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龙陵县农业农村局2025年部门预算公开（汇总）

目录

第一部分 龙陵县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策；宣传贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规；负责农业综合执法工作；牵头推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；承担中共龙陵县委农村工作领导小组具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事股、计划财务股、法规行政审批与农产品质量安全监管股、种植业发展规划与农田建设管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、乡村振兴股、乡村产业发展与对外交流合作股、乡村建设社会促进与科技管理股、农村改革与合作经济指导股；所属单位9个，分别是：

1.龙陵县农业综合行政执法大队；

2.龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心；

3.龙陵县农业技术推广中心；

4.龙陵县动物卫生监督和疫病预防控制中心；

5.龙陵县畜牧工作站；

6.龙陵县种子植保土肥工作站；

7.龙陵县农村经营管理站；

8.龙陵县水产工作站；

9.龙陵县农村能源与乡村建设监测中心。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和生物资源创新和乡镇企业的法律、法规；按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我县实际，制定实施方案，经批准后，积极组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个，下设9个单位，分别是：龙陵县农业综合行政执法大队、龙陵县农业机械技术推广与安全服务中心、龙陵县农业技术推广中心、龙陵县动物卫生监督和疫病预防控制中心、龙陵县畜牧工作站、龙陵县种子植保土肥工作站、龙陵县农村经营管理站、龙陵县水产工作站、龙陵县农村能源与乡村建设监测中心。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制123人，周转编制1人。在职实有159人，其中： 财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中： 离休 0人，退休109人。

车辆编制15辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,594,955.39元，其中：一般公共预算34,794,955.39元，上年结转收入800,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减24,061,952.99元，同比下降40.33%，主要原因是上年结转收入减少，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,594,955.39元，其中:本年收入34,794,955.39元，上年结转收入800,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,794,955.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减24,061,952.99元，同比下降40.33%，主要原因是上年结转收入减少，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,594,955.39元。财政拨款安排支出35,594,955.39元，其中：基本支出28,685,675.39元，与上年对比，比上年预算增2,021,298.70元，同比增长7.58%，主要原因是在职人员等级晋升；项目支出6,909,280.00元，与上年对比，比上年预算减26,083,251.70元，同比下降79.06%，主要原因是上年结转收入减少及预算项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出3,179,610.24元，卫生健康支出2,377,033.14元，农林水支出30,038,312.01元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151,558.08元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44,400.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,884,940.16元，用于基本养老保险支出；抚恤-死亡抚恤支出98,712.00元，用于遗属补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗251,983.03元，用于行政人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,174,235.56元，用于事业人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助788,243.04元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出162,571.51元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-行政运行4,330,497.33元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；农林水支出-农业农村-事业运行17,884,134.68元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出 ；农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10,000.00元，用于农业推广项目支出；农林水支出-农业农村-病虫害控制934,400.00元，用于农作物病虫害控制支出；农林水支出-农业农村-农产品质量安全70,000.00元，用于农产品质量安全监管及检测支出；农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务20,000.00元，用于农业信息统计监测支出；农林水支出-农业农村-行业业务管理1,290,000.00元，用于农业业务项目管理支出；农林水支出-农业农村-防灾救灾100,000.00元，用于防灾救灾项目支出；农林水支出-农业农村-农村社会事业2,999,280.00元，用于农村社会事业项目支出；农林水支出-农业农村-农业生态资源保护20,000.00元，用于农业生态资源保护支出；农林水支出-农业农村-渔业发展20,000.00元，用于渔业产业发展支出；农林水支出-农业农村-耕地建设与利用523,135.00元，用于农业耕地建设支出；农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2,360,000.00元，用于农业农村发展支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额278,052.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算278,052.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计428,600.00元，较上年增加26,600.00元，增长6.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为135,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长20.54%，国内公务接待批次约为208次，共计接待约1588人次。

增减变化原因：因机构改革，有单位并入，工作职责增加，预计接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为293,600.00元，较上年增加3,600.00元，增长1.24%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费293,600.00元，较上年增加3,600.00元，增长1.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：因机构改革，工作职责增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县农业农村局共申报项目22个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目22个，本年财政预算安排6,109,280.00元，编制绩效指标22个，其中：重点项目22个，本年财政预算安排6,109,280.00元，编制绩效指标22个。

1.生猪两病疫苗采购资金：开展生猪两病防疫注射，群体免疫密度90%以上，免疫抗体合格率达70%以上。受益群众对生猪两病防疫注射工作满意度不低于85%的总目标。

2.非洲猪瘟等重大动物疫病防控资金：开展强制免疫、疫情应急处置、采样监测、检疫监管、屠宰环节病害猪无害化处理等动物防疫工作。

3.龙陵县第三次全国土壤普查资金：为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神，切实做好我县第三次全国土壤普查工作，全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。

4.农村宅基地管理经费资金：完成农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动，并按省市要求录入系统，完成农村宅基地调度平台的录入及上报。

5.农业行业安全监管经费资金：确保全县未发生重特大农业行业安全事故，满意度不低于90%的总目标。

6.防贫保险保费县级财政补助资金：实施防贫保险项目，从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对全县符合条件的乡村户籍人口进行保障，全面提升脱贫质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。

7.精准防贫基金县级财政补助资金：切实巩固脱贫成效，提升脱贫质量。

8.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费资金：紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体目标，精准施策、精准发力，进一步健全防止返贫机制，加大投入力度，着力提升脱贫质量，继续巩固拓展脱贫攻坚成果。

9.汇源商场管理经费：确保汇源商场管理，服务对象满意度不低于90%的总目标。

10.农业生产发展经费：指导全县农业生产发展，指导服务对象满意度满意度不低于90%的总目标。

11.农业机械技术推广及监督管理资金：完成主要农作物耕种收综合机械化率≥53%，完成农机购置与应用补贴机具数量≥500台，组织开展农机安全培训人数≥50人次，拖拉机和联合收割机检验率≥80%，农机购置补贴资金发放率100%。

12.水生生物资源保护及增殖放流资金：保护生态系统，水域生态物种精致有及渔业种群数量得到有效补充，维持生态平衡。

13.农村土地承包经营纠纷调解仲裁资金：农村土地承包经营纠纷调解仲裁率达90%以上，维护农村社会稳定。

14.农业综合行政执法经费：抓实法律法规的宣传贯彻，通过广播电视、报刊、宣传栏、宣传牌、布标、墙标等多种形式，加大对农业农村法律法规的宣传教育力度，提高干部、群众的法律意识，为农业农村发展创造良好的法制环境。加大执法力度，加大执法检查和惩处力度，严肃查处农业行业的违法行为。

15.病虫害监测预警资金：通过项目的实施，及时监测发布农作物病虫害预警，指导农户开展病虫害监测防控，减低病虫害造成的损失。

16.草地贪夜蛾防控资金：通过项目的实施，科学防控草地贪夜蛾虫害，减低对农作物造成的损失。

17.高黎贡山区域农业面源污染治理绿色防控替代化学农药暨农药减量资金：通过项目的实施，减少农业面源污染，完成高黎贡山农业面源污染质量目标，完成高黎贡山区域农业面源污染治理绿色防控替代化学农药暨农药减量工作。

18.农作物救灾备荒种子储备资金：发生自然灾害造成农作物减产时，可及时调拨备荒种子进行及时翻种、补种。一可支援受灾地区群众和贫困村、贫困户救灾，避免缺种而造成的土地抛荒；二可平抑市场种价，防止哄抬种价、倒卖现象发生和假劣种子下田，起到确保农业生产安全，社会稳定的作用。

19.龙陵县耕地质量监测资金：完成8个耕地质量监测点采样检测,完成69个耕地质量评价点采样检测，完成69个耕地质量评价点质量等级评价工作。

20.农产品质量安全资金：开展农产品检测全县人口的1.8批次/千人工作任务，绿色优质农产品为主攻方向，全力打造世界一流“绿色食品牌”，进 一步推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，提升农产品质量安全 水平，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

21.动物及动物产品检疫资金：采购动物及动物产品检疫设施设备、证章标志及耗材，实现检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%；开展动物卫生监管工作；降低发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险。

22.畜产品质量安全监管资金：开展监管服务对象监督检查及培训，采购畜产品质量安全监管所需设备、耗材，指导畜禽规模养殖场规范填写养殖档案，推广应用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,899,021.52元，与上年对比增加255,289.60元，同比增长15.53%，占基本支出的6.62％，主要是因机构改革，有单位并入人员增加、工作职责增加，机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额60,674,096.52元，其中，流动资产50,448,272.39元，固定资产10,225,819.13元（原值24,615,663.23元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41,762,617.84元，其中固定资产增加471,342.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值259,000.00元；报废报损划拨资产344项，账面原值990,700.00元，实现资产处置收入593.91元；资产使用收入263,855.85元，其中出租资产116平方米，资产出租收入263,855.85元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县农业农村局2025年部门

预算表

预算表详见附件。

龙陵县农业农村局

2025年2月24日

监督索引号53052300232600111