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龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全县农村能源建设规划及年度计划，农村能源开发利用及安全管理。组织指导农村能源项目建设、督查、培训及验收。负责全县乡村建设监测，防止返贫动态监测信息的录入和统计工作。

（二）机构设置情况

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科组室，包括：办公室、财务室、农村能源与乡村建设监测室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。巩固提升“两不愁、三保障”和饮水安全水平，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。坚持把群众增收作为“三农”工作中心任务，健全农村低收入人口常态化帮扶机制，围绕2024年底以家庭年人均纯收入8700元为动态监测底线、年人均纯收入1万元以下且有劳动能力脱贫户动态清零，坚决落实好“四个不摘”，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.抓实常态化监测帮扶工作。监测上，做到早发现、早干预、早帮扶，全力防范化解返贫致贫风险，严格落实常态化防返贫动态监测帮扶工作“一月一动态”，部门“一月一分析”“一月一比对”，确保“找准人”，杜绝体外循环，做到应纳尽纳。帮扶上，聚焦巩固拓展“两不愁三保障”及饮水安全成果，认真落实产业就业、教育医疗等帮扶措施，全面促进精准帮扶全覆盖，确保不发生规模性返贫底线。具体工作中做到“一月一研判，一月一监测，一月一通报”，每月20日前行业部门推送预警信息至乡镇、村社区，村社区结合预警信息、干部排查、APP数据推送等，研判分析当月本村动态监测情况形成初定名单，行业部门及时比对排查，县、乡两级审定后，录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴系统，并在10日内完成帮扶计划制定和帮扶措施申报。

3.夯实脱贫群众增收基础。一是产业兴旺。持续扶持石斛、咖啡、茶叶等支柱产业发展，优先实施特色产业和配套农业基础设施建设。二是金融扶持。完成好8600万元以上扶贫小额信贷发放工作，用于脱贫人口和监测对象发展、壮大产业。三是落实开发式帮扶。持续激发脱贫群众内生动力，落实好“以奖代补”制定生产奖补、经营性主体奖补等政策，引导脱贫人口和监测对象扩大种养殖规模，应用良种良法、调整优化生产结构等，提高家庭生产经营性收入。四是就业稳定。持续聘用脱贫人口和监测对象为公益性岗位，确保2025年脱贫劳动力就业规模不低于上年，鼓励脱贫劳动力（含监测对象）到省外务工，着力提升就业质量。

4.加强督促检查，确保全县沼气设施安全运转。对全县范围内沼气池进行不定期抽查检查，对存在的隐患和问题进行及时的统计处理，建立沼气安全隐患整改台账，确保隐患整改销号。

5.加大秸秆综合利用技术推广，提高秸秆利用水平。按照种养结合、农业优先的原则，加大秸秆还田力度，大力推广秸秆生物炭还田改土技术，积极开展秸秆一牲畜养殖一能源化利用一沼肥还田、秸秆还田等利用技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,476,364.43元，其中：一般公共预算1,476,364.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增554,505.09元，同比增长60.15%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升，机构改革，单位合并在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,476,364.43元，其中:本年收入1,476,364.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,476,364.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增554,505.09元，同比增长60.15%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升，机构改革，单位合并在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,476,364.43元。财政拨款安排支出1,476,364.43元，其中：基本支出1,476,364.43元，与上年对比，比上年预算增554,505.09元，同比增长60.15%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升及单位合并在职人员增加；项目支出0元，与上年对比，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出159,477.12元；卫生健康支出121,195.55元；农林水支出1,195,691.76元。其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159,477.12元，用于基本养老保险支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76,275.68元，用于人员医疗保障支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35,069.28元，用于人员医疗保障支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,850.59元用于人员医疗保障支出；2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,195,691.76元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约63人次。

增减变化原因：因机构改革，有单位并入，工作职责增加，预计接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费71,534.64元，与上年对比增加71,534.64元，同比增长100%，占基本支出的4.84％，主要是2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额13,675.98元，其中，流动资产0元，固定资产13,675.98元（原值28,450.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,741.80元，其中固定资产减少4,741.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心2025年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县农村能源与乡村建设监测中心

2025年3月7日

监督索引号53052300232600600111