龙陵县水产工作站2024年部门预算公开

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目录

第一部分 龙陵县水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县水产工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县水产工作站隶属于龙陵县农业农村局下设的二级单位，属财政全额拨款的事业单位，其相关的职能业务范围是：认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵、幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；开展水产新技术试验、示范推广和水产苗种病害防治。

（二）机构设置情况

龙陵县水产工作站隶属龙陵县农业农村局二级单位，单位内设3个室，包括：办公室、财务室、水产技术推广室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵、幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；开展水产新技术试验、示范推广和水产苗种病害防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,114,217.22元，其中：一般公共预算1,114,217.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增649,611.26元，同比增长139.82%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平、在职人员等级晋升及上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,114,217.22元，其中:本年收入894,217.22元，上年结转收入220,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,114,217.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加649,611.26元，同比增长139.82%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平、在职人员等级晋升及上年结转。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,114,217.22元。财政拨款安排支出1,114,217.22元，其中：基本支出884,217.22元，与上年对比，比上年预算增419,611.48元，同比增长90.12%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。；项目支出10,000.00元，与上年对比增长100%,主要原因是项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出95,788.80元；卫生健康支出78,269.06元；农林水支出940,159.36元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93,388.80元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45,300.16元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,667.20元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,301.70元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行720,159.36元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；农林水支出-农业农村-行业业务管理30,000.00元，用于上年结转结余的单位资金；农林水支出-农业农村-渔业发展190,000.00元，用于上年结转结余的单位资金。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次约为7次，共计接待约27人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额24,588.34元，其中，流动资产59.81元，固定资产24,528.53元（原值32,892.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,826.52元，其中固定资产增加22,766.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

龙陵县水产工作站

2024年3月2日

监督索引号53052300232600500111