监督索引号53052300232800000

目录

第一部分 龙陵县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构和1个扶贫信息中心，包括：综合股、项目股和龙陵县扶贫信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓实防返贫监测和帮扶、促进农民增收；深化中央定点帮扶单位、东西部协作和省市帮扶单位帮扶，重点在承接上海产业转移上着力，探索共建产业合作示范园，形成多层次、全方位的对口帮扶协作格局；加强扶贫项目资产管理；推进小额信贷工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7432507.50元，其中：一般公共预算7407507.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25000.00元。

与上年对比增加1745140.09元，同比增加30.68%，主要原因分析：上年结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7407507.50元，其中:本年收入5375264.67元，上年结转收入2032242.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5375264.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1745140.09元，同比增加30.82%，主要原因分析：上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7432507.50元。财政拨款安排支出 7407507.50元，其中：基本支出1905264.67元，与上年对比减少487606.74元，同比减少20.38%，主要原因分析：在职人员调出3人，跟人员相关的工资类和公用经费类减少；项目支出5502242.83元，与上年对比增加2232746.83元，同比增加68.29%，主要原因分析：增加防贫保险保费市级财政补助资金和扶贫小额信贷贴息资金上年结转收入，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出9600.00元，主要用于退休人员护理费和春节慰问。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175488.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

2101101行政单位医疗支出67874.53元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗支出16273.87元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出68968.00元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4244.24元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2130501行政运行支出1193593.52元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2130507贷款奖补和贴息支出1072242.83元，主要用于农户小额信贷贴息。

2130550事业运行支出279222.51元，主要用于事业人员工资津补贴奖补支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4430000.00元，主要用于防贫保险保费补助、防贫基金补助、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额110000.00元，其中：政府采购货物预算16500.00元、政府采购服务预算93500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年减少15000.00元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县乡村振兴局2024年公务接待费预算为40000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为73次，共计接待433人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少15000.00元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少15000.00元，下降37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：从严安排出车，坚持控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县乡村振兴局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3470000.00元，2024年龙陵县乡村振兴局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）防贫保险保费县级财政补助资金

1.立项依据

《保山市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于印发<保山市防贫保险实施方案>的通知》（保巩固振兴组办〔2022〕6号）

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

防贫保险是采取“政府主导设计政策+群众自愿参与缴费+财政给予保费补贴+公开招标公司运营”方式，从“疾病（意外伤害)住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”最易造成返贫和新增致贫原因的三个方面给予乡村人口保障的保险。项目紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾、因意外伤害致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费，巩固提升脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

4.项目实施内容

2024年度防贫保险保费，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾、因意外伤害致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2024年防贫保险保费1020000.00元。

6.项目实施计划

全县参保防贫保险保费人数221528人，市级每年每人补助4元，县级每年每人补助4元，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾、因意外伤害致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费。

7.项目实施成效

实施防贫保险项目，从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对22万乡村户籍人口进行保障，巩固提升脱贫攻坚成果。

（二）精准防贫基金县级财政补助资金

1.立项依据

《保山市扶贫开发领导小组关于印发<保山市精准防贫监测预警机制（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕6号）

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

坚持政府引导、社会参与，严格程序、逐级审核，公平公正、公开透明的原则，建立以市、县政府财政投入为主，援建资金、社会帮扶资金为辅，鼓励社会各界共同捐资设立的精准防贫基金，专项用于防贫救助。

4.项目实施内容

精准防贫基金从2020年开始设立，2020年基金规模，以2019年末全县在全国扶贫开发信息系统内确定的所有建档立卡贫困人口和边缘户人口总数为基数，市、县两级财政按40元/人·年投入（其中：市级30%、县级70%)，测算基金规模为269.928万元（其中：市级投入80.9784万元，县级投入188.9496万元)。2021年及以后按照“填平补齐”的原则，以县级财政为主，社会捐资等为辅，根据上年度已使用基金总额进行补齐，确保基金池总量不减。2021年及以后县级财政投入和补齐资金纳入当年度财政预算。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2024年精准防贫基金2150000.00元。

6.项目实施计划

全县共66487人，市、县两级财政按每年每人40元（市级30%、县级70%）投入。对全县因学、因病、因灾等因素导致的返贫、致贫户用精准防贫基金实施求助。

7.项目实施成效

经相关行业部门政策和防贫保险等救助后，及时对仍存在返贫、到处贫风险的脱贫户采用精准防贫基金实施救助，巩固提升脱贫攻坚成果。

（三）巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费

1.立项依据

《龙陵县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于申请2024年工作经费的请示》（龙巩固振兴组办〔2023〕34号）

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

紧紧围绕脱贫攻坚成果巩固拓展，与乡村振兴战略全面推进的总体目标，精准施策、精准发力，进一步健全防贫返贫机制，加大投入力度，着力提升脱贫质量，继续巩固脱贫成果。

4.项目实施内容

2024年度财政资金巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费预算安排300000.00元，主要用于巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作顺利开展运转支出。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2024年巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费300000.00元。

6.项目实施计划

为全面深入推进全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作扎实开展，确保县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室正常有序运转，2024年预计需办公费127900.00元、邮电费10000.00元、差旅费20000.00元、会议费30000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费20000.00元、委托业务费72100.00元、其他交通费用10000.00元。

7.项目实施成效

切实解决龙陵县乡村振兴局在开展巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作中的日常办公经费缺乏的问题，深入推进全县巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县乡村振兴局2024年机关运行经费安排190816.03元，与上年对比减少78318.05元，下降29.10%，主要原因：2024年调出行政人员3人，相关经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县乡村振兴局资产总额143816.33元，其中，流动资产30372.58元，固定资产113443.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少80531.84元，其中固定资产减少74550.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值194060.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县乡村振兴局2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县乡村振兴局2024年部门预算公开表

监督索引号53052300232800111

（此件公开发布）