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龙陵县种子植保土肥工作站2025年部门预算公开

目录

龙陵县种子植保土肥工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县种子植保土肥工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县种子植保土肥工作站2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织农作物种质资源普查、鉴定、利用。负责农作物种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、技术培训。负责救灾种子储备。负责品种试验监管及跟踪评价。承担上级安排的新品种试验、示范展示。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、 供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划。

2.负责农业植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。 组织全县农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理。负责农药知识、农药及药械安全使用知识及有关法律法规知识的培训。

3.负责土壤肥力、耕地质量监测，耕地保护与质量提升技术 研究与推广应用，耕地质量调查、监测与评价。负责科学施肥技术研究与推广应用，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。负责土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广应用。负责土壤、肥料、农作物分析检验，肥料企业生产指导，肥料登记管理与市场监管。

（二）机构设置情况

龙陵县种子植保土肥工作站隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科组室，包括：农资市场监管组、病虫害与外来生物防控组、科技推广与耕地质量组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织农作物种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、技术培训。负责救灾种子储备。负责品种试验监管及跟踪评价。承担上级安排的新品种试验、示范展示。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、供求形势分析等信息工作。

2.负责农业植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。 组织全县农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药知识、农药及药械安全使用知识及有关法律法规知识的培训。

3.负责土壤肥力、耕地质量监测，耕地保护与质量提升技术 研究与推广应用，耕地质量调查、监测与评价。负责科学施肥技术研究与推广应用，新型肥料试验示范推广。负责土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广应用。负责土壤、肥料、农作物分析检验，肥料企业生产指导，肥 料登记管理与市场监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,375,259.44元，其中：一般公共预算4,375,259.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。属新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,375,259.44元，其中:本年收入4,375,259.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,375,259.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。属新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,375,259.44元。财政拨款安排支出4,375,259.44元，其中：基本支出4,215,259.44元，项目支出160,000.00元。属新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出460,460.16元；卫生健康支出394,711.13元；农林水支出3,520,088.15元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出449,660.16元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗224,018.71元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,375.04元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,317.38元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行3,360,088.15元，用于用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；农林水支出-农业农村-事业运行-病虫害控制20,000.00元，用于项目支出；农林水支出-农业农村-事业运行-统计监测与信息服务20,000.00元，用于项目支出；农林水支出-农业农村-事业运行-防灾救灾100,000.00元，用于项目支出；农林水支出-农业农村-事业运行-农业生态资源保护20,000.00元，用于项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,600.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算33,600.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,600.00元，属新增单位，具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为6,000.00元，国内公务接待批次约为13次，共计接待约75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为33,600.00元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费33,600.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县种子植保土肥工作站共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，本年财政预算安排160,000.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，本年财政预算安排160,000.00元，编制绩效指标5个。

1.病虫害监测预警资金：通过项目的实施，及时监测发布农作物病虫害预警，指导农户开展病虫害监测防控，减低病虫害造成的损失。

2.草地贪夜蛾防控资金：通过项目的实施，科学防控草地贪夜蛾虫害，减低对农作物造成的损失。

3.高黎贡山区域农业面源污染治理绿色防控替代化学农药暨农药减量资金：通过项目的实施，减少农业面源污染，完成高黎贡山农业面源污染质量目标，完成高黎贡山区域农业面源污染治理绿色防控替代化学农药暨农药减量工作。

4.农作物救灾备荒种子储备资金：发生自然灾害造成农作物减产时，可及时调拨备荒种子进行及时翻种、补种。一可支援受灾地区群众和贫困村、贫困户救灾，避免缺种而造成的土地抛荒；二可平抑市场种价，防止哄抬种价、倒卖现象发生和假劣种子下田，起到确保农业生产安全，社会稳定的作用。

5.龙陵县耕地质量监测资金：完成8个耕地质量监测点采样检测,完成69个耕地质量评价点采样检测，完成69个耕地质量评价点质量等级评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费210,387.52元，占基本支出的4.99％。属新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额93,792.56元，其中，流动资产1,181.09元，固定资产92,611.47元（原值1,620,819.01元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。属新增单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损划拨资产15项，账面原值167,600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县种子植保土肥工作站2025年部门

预算表

预算表详见附件。

龙陵县种子植保土肥工作站

2025年3月7日

监督索引号53052300232601500111