龙陵县植保植检站2024年部门预算公开

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目录

第一部分 龙陵县植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全县农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制。辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范,绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理。负责农药知识、农药及药械安全使用知识及有关法律法规知识的培训。

（二）机构设置情况

龙陵县植保植检站隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置2个内设科室，包括：业务室、办证室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责农业植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全县农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制。辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范,绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理。负责农药知识、农药及药械安全使用知识及有关法律法规知识的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,643,760.07元，其中：一般公共预算1,643,760.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增489,960.31元，同比增长42.47%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,643,760.07元，其中:本年收入1,643,760.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,643,760.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增长489,960.31元，同比增长42.47%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,643,760.07元。财政拨款安排支出1,643,760.07元，其中：基本支出1,583,760.07元，与上年对比，比上年预算增469,960.31元，同比增长42.20%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出60,000.00元，与上年对比，比上年预算增加20,000.00元，同比增长50%，主要原因是预算项目增加2个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出173,613.12元；卫生健康支出134,337.49元；农林水支出1,335,809.46元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,800.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,813.12元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗84,615.38元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45,833.28元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,888.83元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行1,335,809.46元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为14次，共计接待约63人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排60,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排60,000.00元，编制绩效指标4个。

1.高黎贡山区域农业面源污染治理绿色防控替代化学农药暨农药减量项目：开展灯诱杀虫示范，绿色防控替代化学农药暨农药减量，通过项目实施，有效保护龙陵县生态资源，全力保护人民群众生命财产安全。受益群众对绿色防控暨农药减量工作满意度不低于90%的总目标。

2.病虫害监测预警项目：巩固全县监测点，对全县农作物进行监测调查，及时发布病虫情报及预警信息，农作物重大病虫害防控病虫危害粮食损失率≤5%、绿色高质高效创建项目区产量提高率≥2%。受益群众对病虫害监测预警工作满意度不低于90%的总目标。

3.草地贪夜蛾防控项目：减少草地贪夜蛾发生，防早，防小，达到全县草地贪夜蛾联防联控，受益群众对草地贪夜蛾防控工作满意度不低于90%的总目标。

4.收缴农药处置项目：收缴农药处置减少农业面源污染，提高全民环保意识，有效推进绿色发展，群众对收缴农药处置工作满意度不低于90%的总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额12,099.27元，其中，流动资产113.10元，固定资产11,986.17元（原值63,550.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,347.15元，其中固定资产减少2,460.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

龙陵县植保植检站

2024年3月2日

监督索引号53052300232600700111