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龙陵县种子植保土肥土肥工作站2026年预算公开

目录

第一部分 龙陵县种子植保土肥工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县种子植保土肥工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县种子植保土肥工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织农作物种质资源普查、鉴定、利用。负责农作物种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、技术培训。负责救灾种子储备。负责品种试验监管及跟踪评价。承担上级安排的新品种试验、示范展示。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、 供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划。

2.负责农业植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。 组织全县农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理。负责农药知识、农药及药械安全使用知识及有关法律法规知识的培训。

3.负责土壤肥力、耕地质量监测，耕地保护与质量提升技术 研究与推广应用，耕地质量调查、监测与评价。负责科学施肥技术研究与推广应用，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。负责土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广应用。负责土壤、肥料、农作物分析检验，肥料企业生产指导，肥料登记管理与市场监管。

（二）机构设置情况

龙陵县种子植保土肥工作站隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科组室，包括：农资市场监管组、病虫害与外来生物防控组、科技推广与耕地质量组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

农资市场组：

1.安全培训。组织全县农资经营户开展安全生产及规范经营业务培训，并签订种子、农药经营单位安全生产承诺书。

2.农资市场监督检查。开展农资市场无证经营、销售假劣农资、超范围经营、经营台账不规范不齐全、串卖，农作物种子未审先推等违法行为，移交违法案件5件以上。

3.完成种子备案审核。全县种子备案审核率达100%。

4.救灾备荒种子储备。储备杂交玉米种子5000公斤。

5.宣传教育。利用3.15国际消费者权益日、农资打假、放心农资下乡、集市日等活动或时间节点，开展宣传活动，通过设宣传点、咨询台，发放宣传材料，同时利用微信、广播等媒介加强《中华人民共和国种子法》、《农药管理条例》等法律法规的宣传力度。

6.完成单位交办的其他工作任务。

植保植检组：

1.农作物重大病虫害防控。一是抓好农作物重大病虫害防控。重点抓好水稻稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱、螟虫、玉米草地贪夜蛾、叶斑病、等的发生情况监测工作，收集分析全县农作物病虫害发生情况，及时发布防治信息指导全县病虫害防治工作的开展，发布病虫预报不少于10期。二是抓好统防统治和绿色防控技术推广。做好植保新农药、新技术引进开发，加速推广植保绿色防控技术，落实农药使用量零增长行动，主要开展了高效低毒低残留农药、灯光、黄蓝板、性诱等、稻鱼工程、稻鸭共养等生物防治、生态调控等方法的推广应用。粮食作物统防统治覆盖率达到 44%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达到 54%以上。

2.宣传教育。强化宣传，全面提高农民防治病虫害意识，让农民正确掌握防治病虫的技术，采取印发技术资料、农民田间现场培训、集市集中宣传等多种途径开展技术培训及宣传工作。

3.抓好外来入侵物病虫害防控，确保将病虫害危害损失率控制在5%以内。加强红火蚁监测和防控工作，完成上级下达的防控目标任务。

4.农药减量增效。制定《龙陵县2026年农药减量增效技术方案》，推进农药减量增效工作落实，实现农药使用量零增长，如上级下达减量目标，以上级下达指标为准。

5.抓好植物检疫工作。

6.完成单位交办的其他工作任务。

耕地质量组：

1.科技推广。开展农作物新品种展示5个品种以上；组织实施化肥田间试验最低4组（具体市级下达任务为准），玉米生物育种示范110亩，完成上级下达的“三新”技术示范任务。

2.化肥减量增效。制定了《龙陵县2025年化肥减量技术方案》，推进化肥减量增效工作落实，化肥使用总量实现零增长。一是推广测土配方施肥69万亩，技术覆盖率达90%以，配方肥使用面积40万亩，推广配方肥（纯量）5200吨；二是推广有机肥50万亩，其中推广商品有机肥5万亩，农作物秸秆及圈肥还田40万亩，种植豆类、绿肥3万亩；三是推广玉米种肥同播2万亩、大麦种肥同播1万亩；四是推广缓释肥高效新型肥料5万亩；五是推广水肥一体化4.4万亩。六是酸性土壤改良3万亩。

3.耕地质量提升。推进耕地质量等级有提升。一是完成全县69个耕地质量等级评价点调查、取样工作，其中水稻土23个，旱地土44个，设施地土2个,样品已送检化验分析及评价工作。二是完成耕地质量监测工作，完成全县共8个监测点，其中：市级耕地质量监测点1个、县级监测点7个。

4.农户施肥调查监测。完成农户施肥情况调查90户（按上年任务）。

5.第三次全国土壤普查。一是完成内业县级自验和省级验收。二是完成与二普土壤校核和县域校核。三是土壤样品流转至北京、南京、昆明样品库。四是收集整理资料完成县级成果编制。

6.完成单位交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,659,431.92元，其中：一般公共预算4,659,431.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增284,172.48，主要原因是在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,659,431.92元，其中:本年收入4,659,431.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,659,431.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增284,172.48元，主要原因是在职人员等级晋升。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4,659,431.92元。财政拨款安排支出4,659,431.92元，其中：基本支出4,549,431.92元，与上年对比增334,172.48，主要原因主要原因是在职人员等级晋升；项目支出110000元，与上年对比减50000元，主要原因为项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出490,871.04元；卫生健康支出460,956.39元；农林水支出3,707,604.49元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出9,600.00元，用于离退休人员社会保障支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出481,271.04元，用于基本养老保险支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗240,815.13元，用于人员医疗保障支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助191,045.76元，用于人员医疗保障支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,095.5元，用于人员医疗保障支出；2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,597,604.49元，用于用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制30,000.00元，用于病虫害监测预警资金、草地贪夜蛾防控资金项目支出；2130111农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务50,000.00元，用于龙陵县耕地质量监测资金项目支出；2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾30,000.00元，用于农作物救灾备荒种子储备资金项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县种子植保土肥工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,500.00元，较上年增加5,900.00元，增长15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县种子植保土肥工作站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县种子植保土肥工作站2026年公务接待费预算为5,500.00元，较上年减少500.00元，下降8%，国内公务接待批次为12次，共计接待69人次。

减少原因为项目较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县种子植保土肥工作站2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加6,400.00元，增长19%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加6,400.00，增长19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为车辆使用年限增长‌，车辆老化导致零部件磨损加剧，故障率上升，维修需求和频率增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）病虫害监测预警20,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

病虫害监测预警。

2.立项依据

《中华人民共和国农业法》第二十四条 国家实行动植物防疫、检疫制度，健全动植物防疫、检疫体系，加强对动物疫病和植物病、虫、杂草、鼠害的监测、预警、防治，建立重大动物疫情和植物病虫害的快速扑灭机制，建设动物无规定疫病区，实施植物保护工程。《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令第725号）第五条 县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算。

3.项目实施单位

龙陵县种子植保土肥工作站。

4.项目基本概况

病虫害监测预警经费用于对全县农作物进行监测调查、防控技术指导等各项工作支出等。

5.项目实施内容

对全县农作物病虫害进行监测调查，及时发布病虫情报及预警信息，指导乡镇、村（社区）基层技术人员开展农作物病虫害监测调查、统防统治，开展现场技术指导。及时监测迸发布农作物病虫害预警及技术方案，指导农户开展病虫害监测防控。

6.资金安排情况

预算资金20,000.00元。

7.项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

保证对全县农作物病虫害实地监测预警、防控工作正常运转，并建立农作物病虫害的快速扑灭机制，对全县农作物进行监测调查、及时发布了病虫情报及预警信息，确保辖区内准确的病虫测报，增强防治病虫害的预见性和计划性，减低病虫害造成的损失。

（二）草地贪夜蛾防控10,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

草地贪夜蛾防控。

2.立项依据

草地贪夜蛾原产于美洲，是联合国粮农组织全球预警的跨国界迁飞性重大害虫，已在全球100多个国家发生，在2017年被“国际农业和生物科学中心”评为世界植物十大害虫之一。《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令第725号）第五条规定：县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算。

3.项目实施单位

龙陵县种子植保土肥工作站。

4.项目基本概况

草地贪夜蛾防控经费用于对草地贪夜蛾入侵危害进行监测调查、防控技术指导等各项工作支出等。

5.项目实施内容

对草地贪夜蛾入侵龙陵县危害农作物进行监测调查，对乡镇基层技术人员进行技术指导培训，及时发布了草地贪夜蛾入侵危害情报及预警信息，指导农户开展草地贪夜蛾防控。

6.资金安排情况

预算资金10,000.00元。

7.项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

应用有关的生物学、生态学知识和数理统计、系统分析等方法。全面做好草地贪夜蛾的监测调查，做好统防统治工作，做到防早，防小，进行及时防治，经营效益显著，达到全县草地贪夜蛾联防联控目标，减少病虫害造成的损失。

（三）农药市场监督管理30,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

农药市场监督管理。

2.立项依据

《农药管理条例》第三条 国务院农业主管部门负责全国的农药监督管理工作。县级以上地方人民政府农业主管部门负责本行政区域的农药监督管理工作。第四条 县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。

3.项目实施单位

龙陵县种子植保土肥工作站。

4.项目基本概况

用于农药市场监督管理工作差旅费等支出。

5.项目实施内容

全县10个乡镇121个村（社区）共有农药经营企业（户）210户，根据《农药管理条例》及相关精神，对全县辖区内的农药经营企业（户）进行市场监管，指导农资经营企业（户）规范、安全经营农药，查处违法行为，指导农户安全使用农药。

6.资金安排情况

预算资金30,000.00元。

项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

通过开展培训和市场监督管理，开展日程农药安全检查，查处农药经营违法案件，对农药经营户起到震慑作用，确保农民群众用上放心农药，保障全县粮食安全和农药使用。

（四）农作物救灾备荒种子储备10,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

农作物救灾备荒种子储备。

2.立项依据

《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》规定，县级以上人民政府应当制定种子产业发展规划，加强种子产业的基础设施建设，将种子管理、救灾备荒种子贮备经费纳入同级财政预算。保农通〔2020〕53号关于印发《保山市市级救灾备荒种子储备管理办法的通知》精神，要求各县（市、区）建立救灾备荒种子储备制度。

3.项目实施单位

龙陵县种子植保土肥工作站。

4.项目基本概况

用于农作物种子采购及仓储等支出。

5.项目实施内容

与种子生产企业（昌宁民生种业有限公司）签订农作物救灾备荒种子购销合同，储备玉米种子5000公斤，品种为民生368，如发生灾害需启用备荒种子，按20元/公斤采购，若未启用备荒种子，需支付2元/公斤的仓储管理费。

6.资金安排情况

预算资金10,000.00元。

7.项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

项目实施后，可及时翻种、补种玉米3300亩，根据理论测产调查，平均亩产426公斤，按市场价每公斤3元计算，可挽回经济损失420余万元。

（五）龙陵县耕地质量监测20,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

龙陵县耕地质量监测。

2.立项依据

《中华人民共和国土地管理法》第三十六条 各级人民政府应当采取措施，引导因地制宜轮作休耕，改良土壤，提高地力，维护排灌工程设施，防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和土壤污染，提高耕地质量。《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省耕地质量监测管理办法的通知》精神，县级建立耕地质量监测点，开展耕地质量监测工作。

3.项目实施单位

龙陵县种子植保土肥工作站。

4.项目基本概况

耕地质量监测费主要用于龙陵县耕地监测点监测、耕地质量等级评价等工作支出等。

5.项目实施内容

组织实施8个质量耕地监测点的管理、种植、取样及化验分析；69个质量监测点的调查取样。2026年3月—4月完成69个耕地质量评价点取样；11月完成土样化验分析；2026年5月至10月完成8个监测点的管理、种植、收获、取样等工作。

6.资金安排情况

预算资金20,000.00元。

7.项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

完成龙陵县耕地质量监测年度报告和龙陵县耕地质量年度报告，发布耕地质量等级报告，指导全县开展耕地质量管理，全面提升耕地质量。

（六）种业安全监管经费200,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

农业行业安全监管经费

2.立项依据

安全生产考核

3.项目实施单位

龙陵县农业农村局

4.项目基本概况

开展种业安全监管，全面提升种业安全监管能力，推动农业行业安全生产形势持续稳定向好。

5.项目实施内容

开展种业安全隐患排查与整治，对农药生产经营、农机使用、等种业行业重点领域开展安全隐患排查，针对发现的隐患，督查相关主体及时整改，并进行复查；开展安全宣传教育，通过线上线下相结合的方式，开展农业安全生产知识宣传活动。

6.资金安排情况

预算资金20,000.00元。

7.项目实施计划

按时按质完成农业行业安全监管。

8.项目实施成效

通过开展种业安全监管，降低农业生产安全事故发生率，增强农户、农业企业的安全意识，自查隐患的积极性明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县种子植保土肥工作站2026年机关运行经费安排231,438.88元，与上年对比增加21,051.36元，主要原因为人员成本增加，办公设备和软件更新换代及车辆运行维护费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县种子植保土肥工作站2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县种子植保土肥工作站资产总额29,990.59元，其中，流动资产9,358.58元，固定资产20,632.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,801.97，其中固定资产减少71,979.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表