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龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农业机械技术推广、农机培训和农机安

全生产法律法规。负责组织农机安全宣传教育、农业机械、牌证

核发、安全技术检验和安全管理等业务。负责农机监理员资格管

理，负责田间、场院作业农机安全日常检查，配合农业综合行政

执法大队开展农机事故调查处置工作。

2.负责制定全县农业机械化推广规划并组织实施。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导。负责大中型拖拉机、手扶式拖拉机、联合收割机的培训、考试，驾驶证核发、审验和安全管理工作，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

（二）机构设置情况

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置6个内设科组室，包括：办公室、财务室、培训室、监理室、推广室、购机办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化责任落实，细化工作措施。全力推进农机安全生产各项工作，坚决防范和控制安全事故发生。定期召开工作部署会和季度农机安全分析会，研究农机安全工作，开展农机安全实地督促指导工作不少于2次，及时印发农机安全生产工作要点，为全年工作提供清晰的行动指南与规范。将安全责任层层压实到基层，明确各方义务与职责。

2.坚持源头管理，规范业务流程。组织开展拖拉机与联合收割机摸底调查，精准掌握农机使用状况与分布信息；推进驾驶证考试、牌证业务办理及系统管理规范化，提高办理效率与准确性；强化拖拉机联合收割机检验工作，检验率不低于90%，确保农机性能达标，减少安全隐患；继续开展拖拉机和联合收割机驾驶人排查，督促拖拉机驾驶证到期换证，提高驾驶证审验率；组织开展农机业务培训，实现县、乡农机管理人员持证上岗率100%，提升队伍整体素质。

3.广泛宣传教育，增强安全意识。借助视频号等新媒体平台，继续推进农机微课堂宣传模式，采用线上线下相结合的方式，拓宽宣传覆盖面，激发安全生产主体的主动性。组织开展重要节假日和六月安全月等重点时段农机安全宣传咨询活动，广泛发放宣传资料，向农机手与广大农民普及安全知识与法规，提升其安全认知水平。认真开展“五进”活动，将安全宣传深入乡村、社区、学校、企业与家庭，全面提升社会安全意识。重点宣传无证驾驶、酒后驾驶、微耕机违法载人等违法行为的危害，做好已公告注销但仍然在用的变型拖拉机机主的政策宣传及拆解动员工作，减少安全隐患。

4.排查治理隐患，风险分级管控。严格落实《农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，聚焦春耕备耕、“三夏”“三秋”等关键时段，以拖拉机无证驾驶、未检作业、微耕机非法改装、违法载人等突出问题为重点，开展农机安全生产专项整治行动。严格按照“发现问题、完整记录、制定清单、闭环整改、报告反馈”的规范程序进行隐患排查整治，确保整改工作落实到位。

5.健全档案机制，强化痕迹资料管理。强化痕迹资料管理，严格落实宣传培训、隐患排查、销售登记、责任落实、操作培训、农机服务组织台账登记“六本”台账规范运行，实现统一收集、专人负责、精细核对，确保台账记录及时、准确、完整，为工作追溯与评估提供可靠依据。

6.深入开展中央农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴政策宣传，积极推动项目落实；举办一片水稻全程机械化示范样板，通过示范带动，提升机械化水平。

7.做好农机安全示范创建工作。完成1个区域农机服务中心的申报认定和2个区域农机服务中心的巩固提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,506,123.46元，其中：一般公共预算3,506,123.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增349,497.45，主要原因为在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,506,123.46元，其中:本年收入3,506,123.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增349,497.45，主要原因为在职人员等级晋升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,506,123.46元。财政拨款安排支出3,506,123.46元，其中：基本支出3,486,123.46元，与上年对比增339,497.45，主要原因为在职人员等级晋升；项目支出20,000.00元，与上年对比增10,000.00元，主要原因为项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出377,338.56元，卫生健康支出368,146.77元，农林水支出2,760,638.13元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,000.00元，用于离退休人员社会保障支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出368,338.56元，用于基本养老保险支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182,344.09元，用于事业人员医疗保障支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助163,323.64元，用于人员医疗保障支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,479.04元，用于人员医疗保障支出；2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,740,638.13元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出 ；2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出20,000.00元，用于农业机械技术推广及监督管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平。

（二）公务接待费

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因为厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称、金额，详细情况如下：

1.项目名称

农业机械技术推广及监督管理

2.立项依据

《农业机械安全监督管理条例》第四条 县级以上人民政府应当加强对农业机械安全监督管理工作的领导，完善农业机械安全监督管理体系，增加对农民购买农业机械的补贴，保障农业机械安全的财政投入，建立健全农业机械安全生产责任制。第三十条 县级以上地方人民政府农业机械化主管部门应当定期对危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验。

《云南省农业机械安全监督管理条例》第五条 县级以上人民政府的农业机械管理部门负责本行政区域内的农机监理工作。农机监理工作包括安全技术检验、驾驶员考核、事故处理等。

3.项目实施单位

龙陵县农业机械推广与安全服务中心

4.项目基本概况

开展农业机械化技术和新型农机具示范推广，完成辖区农农机安全监理各项工作。

5.项目实施内容

完成水稻全程机械化示范样板，确保主要农作物耕种收综合机械化率达53%以上；组织实施好农业机械购置补贴与应用项目，完成补贴机具500台套以上，补贴资金兑付率达100%；组织开展农机安全宣传培训，培训人数达50人以上；开展好辖区内的农机安全监理各项工作，组织送检下乡活动，确保拖拉机和联合收割机检验率达80%以上。

6.资金安排情况

预算资金20,000.00元。

7.项目实施计划

按照时间节点要求，完成水稻全程机械化示范样板、农机购置与应用补贴、农机安全培训和农机安全监理各项工作任务。

8.项目实施成效

通过项目的实施，提高全县主要农作物耕播收机械化水平，确实保障农业机械购置与应用补贴购机者的利益和政策实施效果，强化对农机的安全监管，减少和杜绝重特大农机事故的发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年机关运行经费安排163,242.32元，与上年对比增加8,678.52元，主要原因为人员成本增加，办公设备和软件更新换代。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心部门资产总额338,315.41元，其中，流动资产94,595.56元，固定资产243,719.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,790.50元，其中固定资产减少6,420.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表