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龙陵县农村经营管理站2026年预算公开

目录

第一部分 龙陵县农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农村经营管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合作社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）机构设置情况

龙陵县农村经营管理站隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科组室，包括：办公室、财务室、仲裁室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）利好形势和不利因素分析

1.利好因素，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》第六部分完善城乡融合发展体制机制第二十一条提出：巩固和完善农村基本经营制度。有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，发展农业适度规模经营。完善农业经营体系，完善承包地经营权流转价格形成机制，促进农民合作经营，推动新型农业经营主体扶持政策同带动农户增收挂钩。健全便捷高效的农业社会化服务体系。发展新型农村集体经济，构建产权明晰、分配合理的运行机制，赋予农民更加充分的财产权益。

2.不利因素。农产品价格低下，农资价格上扬，加上龙陵县的山区较多，投入产出比较低，形成了农村山区不想种地的现象，土地流转困难，集体经济收益低。

（二）目标任务和工作措施

1.管好用好农村集体“三资”

一是完成好2025年度清产核资工作。以2024年12月31日为基准日，计划完成清查单位1779个，占应清查单位的100%，其中村级单位120个，占应清查单位的100%；小组级单位1659个，占应清查单位的100%；2024年1月25日前完成第一次提交，2024年3月底前完成第一次修改，其他完成时间为省、市安排的时间前，数据及时录入全国清产核资系统，督促村级建立资产台账，纳入平台管理。

二是开展农村集体“三资”督查。2025年度计划开展三资督查2次，督查时间：在4-5月份及10-11月份各开展1次；督查人员：由县农业农村局、县财政局、县乡村振兴局分管领导及工作人员组成督导检查组；督查方式：采取听取汇报、座谈交流、查阅资料、入户走访等形式；督查范围：检查10个乡镇，每个乡镇抽取2个村，每个村走访农户3-5户。督查整改：发现问题能采取立行立改办法的，以现场交办的一律现场交办、立行立改，问题严重不能现场整改的及时交给相关部门。

三是开展一次集中培训。时间：11-12月；对象：主要是乡镇负责集体经济管理（农村经营管理）人员，乡镇会计委托代理服务中心所有工作人员、村级管理人员；内容：主要是农村集体三资管理的相关政策等。

2.管好农村宅基地

一是应批尽批。重点加强农村宅基地的审批，在优先保证急需建房农户的前提下，只要符合审批条件的做到应批尽批，计划报批农转建2批次以上，确保审批率达95%以上，确保农户建房需求得到满足。

二是加强监督。重点加强监管，强化源头管控，严格执法查处，对增量实行零容忍。全年组织开展到乡镇督查2次以上，时间为上下半年各1次。及时对卫片执法疑似图斑核实，确保2026年不发现新增的违法占耕地建住房情况。

3.农村土地承包管理

一是积极与县自然资源局沟通协调，做好农村土地承包经营权移交不动产权登记中心的各项工作。

二是继续管理好农村土地承包合同工作，管理好64242份农村土地承包合同，按各级要求做好土地延包30年的准备工作。

三是开展《中华人民共和国农村土地承包法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规集中宣传1场以上。

四是农村土地承包经营权流转面积稳定在11万亩以上，力争流转面积占国土三调耕地面积比例达20%以上；

五是积极稳妥调解处置农村土地承包经营纠纷，确保纠纷调解率达85%以上，不发生赴市、省的信访件及群体访事件。

4.发展壮大集体经济

配合县委组织部抓好集体经济发展壮大工作，抓好集体经济项目的申报、实施和监管，争取实施四位一体项目和集体经济项目，确保全县所有村集体经济收入达到10万元以上，村均收达到15万元以上，村均增收10%以上。

5.做好农村经营统计

完成农业农村部安排的14套农村经营管理报表中623项具体指标的填报工作，填报时间严格按各级要求上报，质量达到全市中等水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,409,885.61元，其中：一般公共预算1,409,885.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增155,111.10，主要原因是在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,409,885.61元，其中:本年收入1,409,885.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,409,885.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增155,111.10，主要原因是在职人员等级晋升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,409,885.61元。财政拨款安排支出1,409,885.61元，其中：基本支出1,389,885.61元，与上年对比增155,111.10元，主要原因是在职人员等级晋升；项目支出20,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出150,559.68元；卫生健康支出133,004.73元；农林水支出1,126,321.20元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,800.00元，用于离退休人员社会保障支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148,759.68元，用于基本养老保险支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73,124.08元，用于人员医疗保障支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50,808.92元，用于人员医疗保障支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,071.73元，用于人员医疗保障支出；2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,106,321.20元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业20,000.00元，用于项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县农村经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县农村经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县农村经营管理站2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

减少变化原因为厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县农村经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

农村土地承包经营纠纷调解仲裁资金

2.立项依据

通过《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》

3.项目实施单位

龙陵县农村经营管理站

4.项目基本概况

2026年龙陵县农业农村局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个，其中:重点项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个。农村土地承包经营纠纷调解仲裁资金:农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训1期以上，农村土地承包经营纠纷调解仲裁率达90%以上，维护农村社会稳定，各级仲裁考核优秀，群众对农村土地承包经营纠纷仲裁工作满度不低于85%的总目标。

5.项目实施内容

农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训1期以上，农村土地承包经营纠纷调解仲裁率达90%以上，维护农村社会稳定，各级仲裁考核优秀，群众对农村土地承包经营纠纷仲裁工作满度不低于85%的总目标。

6.资金安排情况

项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个，其中:重点项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个。

7.项目实施计划

村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训1期以上，农村土地承包经营纠纷调解仲裁率达90%以上。

8.项目实施成效

维护农村社会稳定，各级仲裁考核优秀，群众对农村土地承包经营纠纷仲裁工作满度不低于85%的总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县农村经营管理站2026年机关运行经费安排57,674.96元，与上年对比减少3,058.88，减少变化原因为厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县农村经营管理站2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县农村经营管理站部门资产总额93603.09元，其中，流动资产53174.24元，固定资产40428.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10171.59元，其中固定资产减少7225.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表