龙陵县农村经营管理站2024年部门预算公开

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目录

第一部分龙陵县农村经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农村经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农村经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合作社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设科室，包括：办公室、财务室、仲裁室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按时按质地完成农村经营统计报表，主要报表有《农村经济基本情况统计表》《农村土地承包经营及管理情况统计表》《村集体经济组织资产负债统计表》等各种报表，并按市站及省站的要求及时进行总结分析。

2.农村土地承包管理工作进入新常态。农村土地流转规划如火如荼，土地流转形式较为喜人。保证县乡两级交易中心正常运行，规划好全县的培训，促进全县农村土地流转，推动规模化经营；做到小纠纷不出组、不出村，大一点的纠纷不出乡镇，能调解的就不仲裁的原则，把纠纷调解在基层，做到群众满意，让农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有效果。配合做好被征地农民养老保险工作。

3.农村宅基地管理方法完善加强了农村宅基地的联审联管工作，做到疏堵结合。做好农村宅基地管理的违法图斑核实和处置；积极探索农用地转建设用地申报。

4.农村集体三资管理工作有成效。完成2024年度清产核资工作，通过对农村集体资产按照资产性、资源性、经营性、非经营性分类登记，实行台账管理，切实摸清龙陵县农村集体的家底；完成集体经济组织换届工作；完成《全国农村集体资产管理系统 》的录入；配合县委组织部和县财政局做好集体经济项目的申报和实施。

5.深入开展农民负担专项治理，重点监督检查面向农民、村集体经济组织以及向家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体的乱收费、乱罚款和乱摊派等行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,180,547.12元，其中：一般公共预算1,180,547.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加361,442.45元，同比上升44.13%，主要原因是在职人员等级晋升、在职人员增加及上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,180,547.12元，其中:本年收入1,130,547.12元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,180,547.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加361,442.45元，同比上升44.13%，主要原因是在职人员等级晋升、在职人员增加及上年结转。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,180,547.12元。财政拨款安排支出1,180,547.12元，其中：基本支出1,090,547.12元，与上年对比，比上年预算增加271,442.45元，同比上升33.14%，主要原因是在职人员等级晋升、在职人员增加及上年结转；项目支出90,000.00元，与上年对比，比上年增加90,000.00元，增长100%，主要原因是预算项目增加2个及项目资金上年结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出117,624.96元；卫生健康支出92,592.95元；农林水支出970,329.21元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,400.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出115,224.96元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55,085.57元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34,566.24元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,941.14元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行920,329.21元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务50,000.00元，用于项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为6次，共计接待约38人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额125,192.42元，其中，流动资产69,439.78元，固定资产55,752.64元（原值158,648.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产增加275.29元，其中固定资产减少9,321.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

龙陵县农村经营管理站

2024年3月2日

监督索引号53052300232601000111