龙陵县土壤肥料工作站2024年部门预算公开

监督索引号53052300232600400000

目录

第一部分 龙陵县土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县土壤肥料工作站2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施土壤改良培肥技术研究；开展土壤肥料力监测、耕地质量监测和土壤肥力动态变化的研究；开展肥料监督检查；对全县土肥工作人员进行业务培训、指导和管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设科室，包括：办公室、财务室、化验室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责龙陵县耕地质量等级调查评价调查取样及耕地质量监测点建设工作、化肥零增长行动、化肥田间试验、农化分析、农资打假专项治理、农户施肥情况调查、测土配方施肥等工作。具体如下：

1.促进化肥使用量实现零增长。提高2024年全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率，农户施肥情况入户调查，三新技术示范推广，肥料试验推进，以期化肥使用总量实现零增长。

2.耕地质量等级评价工作按时按质。严格按照省、市下达任务，按时按质完成全县所有耕地点调查、取样工作，完成样品经送检化验分析评价并发布耕地质量等级报告。

3.耕地质量监测工作。全县共规划建设7个监测点，其中：市级耕地质量长期定位监测点1个、县级耕地质量长期定位监测点2个、辅助监测点4个。监测点设置常规施肥功能区、自动监测功能区、长期不施肥功能区、当年不施肥功能区（3个）6个处理区。建成可集“墒情、地情、肥情、环情”的监测、示范、展示为一体，通过自动监测、定点调查、田间试验、土壤样品采集、分析化验、数据分析等，可实现对气象条件、土壤墒情、作物生长状况等信息进行自动化采集和监控，对耕地土壤理化性状、养分状况等质量变化进行动态的监测。

4.积极开展化肥田间试验。2024年预计完成肥料试验三组即玉米化肥利用率试验、玉米化肥减量增效试验和玉米锌肥用量试验；该试验进行统计分析结果处理、区组间差异不显著。处理1（氮磷钾推荐配方）产量最高达414.7千克/亩，比产量最低的处理4（推荐配方减氮15%）327.1千克/亩增87.6千克/亩；产投比最高处理1（推荐配方）为6.21:1， 产投比最低是处理2（推荐配方减氮5%）为5.11:1。综上所述，最优配方为处理1（推荐配方）和处理3（推荐配方减氮10 %），建议下一步将两个配方扩大示范进行验证。

5.不断强化农资打假专项治理工作。我站积极加强对市场的监督检查，分别对县内化肥生产企业、各乡镇农资经营点做定期或不定期的、定点或不定点的方法进行检查。其检查内容为营业执照、经营情况、台账、各单质化肥复混肥料：登记证号、生产许可证号、执行标准号、肥料标识、生产日期、使用说明书。检查2次，企业（含零售商）6个，对发现问题当面提出整改意见。配合第三方抽检生产企业及零售商肥料质量抽检取样4个样品，不合格产品1个，已进行立案处理。

6.第三次全国土壤普查工作有序开展。三普工作分为四大部分，一是外业调查取样；二是制样与检测；三是成果汇编；四是全程质控。我县样点总数是1225个（表层样1192个、剖面样33个），其中：耕地867个，园地250个，林地91个，草地17个。工作开展情况，一是成立了领导机构和工作转班；二是完成了外业调查采样及成果汇编招标并有序开展外业调查取样工作，我们和速度科技股份有限公司克服困难，精心组织，现已全部完成外业调查取样工作。三是完成内业检测采购工作，中标单位是云南华测检测认证有限公司。四是县乡一线质控人员全程参与质控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,852,564.59元，其中：一般公共预算1,852,564.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增728,376.86元，同比增长64.79%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升，预算项目增加1个。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,852,564.59元，其中:本年收入1,436,699.59元，上年结转收入415,865.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,852,564.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增728,376.86元，同比增长64.79%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升，预算项目增加1个及上年结转。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,852,564.59元。财政拨款安排支出1,852,564.59元，其中：基本支出1,406,699.59元，与上年对比，比上年预算增302,511.86元，同比增长27.40%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出30,000.00元，与上年对比，比上年预算增10,000.00元，增长50%，主要原因是项目需求资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出153,601.92元；卫生健康支出113,198.35元；农林水支出1,585,764.32元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153,601.92元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75,169.04元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34,560.48元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,468.83元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行1,139,899.32元，用于用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；农林水支出-农业农村-行业业务管理30,000.00元，用于上年结转结余的单位资金。农林水支出-农业农村-农业生产发展415,865.00元，用于上年结转结余的单位资金。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少500.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3500元，较上年减少500.00元，下降12.50%，国内公务接待批次约为14次，共计接待约55人次。

增减变化原因：严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000.00元，编制绩效指标1个。

龙陵县耕地质量监测点运行项目：通过监测实时掌控当地农户习惯施肥条件下耕地质量现状及变化趋势，积极探索耕地改良培肥技术，推进作物节本增效技术应用，为耕地永续利用和粮食作物持续发展提供科学支撑。受益群众对耕地质量监测工作满意度不低于90%的总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额4,553.83元，其中，流动资产710.85元，固定资产3,842.98元（原值116,529.01元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少435.15元，其中固定资产减少1,146.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

龙陵县土壤肥料工作站

2024年3月2日

监督索引号53052300232600400111