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龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农业机械技术推广、农机培训和农机安

全生产法律法规。负责组织农机安全宣传教育、农业机械、牌证

核发、安全技术检验和安全管理等业务。负责农机监理员资格管

理，负责田间、场院作业农机安全日常检查，配合农业综合行政

执法大队开展农机事故调查处置工作。

2.负责制定全县农业机械化推广规划并组织实施。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导。负责大中型拖拉机、手扶式拖拉机、联合收割机的培训、考试，驾驶证核发、审验和安全管理工作，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

（二）机构设置情况

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置6个内设科组室，包括：办公室、财务室、培训室、监理室、推广室、购机办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是负责组织农机安全宣传教育、农业机械、牌证 核发、安全技术检验和安全管理等业务；二是负责农机监理员资格管理，负责田间、场院作业农机安全日常检查，配合农业综合行政执法大队开展农机事故调查处置工作； 三是负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设；四是负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导；五是负责大中型拖拉机、手扶式拖拉机、联合收割机的培训、考试，驾驶证核发、审验和安全管理工作，农机管理人员培训，开展农机信息服务，提高农业机械化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,156,626.01元，其中：一般公共预算3,156,626.01元，上年结转收入0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。属新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,156,626.01元，其中:本年收入3,156,626.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,156,626.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。属新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,156,626.01元。财政拨款安排支出3,156,626.01元，其中：基本支出3,146,626.01元；项目支出10,000.00元，属新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出347,910.72元，卫生健康支出262,294.11元，农林水支出2,546,421.18元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,000.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出338,910.72元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗166,342.7元，用于事业人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75,127.68元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,823.73元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行2,536,421.18元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出 ；农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10,000.00元，用于农业机械技术推广及监督管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，属新增单位，具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为12,000.00元，国内公务接待批次约为22次，共计接待约150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，本年财政预算安排10,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，本年财政预算安排10,000.00元，编制绩效指标1个。

农业机械技术推广及监督管理资金：完成主要农作物耕种收综合机械化率≥53%，完成农机购置与应用补贴机具数量≥500台，组织开展农机安全培训人数≥50人次，拖拉机和联合收割机检验率≥80%，农机购置补贴资金发放率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费154,563.84元，占基本支出的4.91％。属新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额318,524.91元，其中，流动资产68,382.7元，固定资产250,140.21元（原值1,317,477.78元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。属新增单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损划拨资产117项，账面原值132,900.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心2025年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心

2025年3月7日

监督索引号53052300232601600111