资金管理水平和使用效益。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共龙陵县办公室龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（龙办发〔2019〕18号）文件精神，龙陵县人民政府扶贫开发办公室是龙陵人民政府工作部门，为正科级。龙陵县人民政府扶贫开发办公室设3个内设机构：综合股、项目数据管理股、产业扶贫管理股。龙陵县人民政府扶贫开发办公室行政编制6人，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数4名：副主任4名；根据《龙陵县机构编制委员会关于增加县人民政府扶贫开发办公室领导职数的通知》龙机编发〔2017〕38号，为加大脱贫攻坚工作力度，经县编委领导研究，增加县人民政府扶贫开发办公室领导职数（副主任）2名。增加的2或副科级领导职数专门用于全县脱贫攻坚工作，待脱贫攻坚工作结束后由县委编办收回。2019年实有在职人员14人。其中，主任1名（正科级），副主任5名（副科级），主任科员1人，副主任科员3名，科员2人，工勤2人。小车编制1辆，实有小车1辆。2019年年末实有人数19人，其中：在职14人、退休5人。

龙陵县扶贫办作为市人民政府工作部门，主要承担如下职能职责：一是制定全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施。二是指导乡镇扶贫开发工作。指导乡镇制定脱贫攻坚规划与年度计划并督促实施。三是负责扶贫开发成效考核工作。对村（社区）出列进行考核评估。对贫困户退出进行确定。四是负责全县贫困对象动态管理、统计和监测、分析，做好扶贫开发工作成果总结宣传和经验交流工作。五是负责财政专项扶贫资金使用和绩效考核。六是负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。七是负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。八是协调做好国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金等金融扶贫项目的落实、推进工作。九是履行龙陵沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。十是履行龙陵县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。十一是完成县委、县人民政府交办的其他任务。十二是有关职责分工。与龙陵县发展和改革局的有关职责分工。龙陵县发展和改革局负责易地扶贫搬迁项目实施。龙陵县人民政府扶贫开发办公室负责易地扶贫搬迁对象精准工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

我办紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2019年度部门整体支出绩效目标。一是严把精准扶贫精准脱贫两道关，二是加强脱贫攻坚资金筹措，三是完善机制强化攻坚合力，四是深入实施龙陵县精准扶贫模式，五是加快特殊困难群体脱贫攻坚，六是加强项目资金监督管理，七是加强对挂包帮、转走访工作的督促指导。

（3）部门整体收支情况

1、收入情况。全年收入7372927.18元，其中：一般公共预算收入7372927.18元、年初结转和结余0万元。

2、支出情况。全年支出7372927.18元，其中：基本支出2687111.38元（工资福利支出2185846.67元、商品和服务支出273598.51元、对个人和家庭的补助支出227666.2元）、项目支出4685815.8元。

（4）部门预算管理制度建设情况

1、严格预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。同时，根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章，我办结合工作实际，制定了机关财务、公务接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度，并在日常业务管理中认真贯彻执行，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履职、履职效益、七个方面分成十四个任务设置整体绩效自评表（详见2020年6月部门整体绩效评价公开附表），依据该体系可对部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

（3）自评组织过程

按照绩效自评工作要求，我办成立了以主任为组长、分管副主任为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我办整体收支情况，设计了绩效评价指标体系。对照自评体系中的指标要求，逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成了部门整体支出绩效自评报告并填写了部门整体支出绩效自评表，一并报送县财政局审核。

3.评价情况分析及综合评价结论

通过自评，龙陵县扶贫办2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分99分，评价结果为“优”。

(1)投入情况分析

1. 目标设定方面：部门的职责设定符合省政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2. 预算配置方面：基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算。

(2)过程情况分析

1. 预算执行方面：本办严格执行预算批复，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出成本控制、节约经费开支。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%，结转结余率为0，政府采购执行率100%。

2. 预算管理方面：一是通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。三是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3. 资产管理方面：我办认真执行资产管理相关规定，对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记，对已无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账报废处理，做到资产账实相符。

(3)产出情况分析

1.圆满完成年度减贫任务。2019年脱贫的5个贫困村、1137户3935人贫困人口脱贫退出短板，从组织领导、帮扶力量、资金投入等方面重点倾斜，集中力量、精准施策，切实保证现行标准下的脱贫质量，实现脱贫任务“清仓”。

3.做实做细帮扶措施。充分发挥扶贫开发领导小组办公室协调服务职能，抓实主责部门资源、项目和资金统筹，严格对照“两不愁三保障”总体要求，补齐脱贫攻坚短板，全县各项工作取得实效。

4.提高扶贫资金使用效益。多渠道争取资金，加大扶贫资金投入力度，确保各类扶贫项目有序推进。加大了项目前期工作和项目储备力度，加快了项目实施进度，完善了资金拨付流程，加快了资金拨付，提高了资金使用效率。

5.真帮实扶精准帮扶。组织实现了贫困户帮扶责任人、全县共选派驻村扶贫工作队员205名帮助非贫困村开展扶贫工作，着力解决非贫困村人手不足的问题，做到村村有工作队，实现了驻村帮扶全覆盖。贫困村基础设施建设有效改善，帮扶成效更加明显。切实加强挂联单位和扶贫工作队管理，将挂联单位和工作队员的挂包帮扶工作纳入部门年度综合考核；采取电话抽查、实地督查等方式，对驻村扶贫工作队员“走读”、不履职责、不有作为进行督查，干部作风明显改善。

6.突出群众主体地位。组织开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，加大脱贫攻坚政策、成效宣传力度，全面激发群众内生动力，提高群众参与度、知晓率和满意率。以整治村容村貌和农户环境卫生为突破口，充分动员群众积极参与村、组、户人居环境提升工程，改善贫困地区人居环境和贫困家庭精神风貌。统筹推进贫困村和非贫困村基础设施、公共服务、特色产业的扶持，让群众共享扶贫资源、扶贫成果，群众满意度明显提高。

（4）效果情况分析

通过科学规划，使产业发展、基础设施、社会事业、技能培训、生态建设、农村改革等各项工作与脱贫攻坚有机结合，真正达到以脱贫攻坚统领经济社会发展的目的。如期实现脱贫出列并在全国扶贫开发信息系统完成标注，全面完成年度贫困村脱贫出列任务。实现扶贫政策、项目、资金对建档立卡贫困户100%覆盖，进一步理顺和完善全县“挂包帮”“转走访”工作及驻村扶贫工作队的组织领导，充分调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性；建档立卡贫困村农业产业结构得到进一步调整；建档立卡贫困村基础设施建设得到有力推进；建档立卡贫困村、贫困户生产生活得到进一步改善；切实解决贫困村、贫困户最急需、最期盼的一些实际问题，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，制定《龙陵县驻村扶贫工作队员经费管理办法》，项目资金做到专款、专账、专用；切实解决扶贫办在开展脱贫攻坚工作中的日常办公经费缺乏的问题，深入推进全县脱贫攻坚工作的开展，确保县扶贫办认真履行职责，促进全县脱贫攻坚工作有条不紊的推进，充分调动本办干部坚决打赢脱贫攻坚战的工作积极性，不断提高群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过开展脱贫攻坚工作，到2020年全县脱贫，力争群众满意度达100%。为圆满完成减贫、摘帽、增收3个目标、“五个一批”脱贫攻坚行动计划，规划到2020年底，全面解决3个贫困乡、33个贫困村、13760贫困户、49883贫困人口的贫困问题.规划到2020年底，与全国、全省、全市、全县同步建成小康社会。

（4）效果情况分析

通过科学规划，使产业发展、基础设施、社会事业、技能培训、生态建设、农村改革等各项工作与脱贫攻坚有机结合，真正达到以脱贫攻坚统领经济社会发展的目的。经村申请、乡审核、县级认定、市级核查，实现扶贫政策、项目、资金对建档立卡贫困户100%覆盖，进一步理顺和完善全县“挂包帮”“转走访”工作及驻村扶贫工作队的组织领导，充分调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性；建档立卡贫困村农业产业结构得到进一步调整；建档立卡贫困村基础设施建设得到有力推进；建档立卡贫困村、贫困户生产生活得到进一步改善；切实解决贫困村、贫困户最急需、最期盼的一些实际问题，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，制定《龙陵县驻村扶贫工作队员经费管理办法》，项目资金做到专款、专账、专用；切实解决扶贫办在开展脱贫攻坚工作中的日常办公经费缺乏的问题，深入推进全县脱贫攻坚工作的开展，确保县扶贫办认真履行职责，促进全县脱贫攻坚工作有条不紊的推进，充分调动本办干部坚决打赢脱贫攻坚战的工作积极性，不断提高群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过开展脱贫攻坚工作，到2020年全县脱贫，力争群众满意度达100%。为圆满完成减贫、摘帽、增收3个目标、“五个一批”脱贫攻坚行动计划，规划到2020年底，全面解决3个贫困乡、33个贫困村、13760贫困户、49883贫困人口的贫困问题.规划到2020年底，与全国、全省、全市、全县同步建成小康社会。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距年初单位预算收入支出包含人员经费支出、公用经费支出和项目前期工作经费支出，年度执行中主要增加了县级驻村扶贫工作、项目运行管理、脱贫攻坚工作等项目经费收入和支出。这些资金虽然在部门预算编制时进行了申报，但没有纳入部门预算批复资金范畴，而是作为市级财政专项扶贫资金的组成部分进行统筹分配拨付，因此造成本办年中存在大量的预算调整数。

2.管理制度还需不断完善

随着外边环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

3.财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。

（2）整改情况

一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步优化预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

运用绩效评价结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

6.主要经验及做法

在预算支出方面，我办严格遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则，公用经费、项目经费均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，款项都通过银行转账或公务卡方式进行支付；在政府采购管理方面，我办严格按照政府采购规定的程序办理相关手续，并经批复同意后，采用政府统一采购或部门分散采购的方式，购置办公设备；在资产管理方面，我办认真执行资产管理相关规定，对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记，对已无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账报废处理，做到资产账实相符；在财务管理方面，我办严格按照《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》有关规定，设置了出纳和会计岗位，认真做好会计账簿设置、原始凭证审核、会计凭证记录、会计资料填写、年度预决算等工作，做到账实相符、账证相符、账账相符；在监督管理方面，我办在行使职权和实施队伍管理过程中，既接受市人民政府的领导和监督，又接受人大的法律监督、政协的民主监督，同时依法接受监察、审计等部门的专项监督，办内还加强对各科室的内部监督，发现问题及时进行整改，并依规定期向社会公开年度预决算和“三公经费”预决算，自觉接受舆论和社会监督。

7.其他需说明的情况

龙陵扶贫办没有其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

龙陵扶贫办没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

2019年9月12日

监督索引号53052300232801111

（此件公开发布）